材租借、租赁管理程序.doc

1 概述与适用范围1.1 本程序阐述了厦航与国内有主要联系的航空公司之间互相支援、或签订了航材互援（租借件）协议的供应商、承修商以及航材中介机构借用和调剂器材的管理程序1.2 本程序适用于质量部、航线维修部、基地维修部、航空器材部、计划财务部1.3 程序属性■ CCAR121□ CCAR145航线□ CCAR145定检/部件2 依据文件2.1 AC-121-58R1《合格的航材》2.2 《维修工程管理手册》“航材管理”3 要求3.1 所需的人员岗位3.1.1 维修工程师、工艺工程师3.1.2 航材检验员3.1.3 航空器材部主管、计划采购处经理、送修索赔处经理、航材支援室主任、计划采购员、送修索赔员、AOG管理员、AOG值班员3.1.4 航材核算人员3.2 职责3.2.1 航空器材部：航空器材部是航材租借、租赁的主管部门，负责航材的借进借出及租赁管理计划采购处负责高价周转件的销售送修索赔处负责发动机、起落架的航材租赁，计划采购处负责除发动机、起落架外的高价周转件租赁3.2.2 质量部：负责租借、租赁航材单位的评审和检查租借、租赁航材的适航批准标签/批准放行证书3.2.3 航线维修部、基地维修部负责租借、租赁航材的申请。

3.2.4 计划财务部门负责租借、租赁航材的价格审核与批准4 航材租借、租赁管理规定4.1 本程序涉及的航材有：a) 发动机、辅助动力装置和起落架；b) 厦航飞机所装的周转件、消耗件及标准件；c) 经批准可以使用于厦航飞机的国产代用品；d) 厦航机队维修所使用的原材料、工具和化工品4.2 出租发动机、APU、起落架等高价周转件应是厦航自购件，并且需要租赁方提供相关信息：a) 租赁方名称；b) 飞机号；c) 装机日期；d) 拆下日期；e) 该件使用小时/循环及拆下状态；f) 拆装记录扫描件4.3 在其它航空公司或航材供应商可提供满足本手册“航材入库检验管理程序”中规定的合格证件，可以向其租用或者借用航材4.4 航材租赁厂家包括向航空公司、经批准并列入厦航批准清单的供应商、承修商、或签订了航材互援（租借件）协议的航材中介机构4.5 涉及发动机、起落架的航材租赁由送修索赔处指定人员会同计划财务部飞机引进处、航材核算处，在租赁、购买、出售前，与有关单位签订具备详细条款的租赁、购买、出售合同，并审批权限报公司各级主管批准4.6 涉及787POOLING航材的租赁，若需租入，应先取得航空器材部主管或计划采购处经理同意后，方可求援租入；若需租出，应告知POOLING管理方，经其同意后才能租出，按将器材退还给POOLING 管理方的方式租出，而不得无须做生成租出合同。

787POOLING航材不得出售4.7 租入的发动机/APU/起落架/C涵道等高价周转件时，负责租入的业务员应要求出租方提供技术清单，到货时通知相关工程师作技术验收，按本手册“航材入库检验程序”、“发动机/APU/起落架入库检验程序”，根据技术清单组织检验入库，航材供应处负责外观检查、拍照留底4.8 租入的发动机/APU/起落架/C涵道等高价周转件归还前，租入的业务员应组织相关工程师根据合同要求、技术清单进行符合性检查符合性检查完成后，应及时将检查结果通知出租方，同时安排归还的运输手续，发运前航材供应处负责拍照留底若检查结果与合同要求不符，航空器材部又无法解决，应及时上报飞机维修工程部4.9 租出的发动机/APU/起落架/C涵道等高价周转件，借出前由借出件的业务员联系监控工程师或工程工程师提供技术清单，航材供应处负责拍照留底，对方收货后要求其确认我司提供的技术清单；根据双方协议的规定日期，AOG管理员应及时催促对方归还归还后，由航材检验员负责按本手册“航材入库检验程序”、“发动机/APU入库检验管理程序”、“起落架入库检验程序”，根据技术清单组织检验入库，航材供应处负责外观检查、拍照留底。

检验中若发现任何差异，应及时向对方交涉4.10 AOG管理员在向租赁方收取租赁费用前应核对归还件的清单，确认归还件的所有部件完整齐全，必要时应组织工艺工程师进行核查4.11 航材借进与买进适用 “AOG航材处理程序”4.12 为节约成本，借进、或租入或POOLING的航材到件后应及时归还4.13 高价消耗件归还，按照借件合同规定，采购的新件到货后，AOG管理员负责及时组织归还4.14 有租金的借件，AOG值班员负责有租金航材的归还，通报其他AOG值班员、AOG管理员、计划采购处经理，并向航空器材部主管报备在外站借件且厦航有库存的，应通知MCC当天拆下，当天的AOG值班员为第一责任人，第二天的AOG值班员协助办理归还手续4.15 无租金的航材，AOG值班员将借件、借入合同交AOG管理员，AOG管理员负责催修、催货或跟踪AOG订件，安排拆件及归还4.16 POOLING件的退还，根据与POOLING管理方签订的协议要求执行按本手册“航材POOLING管理程序”处理4.17 原则上，周转件原件归还一般情况下不发生航材交换4.18 确实需要交换航材，由航空器材部计划采购处提出申请，并提供交换的理由，报经航空器材部主管、质量部质保处批准后方可进行交换。

