项目管理细则.doc

中铁四局集团第四工程有限公司 第六章 物资机械管理- 1 -第六章 物资机械管理第一节 管理概述第一条 管理目的为适应公司规模发展需要，促使项目经理部物资机械管理进一步规范化、标准化、制度化，从而达到提高物资 机械管理水平、争取企 业 效益最大化的目的，特制 订本管理细则第二条 组织机构建立公司物资设备部（简称公司物设部）及项目物资设备部（简称项目物设部）两级管理模式，公司物设部受局工管中心物资机械处的监督指导，同时对项目物设部起监督、协调 、指导职能项目下设物设部,物资管理定员 2～5 人，机械管理定员 1 人项目物设部行政上受项目经理部领导，业务上受公司物设部指导项目经理部可根据实际施工需要决定是否设项目队物资设备室，项目队物资机械管理人员已在项目物设部定员内项目经理部物资、机械人员由公司统一安排， 项目经理部不得擅自调配第三条 岗位职责（一）代局指物设部部长岗位职责1、严格执行局、公司制定的有关物资机械管理方面的制度和办法，同 时应结合代局指项目的实际情况制定物资机械管理的具体办法和实施细则2、指导代局指范围内公司所属项目经理部按公司规定建立各种物资机械管理台帐，对各 项目经理部材料消耗数量、单价、机械 设备 使用数量及外租机械设备单价负责，切实 帮扶项目经理部加 强物资机械管理，提高 项 目经理部经济效益。

3、对代局指范围内公司所属项目经理部履行监督、检查、指 导职能4、建立完整的物资机械管理台帐，及 时向公司物设部报送相关的资料和信息，并接受其监督和检查二）项目物设部部长岗位职责中铁四局集团第四工程有限公司 第六章 物资机械管理- 2 -1、严格执行局、公司制定的有关物资机械管理方面的制度和办法，同 时应结合工程项目的实际情况制定物资机械管理的具体办法和实施细则2、配合公司物设部，做好项目经理部管段内主要物资集中采购招标的组织实施3、负责建立分工号限( 定)额台帐，实行限（定）额发料制度，严格控制材料的采购和消耗成本，积极开展材料核算工作4、建立完整的物资机械管理台帐，及 时向公司物设部报送相关的资料和信息，并接受其监督和检查5、加强外部劳务队伍的物资管理，并将其 纳入到整个项目的物资采购供应管理体系中，对 外部劳务队伍的物 资供应行使计划、 组织和控制的职能6、负责对有可能构成重大环境因素、影响 职业健康安全的物资供方施加环境和职业健康安全影响，确保所购 物资满足环保和职业健康安全的有关规定7、行使物资管理权，制定物资节约、节能措施，对现场材料进行监督检查，对物资成本负责。

8、对项目经理部外租机械设备单价和使用数量负责三）项目经理部物资人员岗位职责1、负责本项目经理部的物资管理工作， 协助项目物设部部长日常工作2、负责物资计划的编制、上报工作3、负责物资的验收、保管、发放、 标识、管理等工作，做好原始 记录，保证全部物资的可追溯性，并按时上报 各种资料4、建立分工号限（定）额供应台账， 实行限额发料，控制材料消耗，做好材料回收和修旧利废工作5、认真做好材料核算，定期分析材料成本，对材料成本 负责6、加强与外部劳务队伍的沟通，对外部劳务队伍的物资供应行使计划、 组织和控制的职能四）项目经理部机械管理人员岗位职责1、贯彻执行国家和上级有关机械设备管理方针、政策、法 规、规定及办法2、合理配置机械设备动力，挖掘设备潜力，提高机械利用率搞好机械管、用、养、修、算各个环节工作，运用科学方式管理组织机械维 修，提高机械完好率3、建立健全机械设备台帐和技术档案，准确掌握 设备数量、 动态、技术状况和维修保养情况，切实执行设备标识原则中铁四局集团第四工程有限公司 第六章 物资机械管理- 3 -4、充分了解掌握当地设备租赁市场价格，确保外租机械单价控制在公司指导价内。

