目标、指标分解表.doc

目标、指标分解表单位名称：经济管理部 QEO/TJSZSD（04）5.4.1.02（2）目标、指标分解 展开措施 实施状况 未实现原因及纠正措施 检查人/日期1、工程分包方资格评审率100%；1.根据管理手册要求，对工程分包、合格工程供方的营业执照、资质等级、安全施工证书、分包证、外地施工队伍进津证进行严格审查，并组织相关部门会审部门或分公司负责人/日期： 制表人/日期：程丽娜 2012.1.15目标、指标分解表单位名称：市场开发部 QEO/TJSZSD（04）5.4.1.02（2）目标、指标分解 展开措施 实施状况 未实现原因及纠正措施 检查人/日期1、合同评审率 100%；2、执行回访计划率 100% ；1、严格按照“招投标法”开展工作，设专人负责合同评审工作；2、根据已竣工程的时间，及时同负责该项目施工的分公司进行沟通，及时进行回访。

部门或分公司负责人/日期： 制表人/日期：程丽娜 2012.1.15目标、指标分解表单 位名称：技术质量部 QEO/TJSZSD（04）5.4.1.02（2）目标、指标分解 展开措施 实施状况 未实现原因及纠正措施 检查人/日期1、工程竣工( 交工)一次验收合格率 100%；2、检验批质量合格点率满足相关质量检验标准要求，检验批质量合格率100%；3、基础灌注桩一类桩比例达到 95%以上，不允许出现三类桩；4、混凝土试件强度合格率达到 100%；5.商品混凝土出厂合格率100%；1、加强施工过程的管理，严格按验收程序做好工程验收准备，确保验收合格2、加强原材料、构配件的复试和实体检查，确保检验频率符合标准规定要求3、加强抽检的次数，保证钻孔、孔径、孔深符合工程质量要求4、加强对工地试验室的监控，提前予控，保证混凝土试件强度合格6、每季度对在施项目的检查率 100%5、严格按国家现行有关标准、规范和规定组织生产，加强对所使用原材料的检测，及时提供质保资料，确保商品混凝土符合合同规定的要求。

6、加强对现场质量管理工作的监督检查和执导，确保工程施工质量在受控状态部门或分公司负责人/日期： 制表人/日期： 程丽娜 2012.1.15目标、指标分解表单 位名称：技术质量部 QEO/TJSZSD（04）5.4.1.02（2）目标、指标分解 展开措施 实施状况 未实现原因及纠正措施 检查人/日期1.质量检测配备率 100%；2.测量设备周期检定率100%；3.测量设备周检合格率≥95%；4.过程运行有效率≥95%1.质量检测用测量设备精度不低于施工过程所用精度的要求，按规定配备相应的设备2. 在用测量设备按规定的检定周期和地点进行检定（校准），确保设备的准确度和精度3. 加强测量设备的保养和维护，定期检查，使设备在完好状态下运行确保测量结果准确4.加强工程的运行的运行控制，使测量结果满足规定要求，确保管理体系运行有效部门或分公司负责人/日期： 制表人/ 日期： 程丽娜 2012.1.15目标、指标分解表单位名称：综合办公室（行政科） QEO/TJSZSD（04）5.4.1.02（2）目标、指标分解 展开措施 实施状况 未实现原因及纠正措施 检查人/日期办公环境：1、有害固体废弃物回收率100%(废弃日光灯管 )；2、办公、生活所产生的污水排放合格。

3、进行合规性评价率达100％1、产生的生活垃圾与环卫部门签订清运协议书，有害固体废弃物按规定送交市处置中心；2、定期清理污水井中的污物，委托环保部门监测3、按照程序文件要求，对所确认法律、法规和相关要求进行合规性评价，并填写记录部门或分公司负责人/日期： 制表人/日期： 程丽娜 2012.1.15目标、指标分解表单 位名称：综合办公室 QEO/TJSZSD（04）5.4.1.02（2）目标、指标分解 展开措施 实施状况 未实现原因及纠正措施 检查人/日期1.环境检测配备率 100%；2.安全检测配备率 100%；3.能源检测配备率 100%；4.测量设备周期检定率100%；5.测量设备周检合格率≥95%；1.环境、安全、能源、检测配备要满足使用功能的要求2.在用测量设备按规定的检定周期提前安排送检，确保设备的准确度和精度3.加强测量设备的保养和维护，定期检查，确保设备在完好状态下使用部门或分公司负责人/日期： 制表人/ 日期： 程丽娜 2012.1.15目标、指标分解表单位名称：企业管理办公室 QEO/TJSZSD（04）5.4.1.02（2）目标、指标分解 展开措施 实施状况 未实现原因及纠正措施 检查人/日期1、管理目标持续有效性达100%；1.根据管理体系文件及相关法律、法规要求并结合公司具体情况制定公司管理目标，并对各相关部室及基层单位目标指标完成情况进行检查，每年至少一次；部门或分公司负责人/日期： 制表人/日期：2012.1.15目标、指标分解表单位名称：工程安技部 QEO/TJSZSD（04）5.4.1.02（2）目标、指标分解 展开措施 实施状况 未实现原因及纠正措施 检查人/日期1、编制年度火灾爆炸事故应急准备与响应预案率达100%；2、组织义务消防队并对全员进行培训教育率达100%；3、合理配备消防器材，完好率达 100%，并定期 检查；4、对驾驶人员进行交通安全教育培训率达 100%；5、进行消防安全检查，对项目检查率 100%；6、进行合规性评价率达100％。

