政府预算执行情况和预算（草案）报告精选.doc

精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 –独家原创 1 / 16政府预算执行情况和预算（草案）报告政府预算执行情况和预算（草案）报告2016 年， “十三五”规划的开局之年，也是我区积极落实“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”政策措施的关键年我区财税部门在区委、区政府的正确领导下，在区人大、区政协的监督和支持下，深入贯彻落实党的十八届五中、六中全会精神，全力以赴狠抓组织收入，压缩一般性支出，依法理财，严格管理，努力保障人员工资以及民生重点领域投入一、2016 年财政预算执行情况一）一般公共预算执行情况——收入预算执行情况2016 年于我区财政总收入 1094368 万元，同比增加153360 万元，增长%全区一般公共预算收入 73699 万元，完成年初预算72002 万元的%，同比增加 2425 万元，自然口径增长%，可比口径增长%其中，税收收入 47440 万元，完成年初预算46276 万元的%，同比增加 2130 万元，按自然口径增长%,按可比口径增长%；非税收入 26259 万元，完成年初预算25454 的%，同比增加 295 万元，自然口径和可比口径增长精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 –独家原创 2 / 16同为%。

加上上年结转收入 5511 万元、调入资金 803 万元、上级补助收入 84313 万元、债务转贷收入 8233 万元及调入预算稳定调节基金 3277 万元，2016 年一般公共预算总收入175836 万元按税种划分，增值税收入 16902 万元，可比增长%;营业税收入 2790 万元,可比下降%,主要的原因是 2016 年 5 月起全面实施“营改增”政策;企业所得税收入 2680 万元,下降%，主要原因是经济下行的趋势尚未完全遏制；个人所得税收入 2527 万元,下降%;资源税收入 6 万元，下降%；城市维护建设税收入 14321 万元，增长%；房产税收入 2697 万元,增长%；印花税收入 1062 万元,下降%；城镇土地使用税收入 2472 万元,下降%；土地增值税收入 1517 万元,下降%,主要是税率由%下调至 2%；耕地占用税收入 466 万元,增长%,主要是政府增加土地供应按税收与非税收入划分税收收入 47440 万元，占一般公共预算收入的%；非税收入 26259 万元，占一般公共预算收入的%非税收入中，行政事业性收费收入比上年下降%，体现了供给侧结构性改革降低成本的要求。

——支出预算执行情况2016 年全区公共预算支出完成 147455 万元，完成年初预算 147494 万元的%，同比减少 18642 万元，下降%支出没有实现增长的原因主要是 2015 年按照中央规定清理压减精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 –独家原创 3 / 16存量资金安排支出，抬高了支出基数一般公共预算支出加上上解支出 13980 万元、债务还本支出 8025 万元和结转下年 6376 万元等支出，2016 年总支出为 175836 万元二）政府性基金预算执行情况2016 年全区政府性基金预算收入 458 万元，增长%其中，体育彩票公益金收入 394 万元，增长%加上政府性基金补助收入 32563 万元、上年结余收入 3994 万元，全区政府性基金预算总收入 37015 万元2016 年全区政府性基金预算支出 32182 万元，加上调出资金 434 万元，全年共支出 32616 万元，年终结余资金 4399 万元三）国有资本经营预算执行情况和社会保险基金预算执行情况。

我区国有企业经营不善，没有利润上缴，也没有股利股息收入及产权转让收入上缴，所以国有资本经营预算收入为零，支出也为零我区的社会保险基金预算并入市预算并由市执行，所以没有单独的社会保险基金预算四）地方政府债务情况截至 2016 年 12 月 31 日，**区政府性债务余额万元，其中：政府负有偿还责任的债务万元，政府负有担保责任的债务 40 万元，政府可能承担一定救助责任的债务万元政府债务置换情况至 2016 年底共置换政府债券万元，其中 2016 年置换万元通过债券置换，降低我区利息负担，精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 –独家原创 4 / 16优化期限结构，腾出更多资金用于民生支出五） “三公”经费支出情况2016 年**区财政拨款“三公”经费支出 552 万元，同比增加 92 万元，增长 20%其中：因公出国（境）费用 18万元，增长%;公务接待费 136 万元，增长%;公务用车运行维护及购置费 398 万元,增长%,主要是去年接待办购置了一辆中巴车二、为确保 2016 年财政各项工作及预算任务的完成，我们着重抓了以下几方面的工作：（一）全力组织财政收入，确保财政收入稳步增长。

2016 年，在受全面实施“营改增”等减税减费政策，经济下行压力持续情况下，在区委、区政府的领导下，财税部门紧密协作，想方设法组织收入，取得良好效果2016 年我区财政收入仍稳步增长，实现自然口径增长%、可比口径增长%，增幅全市第三二）优化支出结构，重点保障民生支出，维护社会事业和谐稳定围绕“保民生、保运转、保重点”的主题，调整和优化财政支出结构，严控一般性支出，保障和改善民生，加大对民生投入一是根据中央、省、市对弱势群体补助实行新标准，确保低保、五保、孤儿、医疗救助等“底线民生”需求城市低保补差标准由 374 元/每人每月提高到精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 –独家原创 5 / 16418 元/每人每月，农村低保补差标准由 172 元/每人每月提高到 190 元/每人每月，至 2016 年 12 月底，共支付低保金1599 万元五保户补助标准由 560 元/每人每月提高到 650元/每人每月孤儿补助标准由 760 元/每人每月提高到 820元/每人每月为困难群众购买城乡居民医疗保险，标准由60 元/每人每月提高到 120 元/每人每月。

