DXD-QP-010 A0 顾客要求评审控制程序.docx

1.0目的通过对顾客要求确定与评审，准确理解顾客意图，确认公司有能力满足顾客的要求，向顾客做出切合公司实际的合同承诺 2.0适用范围适用于本公司承接的所有产品合同的评审3.0职责3.1销售部销传人员负责收集市场信息，做好市场开拓工作3. 2销售部负责组织顾客要求的确定与评审3. 3计划部负责客户订单交期的确认3. 4工艺部或生产部负责制造技术能力的评估3. 5品质部或工艺部负责品质的确认3. 6公司总经理对是否接受合同及合同最终签署进行审批4.0工作程序1. 1合约审查程序：4.1.1合约之提出：合约之内容由业务部门会同客户共同拟定4.1.2合约之审查：拟定后之合约草案由业务部门依据《订单（合约）审查记录表〉〉知会相关单位确认交期、制造能力与 质量等要求4.1.3合约之修改或取消：合约内容若有部份争议之处，则由业务部门商请客户修改后，再重新送审若合约有损公司之 利益并无法执行时，则退还给客户及予以取消4.1.4合约之签署：合约审查后，各项内容本公司均能执行时，由业务将合约呈总经理（或职务代理人）签署后实施，如未 核准时，则依5. 1.3项执行4.1.5合约履行过程中，若因客户要求或本公司之建议而需变更合约内容时。

则由业务依5.1.3项执行4.1.6合约之保存：由客户及业务部门各执一份，当合约完约后，则自动失效，不予网收1.2订单审查程序：4.2.1订单之提出：由客户提出4.2.2订单之审查、修改、取消：1. 2. 2. 1订单为规格品FI为客户续订之产品，即送交生管单位确认交期，业务确认价格，需经初审、会审、核准人签名后 将交期及价格确认之数据予以保存（包括Mail、手稿）若为第一次之虽产品，由业务单位以《订单（合约）审查记录表 ＞＞知会相关单位以确认价格、交期、制造技术能力与质量要求，并记录于《订单管制表＞＞审查中发现部份条件无法达到 时，则山业务单位会同相关单位或客户确认若订单内容无法接受则退回客户并参照4.1.3执行1. 2. 2. 2客户的口头或订单，需业务填写订单管制表＞＞注明此订单为口头订单并要求客户补回正式订单，当客户补回 正式订单，依正常订单审查流程执行，同时在《订单（合约）审查记录表＞＞上备注己转正式订单1.2. 2. 3订单为特殊规格之产品，需向工程单位或制造单位确认其制造能力后依4. 2. 2. 1执行审查若此特殊规格产品之订单要求有损本公司利益并无法执行时，即退回客户及予取消。

1. 2. 3订单之签署：订单审核后，由业务单位经单位主管签署后执行1. 2. 4订单之变更：审核后之订单，若客户或本公司需作规格变更时，依《工程变更管理程序＞＞处理若为数量:变更，则由 生管修改排程及变更制令通知相关单位1. 2. 5订单之保存：依记录管制程序执行5.0相关文件及记录5. 1相关文件QP-36工程变史管理控制程序5.2相关记录6. 2. 1订单（合约）审查记录表6. 2. 2订单管制表6.0订单（合约）管理流程修改。