同时应建立健全租赁设备台帐，按要求定期上报外租设备台帐5、按时收集、统计、分析、录入机械设备使用、检修、保养费用等数据，妥善保管各种原始数据资料及时填报各种报表6、按时开展设备大检查和质量验证，及 时编报机械设备购置、大修、更新改造、报废和检修计划7、认真执行一体化认证程序文件，严格运行质量、环境保护、健康安全管理体系，切实做好程序记录8、协同做好机械设备管理、使用和维修人员的技术培训工作，达到 “三好”、 “四会”、“六要求”标准9、严格执行机械设备操作规程，掌握安全使用情况，上 报并参与事故调查、分析与处理工作10、强化机械设备各种保养工作，做到计划、资金、人员、时间“四落实” 认真执行“十字作业 法” （即清洁、紧固、调整、 润滑、防腐）和“ 四按制”（即按时、按级、按 项、按质）保养机械设备使其经常处于完好状态11、负责燃油、润滑油、液 压油的质量鉴定， 认真做好机械备件的储备与管理工作12、认真统计机械配件、油料、 动力消耗，外租外借、自有机械设备使用费用，合理分析机械使用费支出与工程成本核算13、负责外部劳务队伍机械设备台帐的建立，掌握机械状况，保 证施工生产的顺利进行第二节 物资管理第四条 物资分类（一）构成工程实体的主要材料：根据对工程成本的影响将构成工程实体的主要材料分为 A、B、C 类，分类如下 : 中铁四局集团第四工程有限公司 第六章 物资机械管理- 4 -序号 类别 材料名称1 A 类 钢材、钢绞线、水泥、水泥外加 剂、 线上料2 B 类商品砼、砂石料、掺合料（粉煤灰、 矿粉）、木材、中空锚杆、土工材料、防水材料、火工品、锚具、石灰、 AB 填料、桥梁支座、伸缩缝、机 电设备以及构成工程主体且 对成本影响较大的其他材料3 C 类 除 A 类、 B 类以外的其它材料（二）周转材料周转材料是指施工中不构成工程主体、周转使用，原则上数量不发生消耗、 费用分期或分次摊入成本的辅助性材料。

周转材料范围主要包括：组合钢模、方木、竹（木）胶板、桥墩（台）钢模、预制（现浇）梁钢模、 钢板桩、钢管脚手架及扣件、碗扣式脚手架及上下托、门式架手架、万能杆件、军用支墩、军用便桥、旧钢轨及旧枕木、周 转使用的工字 钢及槽钢、顶铁及横梁、贝雷梁、张拉 顶进设备、拖拉设备及钢丝绳、螺旋焊管及其他 栈桥材料、地铁用支撑材料、隧道衬砌台车等三）低值易耗品及小型机具低值易耗品及小型机具是指除周转材料以外周转使用的、不构成工程主体的辅助性材料和工具，主要包括：电线电缆、 电闸箱，空气开关、漏电保护器、拉杆、水泵、电钻、手提磨光机、手提切割机、万用表、打气泵、地磅等第五条 物资市场调查（一）项目于开工前、施工过程中均应组织 A、B 两组对主要材料进行市场调查施工过程材料调查应每月或每季度调查一次，市场价格与开工时对比，波动特别大时也可按实际情况确定调查时间二）材料调查小组中，A 组组长 由项目总会担任，项目工程部、试验室、财务部等部门人员为组员，B 组组长 由项目经理部其他领导 或物设部部长担任，项目办公室、工程部、物设部等相关人员为组员 为保持调查数据的独立性和真实性，两 组在调查过程中不允许互相通气。

