整合矿井调研办公汇报材料紫晟.doc

紫晟煤业汇报材料1、矿井工程指标完成情况（1）、矿井实现安全生产2）、矿井原煤生产计划150000吨，1-10月份完成92596吨，11-12月没有原煤产量全年预计完成92596吨，完成年度计划的62%矿井进尺计划3000米，1-10月份完成，2551.6米，11-12月份预计完成400米，全年预计完成2951.6米，完成年度计划的98.3%；其中：开拓进尺（技改工程）计划1400米，1-10月份完成1274.6米，11-12月份预计完成400米，全年预计可完成1674.6米，完成计划的120%；准备进尺计划600m，1-10月份完成885.5米，11-12月份没有准备进尺，全年预计可完成885.5m，完成计划的148%；回采进尺计划1000m，1-10月份完成391.5米，11-12月份没有回采进尺，全年预计可完成391.5m，完成计划的39.5%2、主要工作完成情况（1）重点工程完成情况：①、技改工程主斜井1-10月份实际完成471m，11-12月份预计完成130m，全年预计可完成601m，累计1092m，剩余215m；副斜井1-10月份实际完成475m，11-12月份预计可完成130m,全年预计可完成605m，累计1080m，剩余227m；贯眼1-10月份实际完成31m，11-12月份无贯眼计划，全年预计可完成31m，累计62m，剩余31m；总回风巷1-10月份实际完成297.6m，11-12月份预计可完成140m，全年预计可完成437.6m，剩余934.4m。

预计2013年4月主、副斜井可落底贯通，预计2013年8月总回风巷与主、副斜井贯通未完成计划的原因：元月份16日-31日技改工程主、副斜井工程放假15天，未生产②、、技改工程6KV变电所土建工程于3月15日开工， 2012年10月底完成土建工程工作，12月份可完成设备安装及两趟线路的架设工作，年底新6KV变电所可正式投运2）主要工作完成情况：①、矿井证照齐全有效（除煤炭生产许可证外，采矿许可证、安全生产许可证、营业执照均到2012年12月9日到期）目前长效采矿许可证正在准备资料及申请办理中，预计12月底可完成相关手续办理30万吨长期采矿证办理：“后续五项工作（储量核实报告、开发利用方案、土地复垦、地质环评报告、资源价款）”已全部完成②、矿井南扩区补充勘探设计已编制完成，待集团公司招投标，确定队伍后组织施工③、矿井水文地质类型的划分5月份已完成，矿井防治水中长期规划已完成编制，上报集团公司审批④、矿井水文地质补充勘探设计已编制完成，待集团公司招投标，确定队伍后组织施工⑤、矿区水源井施工已于7月份完成并投入使用3、分批安排建设意见3.1、矿井掘进队于2012年6月份已对二采区东翼准备巷掘进面回撤，进入技改总回风巷（联巷与下山段）施工，按岩巷综掘单进60m/月计算，预计总回风巷与技改工程主副斜井贯眼贯通，形成临时通风系统时间为2013年9月。

3.2、回采队将于2012年将2-200工作面回撤完成后，于2012年12月份进入技改总回风巷（上山段）施工，按岩巷单进60m/月计算，预计总回风巷与主立井贯通时间为2013年7月3.3、矿井技改工程主、副斜井各安排一个炮掘头，按单进60米/月/井，预计2013年5月主、副斜井落底并形成贯眼3.4主副斜井落底贯通后，两个炮掘头分别施工井底中央水仓、中央泵房变电所；矿井总回风巷施工与主副斜井落底贯眼贯通后，利用主副斜井进风，副立井回风形成临时通风系统，利用总回风巷形成临时运输系统，届时技改工程可布置四个掘进头，即：两个炮掘头、两个综掘头，两个综掘头分别施工总回风大巷和单轨吊、皮带、回风大巷、永久避难硐室；两个炮掘头分别施工井底中央水仓、中央泵房变电所、井下火药库、井下消防材料库、井底煤仓、急救站等；预计2013年12月底中央变电所及中央水仓可投用，2014年二季度可完成委外工程3.5、2014年元月2-101首采面外围系统开始施工，按综掘单进200米/月，预计2014年9月可完成首采面井巷工程3.6、根据紫晟煤业提供的《紫晟煤业技改资金计划汇总表》，紫晟煤业技改资金各年度的需求量为：2012年，5189.24万元；2013年，22874.92万元，其中：上半年，6729.67万元；下半年，15352.71万元；2014年，6180.01万元，其中：上半年，5400.01万元，下半年780.01万元，共计34244.17万元。

