生产许可证年检自查表.docx

食品生产加工企业落实质量安全主体责任情况自查表编号:企业名称：深圳市雪联食用冰粒有限公司 产品名称：食用冰 生产地址：深圳市龙岗区南湾吉厦早禾坑工业区 9号C栋一楼 自查日期序号自查项目自查情况自查不符合项说明1.1工商营业执照符合（)不符合（)1企业资质变化情况1. 2食品生产许可证符合（)不符合（)1. 3实际生产方式和范围符合（)不符合（)1. 4条件变化后的是否报告符合（)不符合（)2. 1原辅材料进货台账符合（)不符合（)2. 2食品原料、辅料供货单位资质证明符合（)不符合（)2. 3原辅料检验记录符合（)不符合（)2原辅材料采购查验制2. 4进口食品原料的有效检验检疫证明符合（)不符合（)度情况2.5原辅料检验合格报告符合（）不符合（）2. 6进货验收记录符合（)不符合（)2. 7是否有使用回收食品作为食品原料符合（)不符合（)2.8食品原料、辅料的贮存、保管、领用出库记录符合（）不符合（）食品添加剂台帐及记小七vn3. 1食品添加剂登记备案符合（)不符合（)33. 2食品添加剂台账符合（)不符合（)录M况3. 3食品添加剂使用记录符合（)不符合（)4. 1厂区内环境清洁卫生状况自查记录符合（)不符合（)4. 2生产加工场所清洁卫生状况、企业自查记录符合（)不符合（)4. 3生产加工设施清洁卫生状况、企业自查记录符合（)不符合（)4. 4企业必备生产设备、设施维护保养和清洗消毒记录符合（)不符合（)4生产过程控制情况4. 5产品投料记录符合（)不符合（)4. 6生产加工过程中关键控制点的控制记录符合（)不符合（)4. 7牛产中人流、物流交叉污染情况符合（)不符合（)4. 8原料、半成品、成品交叉污染情况符合（__)_不符合（)4.9设备、设施运行情况符合（ ）不符合（）4.10现场人员卫生防护情况符合（）不符合（）序号自查项目自查情况自查不符合项说明5. 1具备标准、细则要求检验项目的检验设备设施 符合（ ） 不符合（ ）5. 2食品检验人员 符合（）不符合（）5. 3逐批检验报告和记录 符合（ ） 不符合（ ）5）口日出J K扣巾1J be治实情况5. 4产品出厂检验项目 符合（ ） 不符合（ ）5. 5检验室其检测能力比对实验记录 符合（ ） 不符合（ ）5. 6产品留样记录 符合（） 不符合（）5. 7检验设备强制计量检定 符合（ ） 不符合（ ）6. 1采购不合格食品原料的处理记录 符合（ ）不符合（ ）才/、危口答工田桔冲6. 2采购不合格食品添加剂的处理记录 符合（ ） 不符合（ ）6/|、0怡叩吕理1目仇6. 3采购不合格食品相关产品的处理记录 符合（ ） 不符合（ ）6. 4生产不合格产品的处理记录 符合（ ） 不符合（ ）7. 1名称、规格、净含量、生产日期 符合（ ） 不符合（ ）7. 2成分或者配料表 符合（ ）不符合（ ）7. 3生产者的名称、地址、联系方式 符合（ ） 不符合（ ）标识标注符合法规及7. 4保质期 符合（ ）不符合（ ）77. 5产品标准代号 符合（） 不符合（）怀位肩仇7. 6贮存条件 符合（ ）不符合（ ）7. 7所使用的食品添加剂在国家标准中的通用名称 符合（ ） 不符合（ ）7.8生产许可证编号及 QS标志 符合（ ）不符合（ ）7. 9法律、法规或者食品安全标准规定必须标明的其他事项 符合（ ）不符合（ ）8. 1产品名称 符合（）不符合（）8. 2数量 符合（）不符合（）8. 3生产日期/生产批号 符合（ ） 不符合（ ）产品销售台帐8. 4检验合格证号 符合（）不符合（）88. 5购货者名称及联系方式 符合（ ）不符合（ ）8. 6销售日期 符合（）不符合（）8. 7出货日期 符合（）不符合（）8. 8地点 符合（）不符合（）标准执行情况9 . 1企业标准备案 符合（ ）不符合（ ）99.2收录执行最新标准 符合（）不符合（）不安全食品召回记录10.1产品名称 符合（）不符合（）10台帐10.2批次及数量 符合（）不符合（）序号自查项目自查情况自查不符合项说明10.3不安全项目 符合（）不符合（）10.4产生的原因 符合（）不符合（）10.5通知相关生产经营者和消费者情况 符合（）不符合（）10.6召回产品处理记录 符合（）不符合（）10.7整改措施的落实情况 符合（）不符合（）10.8向当地政府和监管部门报告召回处理情况 符合（）不符合（）11从业人员健康及培训 情况11.1企业对从业人员健康管理的相关记录 符合（）不符合（）11.2企业对从业人员的食品质量安全知识培训记录 符合（）不符合（）12委托加工情况12.1委托双方分别到所在地质量技术监督部门备案材料 符合（）不符合（）12.2委托加工标识 符合（）不符合（）13投诉登记台帐及投诉处理记录情况13.1食品名称 符合（）不符合（）13.2数量 符合（）不符合（）13.3生产日期/生产批次 符合（）不符合（）13.4投诉内容 符合（）不符合（）13.5处理措施 符合（）不符合（）13.6处理结果 符合（）不符合（）13.7投诉者姓名及联系方式 符合（）不符合（）14风险监测信息及反应 情况14.1收集与企业相关的风险监测和评估信息 符合（）不符合（）14.2做出反应情况 符合（）不符合（）15食品安全事故处置情 况15.1制定食品安全事故处置方案 符合（）不符合（）15.2定期检查各项食品安全防范措施的落实情况 符合（）不符合（）15.3食品安全事故处置记录 符合（）不符合（）自查结论（可另附表）整改措施（可另附表）自查人员签名企业负责人签名年 月日（章）。