4.19 航材交换时需要考虑可互换性、对等性等信息4.20 交换的航材应符合本手册“航材入库检验程序”中有关除新件以外的任何用于更换的部件时的要求4.21 所有借入、及价拨及POOLING合同的报批描述应写明：飞机号、故障地点以及故障情况4.22 航材价拨审批权限：a) 价拨航材新件价格＜1500美元，由AOG值班员审核，计划财务部航材核算处批准；b) 1500美元≤价拨航材新件价格＜5000美元，增加计划采购处经理批准；c) 5000美元≤价拨航材新件价格＜3万美元，增加航空器材部主管批准；d) 3万美元≤价拨航材新件价格＜10万美元，增加飞机维修工程部总经理批准；e) 价拨航材新件价格≥10万美元,应报计划财务部（副）总经理审核和公司分管领导批准4.23 航材借件审批权限：a) 借出/借入航材新件价格＜1万美元，由AOG值班员审核批准；b) 1万美元≤借出新件航材价格＜5万美元，增加计划采购处经理批准；c) 5万美元≤借出航材新件价格＜20万美元，增加航空器材部主管批准；d) 20万美元≤借出航材新件价格＜30万美元，增加计划财务部航材核算处审核和飞机维修工程部总经理批准；e) 30万美元≤借出航材新件价格＜50万美元，增加计划财务部（副）总经理批准；f) 借出航材新件价格≥50万美元,还应报公司分管领导批准。

4.24 遇非正常上班时间，无法及时获得计划财务部同意，且对方为AOG紧急情况下，可由航空器材部AOG值班员先办理发付航材手续，后续补办航材价格确认手续4.25 借出器材一般采用对方派驻人员来航材供应处签领或用空运方法运输(要求对方在上注明空运费及保险费由对方负担)4.26 在处理租借、租赁航材归还外单位或向外单位催回工作时，在考虑与外单位互援数量对等的基础上，应遵循短期租借、租赁的原则借进借出的航材原则上不超过12个月，应说明情况并上报计划采购处经理、航空器材部主管5 借进或租入航材的归还流程AOG值班员5.1 AOG航材处理5.2 在航材系统提交借进、或租入或POOLING合同计划采购处经理5.3 在航材系统审核借进、或租入或POOLING合同航空器材部主管5.4 在航材系统审批借进、或租入或POOLING合同航材核算人员5.5 在航材系统审批借进、或租入或POOLING合同公司各级审批人5.6 按权限逐级审批借进、或租入或POOLING合同AOG值班员5.7 租赁合同的跟踪和控制5.7.1 全程跟踪运输、入库检验等各环节进度，及时要求互援厂家提供证件，保证租赁器材按时到货入库5.7.2 处理到货后的异常情况，如因证件不符或到货实物与合同件号不符，实物破损、缺失的异常情况处理，应与厂家联系索要证件或安排退货或更换，并通报航材支援室。

5.8 核查租借件厦航库存情况，通知拆换或催修催货5.8.1 厦航有库存的应通知MCC当天拆下，并通报航材支援室5.8.2 厦航无库存借件，应根据采购、送修的情况，AOG订件，或要求负责的计划采购员催货，负责的送修索赔人员催修或AOG送修故障件5.9 航材接收及发付按本手册“航材接收、发付及调拨管理程序”处理程序AOG管理员5.10 跟踪监控租赁器材的订货送修，负责每个工作日检查租入、POOLING器材的库存情况5.11 每天核查借件清单，厦航库存有件时，填写《航材拆换申请单》，及时通知生产计划部PPC在时限内从飞机上拆下借进的航材5.12 组织办理归还手续5.13 租入合同付款AOG管理员5.13.1 接收租赁厂家对账单，审核租赁器材清单，并确认租赁合同及租期计划财务部航材核算员5.13.2 接收租赁厂家对账单，审核租赁合同报价5.13.3 接收供应商发票，录入航材系统AOG管理员5.13.4 接到财务交接的发票，在航材系统确认发票后提交《航材付款申请单审批表》并打印纸质表单计划采购处经理5.13.5 在航材系统审核《航材付款申请单审批表》，并在纸质表单上签批航空器材部主管5.13.6 在航材系统审批《航材付款申请单审批表》，并在纸质表单上签批。

飞机维修工程部分管航材（副）总经理5.13.7 在航材系统审批《航材付款申请单审批表》，并在纸质表单上签批计划财务部航材核算员5.13.8 审核《航材付款申请单审批表》公司各级审批人5.13.9 按权限逐级《航材付款申请单审批表》6 航材的借出和售出AOG值班员6.1 审核外单位租借、购买航材的书面申请，并根据厦航库存情况及《POOLING航材管理要求清单》，判断确定是否同意给予求支援后，在航材系统生成租出、销售合同计划采购处经理6.2 在航材系统审核借出或售出合同航空器材部主管6.3 在航材系统审批借出或售出合同航材核算人员6.4 在航材系统审批借出或售出合同公司审批人6.5 按权限审批借出或售出合同航材核算人员6.6 计算对外租借、出售的航材价格，并报外单位书面确认AOG值班员6.7 AOG值班员生成租出、销售合同后，在航材系统下发租借、出售航材的指令，并在发料单上签字确认，交航材供应处发料完成向外单位发付航材的相关手续AOG管理员6.8 借出或租出的航材，跟踪使用后的状态检验结果6.9 负责每个月定期整理租借、租赁航材的记录，并视厦航库存情况归还所借航材和决定是否催回对外租借、租赁的航材。

所有航材租借和租赁记录报告定期汇报航空器材部主管航材核算人员6.10 按合同要求向对方收款7 工作记录要求航材出售、租借租赁合同及拆换申请单保存在航材系统8 流程图8.1 航材租借流程图8.2 航材租赁流程图。