4、投资建设进展及指标完成情况4.1、紫晟煤业30万吨/年的煤矿技改工程项目，已获得立项、可研、初设、安全专篇、环评及开工手续煤矿主斜井井筒工程、副斜井井筒工程已开始施工建设（按照90万吨/年标准），由中平能化建工集团有限公司(后更名为平煤神马建工集团有限公司)承包建设，由北京康迪建设监理咨询有限公司实施监理4.2、2011年9月，山西省煤炭厅批复同意紫晟煤业的矿井产能由30万吨/年调整变更为90万吨/年，并要求按照该批复的矿井产能进行建设2011年10月，山西安煤矿业设计工程有限公司完成了矿井90万吨变更产能的初步设计4.3、目前工程进度：矿建工程完成工程量2198.50米，已完成工作量的资金数额4293.22万元；土建工程完成工程量1475平方米，已完成工作量资金数额1893.34万元；其他已完成工作量资金数额772.91万元紫晟煤业已支付技改项目工程款2536.87万元5、初步设计、投资概算情况及下一步优化、降低概算审核意见5.1、初步设计投资概算情况初步设计投资总概算表顺序单位工程或环节名称概算价值（万元）井巷工程土建工程设备及工器具购置安装工程工程建设其他费用合计一准备工程　134.83 　81.23 　216.06 二井筒5314.97 　　134.06 　5449.03 三井底车场巷道及硐室1184.42 　　　　1184.42 四主要运输道及回风道4565.61 　975.52 200.20 　5741.33 五采 区2117.63 　7958.34 448.96 　10524.93 六提升系统　　1562.65 502.79 　2065.44 七排水系统373.13 　513.58 508.57 　1395.27 八通风系统　177.08 495.81 34.67 　707.56 九压风系统　61.98 128.47 126.47 　316.92 十地面生产系统　1711.14 1498.86 224.68 　3434.68 十一安全技术及监控系统　　1692.51 277.60 　1970.12 十二通讯调度和计算中心　　77.17 14.47 　91.64 十三供电系统68.18 221.63 1666.05 790.44 　2746.29 十四地面运输　　　　　　十五室外给排水及供热　193.28 217.77 184.15 　595.21 十六辅助厂房及仓库　344.24 75.96 8.21 　428.41 十七行政福利设施　1825.92 4.62 1.35 　1831.90 十八场地设施　1934.57 　　　1934.57 十九居住区　　　　　　二十环境保护及"三废"处理　449.14 72.23 16.29 　537.66 廿一其他基本建设费用　　　　7792.37 7792.37 　小 计13623.94 7053.81 16939.54 3554.15 7792.37 48963.81 　其中：已完工程3966.61 1154.84 156.92 7.71 　5286.07 廿二基本预备费 (7％)676.01 412.93 1174.78 248.25 270.58 2782.55 　小 计14299.95 7466.74 18114.33 3802.40 8062.95 51746.36 廿三建设期贷款利息　　　　2316.86 2316.86 　建设项目总造价14299.95 7466.74 18114.33 3802.40 10379.81 54063.23 　吨煤投资(元)158.89 82.96 201.27 42.25 115.33 600.70 　占总投资比重(%)26.45 13.81 33.51 7.03 19.20 100.00 　铺底流动资金　　　　1659.62 1659.62 　建设项目总资金14299.95 7466.74 18114.33 3802.40 12039.43 55722.85 5.2、投资概算优化及审核意见根据紫晟煤业提供的技改资金需求预算及调整结果，对初步设计的矿井总造价55560.16万元经核减与生产无关的费用、已建设及不影响安全生产可以缓建项目，且能够达到安全生产并通过验收标准，矿井实际需要费用为34244.17万元。

具体情况见下表项目初设费用实际需要费用调减资金数额施工前准备费216.06 0.00 216.06矿建 13345.86 9052.64 4293.22土建7130.80 2953.03 4177.77设备17505.19 15943.12 1562.07安装3564.31 3445.50 118.81其他7092.82 2849.88 4242.94基本预备费2823.81 0.00 2823.81贷款利息2305.69 2627.19 -321.5铺底流动资金1656.92 0.00 1656.92合计55641.46 36871.3618770.1 对上表中的设备实际所需费用15943.12万元，需通过设备采购完成的8138.79万元，其余7804.33万元设备可通过设备融资租赁方式解决，以缓解技改初期设备投资压力6、重点工程建设保障措施6.1、严格贯彻落实上级会议精神，坚持“以人为本、科学发展、安全发展”为指导原则，牢固树立“安全第一、预防为主、综合治理”方针和“杜绝轻伤以上、减少轻伤”安全目标，加强瓦斯综合治理、顶板管理和防治水工作；强化现场安全监督检查，严格查处各类事故；积极构建隐患排查治理长效机制，扎实推动“无隐患矿井”创建工作的全面开展；继续深化“无事故”矿井创建，提升质量达标层次，夯实安全基础，为我矿健康、稳定、持续发展创造环境。

6.2、强化安全监督检查手段，抓好隐患整改落实：1）安全、生产、机电、通风等部门要组织多种形式的安全检查工作，加大安全检查的力度和频率，保证生产现。