三）调查方式以实地调查为主，外来料可通过、、网 络等方式进行调查，调查应多渠道、多层面、深入细致、纵向横向结合各种材料应选定至少三家厂家或供中铁四局集团第四工程有限公司 第六章 物资机械管理- 5 -应商进行询价，避免以偏概全四）项目经理部在开工后一个月内把材料调查情况形成书面报告通过公司内部信息平台上报到公司物设部，同时， 经项目党政领导 双签后将书面资料报公司物设部材料调查报告应至少包括以下内容：⑴项目概况；⑵A 、B 类料的资源情况、出厂价、运距、落地价及抽检结果，地方材料要 绘制详细 的地图标明料场所处位置以及料场至工地的运距；⑶按现在落地价并根据投标报价清单中材料总量、投标单价预测主要材料价差情况；⑷采购单价的控制重点五）对未按规定组织 A、B 两组主要材料进行调查的项目经理部，对项目经理、书记、分管 领导、物设部部长各罚款 100 元材料 调查记录项 目不全或签字不全的，每发现一项， 对项目物设部部 长罚款 20 元六）不按规定向公司上报材料调查报告的，对项目物设部部长罚款 100 元报告内容不全的，每缺一项，对项目物设部部长罚款 20 元。

第六条 物资计划管理（一）公司属各项目经理部在开工前，由项目工程部根据工程设计图纸，提出该项工程的“分工号主要材料需用量核算表” ，项目物设部据此编制物资总量计划，建立《主要材料总量进料控制台账》、 《分施工班组主要材料限额供应台账》并在一个月内上报公司物设部施工过程中，因任务或设计变更需要追加或削减物资需用量时， 应由项目工程部向物设部及时提出变更计划及其核算表，项目物设部予以调整物资总量计划并上报，同 时调整《主要材料 总量进料控制台账》、 《分施工班组主要材料限额供应台账》工程部未向物设部提报“ 分工号主要材料需用量核算表” 或变更计划的，每发现一次，对项目总工、工程部长各罚 款 200 元物 设部未建立 《主要材料总量进料控制台账》、《分施工班组主要材料限额供应台账》的，每发现一份台帐未建立或台帐登记不准确、不及时的， 对项目经理、书记、分管领导、物 设部长各罚款 5000 元二）物资申请（采购）计划要依据施工进度提出物资计划由封面、编制说明、物资申请计划表、项目工程部提供的物资需用量核算表组成要明确需用物资名称、 规格、数量、质量要求、标准计量单位、用料地点及进料时间等属上级供应的物资报申请计划，自 购的物资报采购计 划，所有物 资的采购应 填报物资申请（采购）计划。

未按月编制物资申请（采购）计划的，每次对项目物设部部长罚款 100 元物资申请（采购）中铁四局集团第四工程有限公司 第六章 物资机械管理- 6 -计划必须由项目工程部、财务部、物 设部负责人签认， 项目分管领导或项目经理审批，并加盖单位公章，每少一人签认， 对项目物设部部长罚款 20 元三）项目经理部应结合施工进度在月（季）前 5 日编制主要材料月（季度）计划，次月计划于当月 25 日编制，并附项目项目经理部按月（季）度提供的物资需用量核算表，计划需变更时应及时编制变更计划并相应附上核算表周转材料、二三项料原则上由外部劳务队伍自己组织供应，确需项目经理部购置的必须有计划、有审批， 发放时办理相关调拨（签认）手续，并收取管理费 项目经理部内部用二三项料由项目物设部提报采购计划，经项目经理审 批后自行购置，每 发现一次未经审批的二三项料计划， 对项目经理、 书记、项目物设部部长各罚款 50 元四）由于计划不周造成材料积压的，每发现一次对责任人罚款 100 元造成损失且无法追回的，由责任人全 额赔偿第七条 采购分工（一）局承揽并设立指挥部的项目经理部，其物资与采购供应按照局有关文件执行。

二）公司自揽工程的物资采购与供应由公司集中管理公司成立物资采购管理领导小组， 组长由公司党政领导 担任，副 组长由主管生 产的副总经理、公司 总会计师、公司片区副总经理担任，组员 由公司物设部、 财务部、工管中心、法事部、纪委监察部等部门负责人、公司物资管理中心负责人及相关项目经理部党政领导组成具体执行机构为公司物设部公司采购管理领导小组的主要职责包括： 1、负责贯彻执行股份公司、局物资集中采购管理办法；2、组织公司层面重大物资采购招标工作；（三）协调公司内部涉及重大物资采购供应的相关工作；。