晋江市邮政业发展中心决算说明.doc

2016 年度晋江市邮政业发展中心决算说明按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》及《晋江市财政局关于批复 2016 年度部门决算的通知》（晋财〔2017〕145 号）的要求，现将我单位 2016 年度部门决算说明如下:一、 部门主要职责晋江市邮政业发展中心的主要职责是：贯彻执行国家邮政业法律法规、方针政策和服务标准，协助晋江邮政管理局研究拟订本地区邮政业发展规划；协助晋江邮政管理局监督管理本地区快递、集邮、邮政用品用具等邮政市场；协助晋江邮政管理局监督管理本地区邮政普遍服务和机要通信等特殊服务的实施；协助晋江邮政管理局开展本地区邮政业安全生产监管、统计等工作，保障邮政通信与信息安全；承办上级邮政管理部门和晋江市委、市政府交办的其他事项二、部门预算单位基本情况晋江市邮政业发展中心包括两个科室及 0 个下属单位，其中：列入 2016 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:单位名称经费性质人员编制数在职人数晋江市邮政晋江市邮政业发展中心业发展中心财政核拨财政核拨8 87 7三、部门主要工作总结2016 年，晋江市邮政业发展中心主要任务是：完善县级机构规范化运行，强化行业安全监管，督促辖区寄递企业落实“收寄验视、实名收寄、过机安检”三项制度，出台扶持行业发展政策意见，服务行业健康发展。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：（一）以服务发展为导向，全力助推行业快速发展推动市政府出台了全国县域首份促进快递发展的扶持政策--《晋江市人民政府促进快递业发展意见》 积极协助邮政速递公司、陆地港争取政策支持和倾斜，推动国际邮件互换局落地，优化国际邮件路由及运输路线，提高通关效率和传递时限，解决跨境快件通关的瓶颈问题，提升我市跨境电商发展的核心竞争力推动快递企业由“分支”转“法人” ，积极引导合法经营、依法纳税，做到“应纳尽纳” 推动“快邮合作”，引导邮政企业与天天、全峰等快递企业开展“最后一公里”末端快件转投合作，共享邮政普遍服务的网络资源、 “中国邮政”电动三轮车便捷通行等有利条件，此举获国家局赵晓光副局长的批示肯定二）以保障安全为责任，强力抓好行业市场监管按照“疏打结合、典型警示、齐抓共管”等监管方式，推动“三项制度”落到实处在全省率先出台寄递渠道报告奖励制度——《晋江市寄递渠道可疑信息报告奖励办法》 ，对在收寄中发现可疑违禁物品并举报、配合追溯来源的快递员给予资金奖励，构建了寄递渠道违禁品的安全屏障坚持事前严管和失责严惩同步，注重“典型警示” 坚持宣传培训与反面警示结合，注重“教育成效” 。

三）以学习教育为抓手，倾力抓好干部队伍建设建立健全各项制度，先后出台了考勤与请休假、涉密、绩效考评、食堂、宿舍等管理制度，各项工作有章可循，纪律严明深化学习教育活动，坚持将“两学一做”学习教育与中心工作紧密结合积极主动争先创优，首次纳入 2016 年市政府绩效考评，以绩效考评提升行政执行力和办事效率，深入开展行业文明创建活动，2016 年获晋江市级文明单位、平安单位创造团结共事氛围，完成办公场所修缮并迁入，推进机关组织文化、先进文化、廉政文化大融合，弘扬和践行邮政管理系统核心价值观，提高不同背景人员对邮管系统的认同感和归属感，提升团队的凝聚力和战斗力四、2016 年决算收支总体情况2016 年晋江市邮政业发展中心年初结转和结余 57.46 万元，本年收入 186.37 万元，本年支出 194.51 万元，事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 49.32 万元一）2016本年收入186.37万元，比2015年决算数增加 111.37万元因晋江市邮政业发展中心于2015年刚成立，人员到位不齐全，业务逐步开展，且于2015年9月刚纳入预算，所以两年间经费收入变动幅度较大。

具体情况如下：1. 财政拨款收入186.37万元，其中政府性基金0万元2. 事业收入0万元3. 经营收入0万元4. 上级补助收入0元5. 附属单位上缴收入0元6. 其他收入0元二）2016本年支出194.51万元，比2015年决算数增加176.97万元因晋江市邮政业发展中心2015年机构刚成立，且于2015年9月刚纳入预算，经费支出期间较短，部分2015年发生的支出项目于2016年初才列支，所以两年间经费支出变动幅度较大2016年经费支出具体情况如下：1. 基本支出 194.51 万元其中，工资福利支出 76.59万元，对个人和家庭的补助 9.69 万元，公用支出 108.23 万元2. 项目支出 0 万元3. 上缴上级支出 0 万元4. 经营支出 0 万元5. 对附属单位补助支出 0 万元五、一般公共财政拨款支出决算情况2016年公共财政拨款支出 194.51万元，比2015年决算数增加176.97万元，因晋江市邮政业发展中心于2015年成立，人员未到位齐全，业务未全面开展，2015年经费支出期间较短，部分2015年发生的支出项目于2016年初才列支，所以两年间经费支出变动幅度较大具体情况如下(按项级科目分类统计)：（1）工资福利支出 76.59 万元，2015 年工资福利支出2.54 万元，较 2015 年决算数增加 74.05 万元。

主要原因是2015 年人员于下半年才依次办理入编手续，多数干部仅 12 月才开始产生工资福利支出2016 年机构逐步完善，人员逐渐到位齐全 ，所以工资福利支出增加幅度较大二）商品和服务支出 73.65 万元，较 2015 年决算数增加 64.68 万元主要原因是因晋江市邮政业发展中心于 2015年成立，业务未全面开展，经费支出期间也比较短，2016 年机构日渐成熟，机构运行所需费用因此也相应增加三）对个人和家庭补助支出 9.69 万元，较 2015 年决算数增加 9.69 万元主要原因是单位职工于 2015 年下半年才依次入职，公积金、社保等的开户办理于 2016 年初才办理完毕，对个人和家庭补助支出这项主要是住房公积金缴纳、提租补贴、医疗费等的支出六、政府性基金支出决算情况2016 年度政府性基金支出 0 万元，相比 2015 年决算数没有变化七、机关运行经费执行情况无八、政府采购支出情况2016 年本单位政府采购支出金额 41.86 万元，其中政府采购货物支出 41.86 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元九、 “三公”经费公共财政拨款支出决算情况2016 年“三公”经费公共财政拨款支出 1.3 万元。

具体情况如下：（一）因公出国（境）费 0 万元二）公务用车购置及运行费 0 万元三）公务接待费 1.3 万元主要用于邮政快递行业发展监督检查与交流等方面的接待活动，累计接待 15 批次、接待总人数 101 人与 2015 年相比增长 1.11 万元, 公务接待费支出增长主要原因是:单位于 2015 年成立，业务执行时间较短，基本无公务接待活动2016 年业务工作不断拓展，晋江系全国第四个组建成立县级邮政监管机构，较上年有更多同系统外地单位来晋考察邮政快递业发展，因此公务接待费用增长较多十、名词解释（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 （四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金 （八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出 （十二）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用附件： 1.收支决算总表2.收入决算表3.支出决算表4. 财政拨款收入支出决算总表5.公共财政拨款支出决算表6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表9. 部门决算相关信息统计表10.政府采购情况表。