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压力管道元件制造质量保证体系程序文件 版本：A/0 编号：WS/CX-06 1材料、零部件控制程序1.0 目的对材料和零部件采购供方及过程进行控制，确保采购物资满足规定要求；对材料和零部件的入库、保管、发放领用等过程及有关人员的职责作出规定，确保材料和零部件在受控状态下进行，进而保证产品质量2.0 范围适用于材料和零部件相应供方的选择、评价、采购及进厂检验、保管使用等质量控制3.0 职责3.1 资材部负责组织对供方进行评价和选择，制订和实施采购计划3.2 工程技术部负责提供采购物料的技术要求等有关资料，参与对供方的选择和技术性评价3.3质量部负责采购产品的验证，必要时参与供方评价3.4质量部、资材部、材料责任人分别为材料质量控制的责任部门和责任人，各相关部门及人员应密切配合，并接受质保工程师的监督检查4.0 工作程序4.1　采购物资分类A类物资：影响锻制法兰性能的原材料，如锻坯等B类物资：间接影响产品质量的物资，如螺栓及一般量具等C类物资：对产品质量影响甚微的其他辅助性物资材料4.2 供方的评价选择4.2.1 根据供方按公司的要求提供产品的能力、服务和价格等方面对其进行选择和评价。

4.2.2 评价和选择原则1) 对供方的质量管理体系进行审核，并对其按计划提供所需产品的能力进行评价；2) 对供方产品的质量、价格、交货情况以及对质量问题的响应能力进行评审；3) 调查供方财务、交付后的服务和零配件供应及配套服务等情况；压力管道元件制造质量保证体系程序文件 版本：A/0 编号：WS/CX-06 24) 对比类似产品的历史状况，进行产品评价；5) 产品试用和评价4.2.3 选择和评价步骤1) 资材部会同工程技术部、质量部对提供采购品的候选供方，按上述原则进行考察和评价，作出评审结论2) 若供方已通过体系认证(或产品质量认证)，需提供有关证书，即可确认；3) 对原有供方，长期供货且质量稳定者，即可确认4.2.4 对供方的监控和评价1) 根据供方提供产品的重要程度、供方的质量保证能力以及进货复验结果，对供方实施分类控制a) 对提供 A类采购品的供方：——对其质量管理体系保留有效证书复印件（如有变更应及时提供新版本） ；——要求供方按法规标准的要求进行相应的检验试验，并向本公司提供检验记录；——提供每批来货的质量证明书如出现产品质量波动，本公司进行抽样复验；——本公司不定期派人对供方的质量管理体系进行抽查监督。

b) 对提供 B类采购品的供方：——对其质量管理体系进行不定期抽查监督；——要求提供质量证明书或产品合格证；——到货后进行批次抽样验证c) 对提供 C类采购品的供方不进行体系等方面的控制，满足使用要求的即可：2) 每年年初，由质量部对 A、B 类物资供方进行上年度质量评价，按《供方资料更新与评定表》进行评价和处理3) 资材部将综合评价情况反馈给有关供方，对评价低的责成其限期采取纠正措施，并对其纠正措施效果进行评价和验证，如验证不合格则取消其供方资格4.2.5 对为公司提供服务的供方，如运输、检测、培训等单位，也应经评价合格后，方可向公司提供服务国家授权的计量试验室除外)4.2.6 对供方的评价结果及评价引起的任何必要措施，应记录并保存4.3 采购控制压力管道元件制造质量保证体系程序文件 版本：A/0 编号：WS/CX-06 34.3.1 采购计划资材部依据公司下达的季、月度生产计划或合同生产计划及库存数量编制季、月度或临时性采购计划，总经理批准执行4.3.2 采购信息1) 工程技术部按生产计划要求，提供采购物资规范、技术标准，明确产品名称、型号、规格、等级、数量、质量特性和验收标准；2) 工程技术部提出(适当时)所需的质量文件，对供方过程、设备、人员资格、质量管理体系、控制点的设置以及让步申请等方面的要求；3) 采购信息发放前必须经审核批准，确保采购要求是充分的、适宜的。