1、年初编制本年度机关火灾、爆炸事故应急预案；2、每年进行一次防火演练，并对全员进行教育培训；3、每季度对机关消防器材检查一次；4、由车管部门定期对司驾人员进行安全教育；5、定期或不定期的组织消防安全检查验收工作6、按照程序文件要求，对所确认法律、法规和相关要求进行合规性评价，并填写记录部门或分公司负责人/日期： 制表人/日期：程丽娜 2012.1.15目标、指标分解表单位名称：总工办 QEO/TJSZSD（04）5.4.1.02（2）目标、指标分解 展开措施 实施状况 未实现原因及纠正措施 检查人/日期1、对上报的施工组织设计会审率 100%；2、对上报的专项施工技术方案会审率 100%；3、分公司项目技术交底率100%；4、每季度对在施项目的检查率 100%；1、加强施工组织设计的编审程序的管理；2、组织相关部室对施工组织设计进行会审；3、严格要求分公司的技术交底工作并进行监督检查；4、加强对在施工程的检查，每季度各项目的检查不少于一次。

部门或分公司负责人/日期： 制表人/日期：程丽娜 2012.1.15目标、指标分解表单位名称：劳动人事部 QEO/TJSZSD（04）5.4.1.02（2）目标、指标分解 展开措施 实施状况 未实现原因及纠正措施 检查人/日期1、对质量管理体系有影响的人员持证上岗合格率100%；2、特殊工种持证上岗率100%；3、劳务供方资格评审率100%；1、对持证在岗人员按发证机关规定，定期进行考核、验证，对复检不合格人员安排培训；2、定期进行检查，确保劳务供方采购人员的各种证件齐全；3、对劳务供方按照公司有关规定进行评审，选择合格劳务供方并填写相关记录部门或分公司负责人/日期： 制表人/日期： 程丽娜 2012.1.15目标、指标分解表单位名称：资产部 QEO/TJSZSD（04）5.4.1.02（2）目标、指 标分解 展开措施 实施状况 未实现原因及纠正措施 检查人/日期1、设备完好率 90%；2、设备利用率 55%；3、设备事故率<3‰；4、机械操作手持证上岗率100%；5、固定资产折旧提足率100%；1、做好设备的维修、保养工作，满足工程施工的需要；2、合理安排，提高施工设备的利用水平；3、加强施工现场设备的安全管理，与工程、安技部门进行协作，确保无重大机械事故发生；4、搞好教育培训工作，做到大型设备专人专机，持证上岗。

5、严格执行财务制度中的有关政策，确保固定 资产 折旧 费的足额提取部门或分公司负责人/日期： 制表人/日期： 程丽娜 2012.1.15目标、指标分解表单位名称：物资供应站 QEO/TJSZSD（04）5.4.1.02（2）目标、指标分解 展开措施 实施状况 未实现原因及纠正措施 检查人/日期1、物资采购合格率100%；2、物资供方资格评审率100%；3、钢材、水泥送检率100%；4、购物合同履约率100%；5、材料员持证上岗率100%；1、严格执行公司有关规定，坚持择优选用，对物资供方进行实地考察，严把进场物资验收关；2、严格执行物资供方的资质评定，确保物资供方的各种证件齐全，并进行定期检查；3、钢材、水泥进场后， 严格执行材料复试制度，待合格后方可使用；4、及时与物资供方沟通联系，6、每季度对分公司的在施工程材料检查率100%根据施工需要，适时调整供货期，确保购物合同的履行；5、搞好教育培训工作，保证持证上岗。

6、按规定对现场材料分品种、规格、储存、 码放进行检查，要求资料齐全，并有标识牌部门或分公司负责人/日期： 制表人/日。