机加检验管控程序.doc

机加检验管理办法受控状态：受控编制：审核：批准：日期：XX有限公司日期早节修订内容版本记录制/修订人核准人2012-08-15全部新增订A/02014-03-31全部换版B/0XX管理办法机加检验管理办法页次2/4有限公司文件编号XX/QA08-02.1版本号B/01. 目的：为确保机加工产品符合客户要求，保证机加产品的质量稳定，使机加产品质量职责明 确2. 范围：此程序适用于机械加工车间3. 职责：开发部：不合格品的评审质量部：负责首（末）件检验、过程质量抽检、出厂产品质量检验机加车间：负责产品的调试、产品的自检4. 程序：4.1产品的调试检测流程（含新品调试、换产调试、故障后调试等）4.1.1机加工调试人员调试后，根据产品加工工艺要求进行自检并填写检验报告 （此报告可 不包含CMM艮告）,自检合格后送质量部巡检进行确认，质量部巡检员根据《产品检验指导 书》上的要求（含检验项目、公差、检验设备等）进行检验，需 CMMfe测的尺寸送CMM检 测，巡检员确认合格后，将此产品挂《产品标识卡》注明“首件合格” （并加注调试）,此时巡检员开具调试《合格通知单》，一式二份,一份交调试人员作为调试合格生产依据，并 由车间保存备查,一份由质量部附CMM报告保存备查.4.2首（末）件检验作业流程4.2.1正常生产时，机加工作业人员将首件产品根据《产品加工作业指导书》进行自检， 将测量结果填入《机加工自检记录表》内，合格后挂在检验台上的首检处，通知巡检员进 行确认，巡检员根据《产品检验指导书》上的要求（含检验项目、公差、检验设备）进行 复检，将检验结果填入《机加工自检记录表》抽检记录栏中。

确认合格后，并填写《合格 通知单》通知作业员可以生产4.2.2每班交接班第一件产品按4.2.1做首件确认XX管理办法机加检验管理办法页次3/4有限公司文件编号XX/QA08-02.1版本号B/0424末件产品由机加作业人员根据《产品加工作业指导书》进行自检，将测量结果填入《机加工自检记录表》内，合格后挂在检验台上的末件处，通知巡检员进行确认，巡检员 根据《产品检验指导书》上的要求进行复检，并将检验结果填入《机加工自检记录表》抽 检记录栏中，确认合格后，并填写《合格通知单》通知作业员，作业人员方可进行交接班4.3自检、互检、巡检作业流程4.3.1机加作业人员在正常生产时根据 《产品加工作业指导书》中自检频次要求进行自检， 将测量结果填入《机加工自检记录表》内，并按规定的时间挂在检验台上，由机加班组长 进行复核4.3.2机加工作业人员在正常生产时按“三不作战”原则（及不制造不良品，不接受不良品，不流转不良品），对上序流转下来的产品全检外观，发现不良品时拒绝接受、制造、 流转，并知之上序作业人员以及相关负责人4.3.3巡检员在正常生产时按《产品检验指导书》中抽检频次要求进行抽检，将检验结果 填入《机加自检记录表》抽检记录栏中，并按规定的时间挂在检验台上，由技质部项目工 程师进行复核，在巡检过程中发现不良品时应立即通知作业人员停止生产， 报告车间负责人，并对加工好的产品进行抽检，抽检不合格的按 4.6条款执行。

4.4入库检验流程4.4.1产品加工完成后，由巡检人员在流转卡上签字确认，报终检人员检验，终检人员对 产品进行检验确认后，才能办理相应入库手续4.4.2发现不良品时按464流程执行4.5出厂检验作业流程4.5.1成品检验时按《成品检验指导书》对产品尺寸进行抽检，抽检比例按照GB2828.1-2003抽样标准要求进行，将检验结果填入《成品检验记录单》4.5.2发现不良品时按4.6.4流程执行4.6不合格品、不合格批的处理流程 4.6.1机加调试人员发现不合格品时，停止生产后重新调试，并在不合格品上进行标识、隔XX管理办法机加检验管理办法页次4/4有限公司文件编号XX/QA08-02.1版本号B/0离不合格的产品由机加主管填写《不合格品评审单》，交开发部经理确认，开发部经理 可根据客户的要求对产品作出处理意见 开发部经理的处理意见通知质量部检验员， 检验员按评审处理意见执行462机加作业人员在首件、自检发现不合格时，应立即停止生产，并对之前的五件产品 进行全部测量，如仍有不良，须对上次自检合格后生产的产品隔离、标识，将不合格品状 态报告车间负责人，全检该阶段生产产品的不良尺寸，挑出不合格产品按 461执行，全检完成后交检验员再次对此批产品抽检确认，合格后方可放行。

调整加工后按 421执行 后方可生产463巡检员首件、巡检时发现不合格品时，应立即要求该机台停止生产，同时与作业员自 检数据进行比较，确认检验方式是否一致，检验设备是否正常发现不良品时应做好标识、 隔离，并通知车间负责人，重新调试后按 421执行后方可生产4.6.4成品检验发现不良品时填写《不合格品处置单》按流程执行4.7不合格品报废处理流程4.7.1凡报废的产品须在不良位置作出标识，放置于指定容器4.7.2凡报废的产品由检验员对产品进行判定（区分工料废）并开具报废单一式二份 ，由检验人员、作业员和车间负责人签字确认，报废原因栏如实填写报废原因此报废单一份 交由车间统计汇总，一份由质量部保存4.7.3工料废标识a:加工报废 b:料废c :其它原因。