4.3.3采购合同1) 根据采购计划和采购产品标准，与合格供方签订“采购合同” ，采购合同内容包括：a) 产品名称、型号、性能要求、加工要求、交货期、交货方式、验收标准、违约责任等；b) 对供方的组织结构、程序(认可供方的程序和指导书)、过程(对供方的关键工序能力过程通过统计技术进行认可)和资源等方面的要求；c) 对供方的质量管理体系提出要求（提供质量证明书等） 2) 采购合同须经评审，并经分管领导签字(或加盖公章)才能生效3) 必要时资材部向供方提供相应的技术标准和图样，作为合同的附件，并做好发放记录4) 具体的采购作业，由采购员按采购计划执行4.3.4 采购产品的验证1) 采购品到货后，暂存于待检区仓库保管员对到货数量、规格、外观、合格证明等进行检查确认没有问题后通知质量部派人检验2) 验证按合同的规定进行，需要在供方现场实施验证时，应在采购信息中对拟验证的安排、产品放行的方式作出规定，由质量部派人或顾客及其代表到供方货源处进行验证；3) 顾客的验证不能免除本公司提供合格产品的责任，也不能排除其后顾客的拒收；4) 采购品的验证按《钢材自由锻件进货检验规程》执行检验合格后入库、标识、分类贮存；5) 经验证不合格的产品，按《不合格品（项）控制程序》执行，不合格的物资由检验员进行明显标识，暂存于不合格区，由资材部负责退回供方换回合格品。

；6) 未经验证合格的采购品，不得投入生产或使用压力管道元件制造质量保证体系程序文件 版本：A/0 编号：WS/CX-06 44.4.材料标识锻坯等材料原则上应将炉号直接用油性笔写在本体上；当由于尺寸太小或工艺原因，不能将其直接书写)上时，在进厂验收合格后，应将材料的炉号等相关信息记录在“进货验收报告”上4.4材料的存放与保管4.4.1材料应存放干燥环境，入库后按固定区域存放，挂牌（卡）标识，并注意安全防盗4.4.2 设备维修用部件存放保管满足相应的储存要求4.5材料的存放与保管4.5.1材料应存放干燥环境，入库后按固定区域存放，挂牌（卡）标识，并注意安全防盗4.5.2 设备维修用部件存放保管满足相应的储存要求4.6 材料领用发放4.6.1 材料领用人员应持签字齐全的“领料单”到仓库领料4.6.2 仓库保管员按“领料单”发放材料，材料责任人审查领用材料的正确性4.7 若需使用与设计文件规定不同的材料时，由生产部填写“材料代用单” ，工艺、材料责任人等会审后签字确认后，必须由质保工程师的确认生效本公司用于直接影响产品成份和性能的A类物资不允许代用，以确保客户要求的材料成分和性能得到满足。

5.0 相关文件5.1 《不合格品（项）控制程序》 WS/CX-145.2 《钢材自由锻件进货检验规程》 WS/WI-QA-0015.3 《标识和可追溯管理规定》WS/WI-QA-0325.4 《仓库管理制度》 WS/WI-SM-0015.5 《外包控制管理规范》WS/WI-SM-0035.6 《材料质保书及合格证管理规定》WS/WI-SM-0056.0 记录6.1 《供方首次调查与评定表》WS/QR-SM-0016.2 《供方审核表》WS/QR-SM-0026.3 《合格供方名录》WS/QR-SM-0036.4 《供方资料更新与评定表》WS/QR-SM-004压力管道元件制造质量保证体系程序文件 版本：A/0 编号：WS/CX-06 56.5 《采购订单/合同》WS/QR-SM-0056.6 《订单和交货跟踪表》WS/QR-SM-0066.7 《采购(委外)申请单》WS/QR-SM-0086.8 《仓库物资进出登记台账》WS/QR-SM-0096.9 《入库单》WS/QR-SM-0106.10《 领料单》WS/QR-SM-0116.11 《退料单》WS/QR-SM-0126.12 《出库单》WS/QR-SM-0136.13 《报废申请单》WS/QR-SM-0146.14 《物料卡》WS/QR-SM-0216.15 《进货验收报告》WS/QR-QA-012编制： 审核： 批准：。