二是加大教育投入至 2016 年 12 月底，投入义务教育公用经费资金 8234万元，学生助学金支付万万元，困难学生免学费支付万元，学前资助支付万元、学校改造资金万元，为各学校配备了图书、教学仪器、多媒体教学设备等按照湛江市城区中小学校和幼儿园学位规划建设实施方案（湛府办【2016】5号） ，为解决城市人口剧增，城区新建扩建学校力度不足，拟定我区住宅小区配建中小学、幼儿园政府三年规划，拟投入新建、扩建城区学校、幼儿园共 9 所，整个项目工程共计投入资金 9721 万元三是认真落实文化投入政策，推动文化事业发展区财政安排 807 万元，用于完善公共文化服务体系，保障文化馆、图书馆、文化站的免费开放，支持重点文化保护，推进农村文化建设力度等四是从各种渠道支持扶贫济困和精准扶贫，2016 年拨付扶贫资金352 万元三）加大支持经济发展力度，增强经济发展后劲精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 –独家原创 6 / 16一是加大对工业园区扩能增效和企业的投入安排工业园土地开发资金 20444 万元；安排工业园基础设施建设资金 975 万元；安排企业研发项目的补助 1380 万元；安排企业贷款贴息补助 1067 万元。

二是支持旅游业发展壮大安排特呈岛建设资金 636 万元四）强化城市管理职能，支持城市公共建设拨付 582 万元拆违经费，拨付城市精细化管理经费 213万元，拨付城区道路立面整治经费 180 万元，拨付道路和路灯建设经费 383 万元五）坚持改革创新，深化预算管理制度改革一是完善政府预算体系，积极推进预决算公开2016年我区预算包括了一般公共预算、政府性基金预算我局批复了全区 128 个预算单位的预算，并督促预算单位公开细化部门预决算公开内容，公开到基本支出和项目支出，除涉密信息外，所有财政资金安排的“三公”经费也对外公开二是加强结转结余资金管理，盘活存量资金建立结转结余资金定期清理机制对于预算已分配到部门并结转超过两年以上的结余资金，报经政府批准收回统筹安排三是加强政府购买服务资金管理，支持各部门按有关规定展政府购买服务工作，切实降低公共服务成本，提高公共服务质量我区为环卫处环卫工作的购买服务安排了 1079万元的预算四是规范国库资金管理，提高国库资金收支精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 –独家原创 7 / 16运行效率。

根据《关于规范地方特设财政专户管理有关事项的通知》 （粤财库函[2016]44 号）的要求，对财政专户进行清理，撤销了三个财政专户；根据《关于开展 2016 年全省财政资金安全检查工作的通知》 （粤财库[2016]6 号）的要求，积极配合市开展对财政资金安全自查、核查工作制订了《**区财政局财政资金对账制度》 、 《**区财政国库集中支付银行代理业务综合考评办法》 、 《**区预算单位银行账户管理暂行办法》等制度和办法五是积极推进公务卡制度改革要求单位严格按照公务卡强制目录来执行截至 2016 年 12 月底,累计开卡 818 张,公务支出刷卡消费额 303 万元六是积极推进公务用车制度改革2016 年，我区财政较好地完成了各项工作任务，在本届政府的正确领导下，财政收支目标基本完成但在财政运行过程中也存在着一些问题：财政收入增长趋缓，社会事务的不断下放基层，各项改革及民生支出需要大量财政资金，2016 年财政资金调度和收支平衡的压力更甚于往年，我区财政收支矛盾将进一步加剧，区级支出负担压力已难以承受每月财政收支缺口均达 4000-6000 万元，资金仅仅能维持人员工资和机关的最基本的运作，城市维护、卫生医疗、计生、治安、社区建设和农村建设等所需资金均无法解决。

受各项政策性民生配套标准提高等增支因素影响，财力缺口进一步加大，财政风险明显凸现精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 –独家原创 8 / 162017 年预算草案2017 年财政预算编制的指导思想和编制原则指导思想：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领，全面贯彻落实党的十八届三中、四中全会、习近平总书记系列重要讲话和市委十届七次全会要求，按照预算法以及中央和省全面深化财税体制改革的总体要求，坚持稳中求进，改革创新，完善管理制度，提高管理绩效编制原则：统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡一、2017 年**区经济财政形势分析有利因素：2017 年，国际油价仍处于中低价位，对我区重点税源企业中国石化湛江东兴石油化工有限公司经营十分有利另外国家实施“一带一路” 、海洋强国等战略，北部湾城市群发展规划获国务院批复等利好政策，为我区城市建设、经济提供了良好的发展机遇不利因素：2017 年，国内经济下行压力继续加大我区经济运行仍。