10新进料检验管理办法.doc

检 验 规 范标 题进料检验管理办法编 号版/修共 3 页第 1 页一、总则1、 目的本公司为控制采购原材料、外协件品质，使其符合设计规格及允收品质标准 ，特制定本标准2、 适用范围本公司采购的原材料、标准零件及外协加工件均适用3、 权责单位① 质检部负责本办法制定、修改、废止的起草工作② 总经理负责本办法制定、修改、废止的核准二、缺陷等级 1、致命缺陷（CR）能或可能危害产品的使用者、携带者的生命或财产安全的缺陷，又称严重缺陷 2、主要缺陷（MA）不能达成产品的使用目的的缺陷 3、次要缺陷（MI）并不影响产品使用目的的缺陷，或称轻微缺陷三、检验规程1、 抽样计划与允收水准① 抽样计划采用MIL-STD-105E单次抽样② 允收水准（AQL）致命缺陷（CR） 0 主要缺陷（MA） 0.4 次要缺陷（MI） 1.5 2、原材料类 ① 检验依据A、 有关国际、国家标准 B、 行业标准C、 材料样品D、 材料质量保证书③ 检验项目A、 外观、材质B、 规格尺寸C、 相应的材质检验证明书D、 机械性能检验（有需要的情况）E、 理化分析检验（有需要的情况） 3、标准零配件类 ① 检验标准依据A、 有关国际、国家标准检 验 规 范标 题进料检验管理办法编 号版/修共 3 页第 2 页B、 采购样品C、 采购规格③ 检验项目A、 外观B、 规格尺寸C、 功能实配4、 外协加工类① 检验方式外协机加工零件类采用全检方式，外协非机加工类采用MIL-STD-105D正常抽样检验。

② 检验依据A、 工程图纸，工艺卡B、 有关检验规范C、 确认样品D、 国际、国家标准E、 行业标准③ 检验项目A、 外观材质检验B、 尺寸结构检验C、 功能实配检验D、 压力检验E、 理化性能检验（有该项目要求的产品）F、 机械性能检验（有该项目要求的产品）四、作业程序 退供应商1、 作业流程 NG质检检验 原材料来料 仓库暂收 OK质检检验 仓库 入库待用 下料 原材料入库 NG外协领料 外协送货 仓库暂收 质检检验 本厂返修 NG 本厂挑选外协返修 报 废 OK 让 步 入库检 验 规 范标 题进料检验管理办法编 号版/修共 3 页第 3 页2、流程说明① 原材料送达本厂后，仓库暂收，发《来料检验通知单》通知检验员检验，质检检验合格后，用白色合格标鉴标识办理入库，并填写《来料检验记录单》及《进料检验记录表》;不合格品用红色标鉴标识并填写《不合格处理单》通知仓库及经营部作退货处理。

② 仓库据《任务单》下料，并通知质检检验，质检检验合格后，通知仓库入库待用，不合格的重新下料③ 仓库据《外协申请单》及《限额领料单》发料给外协④ 外协交送物料，仓库核对清点标识后暂收，整齐摆放于质检验部物料待检区，并开《来料检验通知单》于质检部⑤ 质检据检验方式及相关规范检验，检验完成后填写《进料检验记录表》、《检验记录表》⑥ 对于判定为合格的产品，质检粘白色合格标鉴标识，办理入库，产品转移至仓库，仓库负责将合格品放于其相应位置⑦ 对于不合格产品，质检员粘红色不合格标鉴标识并放于不合格区域，开《不合格处理单》交于仓库及经营部，由经营部联络外协处理⑧ 对于本厂返修的产品，质检开出《返修单》到产业部，产业部从质检处领出不合格品返修，并要作返修首件确认，确认合格后才能批量返修返修完成后，质检重新检验，合格的按合格手续办理，不合格的按不合格手续办理⑨ 对于外协返修的，由仓库负责从质检处退回给外协，返厂后按进料程序办理⑩ 对于判定为特采的，粘蓝色标鉴标识，按合格手续办理四、相关表单1、《进料检验记录表》2、《不合格处理单》3、《检验报告单》 编制： 审核： 批准： 年 月 日。