2015枣泉煤矿质量手册).doc

1 -企 业 简 介枣泉煤矿是神华宁煤集团公司成立后新建的第一座现代综合机械化大型煤炭生产矿井，位于宁东煤田灵武矿区南部矿井地质储量 9.65 亿吨，设计可采储量 5.26 亿吨，2011 年底宁夏回族自治区经信委批复核准矿井生产能力为 800 万吨/年矿井分东、西两井建 设，东井于 2004 年 4 月开始筹建，2007 年 12 月正式投产；西翼区于 2008 年 3 月开工建设，2011 年 7月正式投产，形成了“ 一矿两井”的回采布局东、西两井建井速度均创下宁夏建井历史之最，并实现了当年投产当年达产矿井生产的煤炭产品特点为低灰、低硫、高化学活性、中高发热量，通 过汽车、火车销往区内外市场，最远至河北曹妃甸矿井采用中央斜井开拓、单水平上下山开采原煤运输采用强力胶带运输机连续运输辅助提升采用单钩串车提升和胶轮车运输，通风方式为中央并列抽出式，供电采用 10KV 高压入井双回路供电地面商品末煤通过快速装车站装火车外运，商品块煤采用汽车运输矿井主要生产系统实现了集中控制，安全监测监控系统实现了微机联网实时传输，建设了井下人员定位与无线通讯系统，安全生产设施齐全完善枣泉煤矿现设机关科室 14 个、基 层科队 16 个，党支部 18 个，基层车间工会 27 个。

矿目前在册员工 1622 名， 劳务工 496 名枣泉煤矿始终瞄准“建 设本质安全型现代化矿井” 的愿景目标，坚持“安全第一、 质量为本” 的方针，强化“ 质量就是企业的生命” 的质量意识，强化质量标准化的推进和监督管理，以高起点、高标准要求，重点加强工程- 2 -质量的过程管控，将质量责任与安全责任放在同等高度进行管理考核，坚持做到动态检查、量化考核、持续改进，真正将质量标准化工作贯穿于生产全过程，使质量标准化由静态达标向动态达标，由点、线、面达标向全员、全过程、全方位达标转变，为实现精品工程、优质产品的创建目标奠定坚实的基础 3 -目 录0.1批准令 ………………………………………………………………… 40.2 任命管理者代表令 …………………………………………………… 50.4 质量手册的管理 ……………………………………………………… 60.5 质量方针 ……………………………………………………………… 70.6 质量目标 ……………………………………………………………… 80.7 文件更改记录单 ……………………………………………………… 91 质量管理体系范围………………………………………………… 102 引用标准 ………………………………………………………………103 术语和定义…………………………………………………………… 114 质量管理体系………………………………………………………… 115 管理职责……………………………………………………………… 156 资源管理……………………………………………………………… 307 产品实现……………………………………………………………… 338 测量分析和改进……………………………………………………… 47附件1、质量管理组织结构图…………………………………………………… 562、质量体系职能职责分配表……………………………………………… 57- 4 -- 5 -- 6 -- 7 -0.3质量手册的管理1.质量手册是本矿的法规性和纲领性文件，必须确保其适用性、权威性和严谨性；2.质量手册由管理者代表负责组织编写、审核；矿长批准后颁布实施。

3.质量手册发放范围由经营科提出，并报管理者代表批准；4.经营科为质量手册归口管理部门，按批准发放的范围统一编号发放领用部门和人员妥善保存，纳入日常文件管理范围；5.质量手册从实施之日起生效质量手册换版时，旧版质量手册自然失效，经营 科发放新版质量手册时，同时收回旧版质量手册；6.经营科每年协助管理者代表对质量手册进行一次评审，若组织机构、产品生产工艺发生变化时，随时进行评审，必要时对质量手册进行修改，并再次得到批准；7.质量手册更改由经营科填写“文件更改通知单” ，说明更改理由和更改内容，经 管理者代表审核，报矿长批准后，按照《文件控制程序》有关规定进行更改；8.质量手册的标识按照《文件控制程序》有关规定进行80.4质 量 方 针强化质量管理 塑造宁煤品牌满足顾客需要 实施持续改进含 义 ：强化质量管理——以质量为中心，应用先进的管理理论、管理方法和手段提高质量管理水平，以及采用新技术、新工艺改进产品质量；全员、全过 程、全方位强化全面质量管理，使质量保证工作落到实处塑造宁煤品牌——现通过准确的市场品牌定位，树立“太西煤” 和“香砟子”品牌形象，进 行品牌运营，充分实施品牌战略，做大做强神华宁煤集团。

满足顾客需要——持续提供符合法律法规和顾客要求的产品是神华宁煤集团的宗旨实施持续改进——不断改进工作质量、产品质量、服务质量，以满足顾客和其它相关方日益增长和不断变化的需求与期望90.5 质 量 目 标原煤煤质合格率 92%以上顾客满意率 92%以上消灭死亡事故和重大非伤亡事故100.6 文 件 更 改 记 录 单序号 更改通知单号 章节号或 页、行号 更改方式 更改人 更改日期 生效日期111 质量管理体系范围1.1 总则质量手册规定了神华宁夏煤业集团公司枣泉煤矿（以下简称矿）质量管理体系的要求矿按照 GB/T19001—2008 idt ISO9001：2008 版《质量管理体系 要求》建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，目的是证实矿有能力稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求的煤炭产品，并且通过质量管理体系的有效应用，不断增强顾客满意1.2 应用a) 质量手册是矿实施质量管理的纲领性文件，适用于矿内部、顾客、认证机构，评审矿满 足顾客和适用法律法规要求以及矿自身要求的能力b) 质 量管理体系覆盖的范围包括动力煤的生产及服务c) 煤炭产品属自然资源，其质量特性是固有的，以发热量、灰分、水分、粒度划分质量等级和品种，其实现过程进行的所有质量管理仅是对其灰分、水分、粒度、 杂物等进行控制，原有产品质量特性并不发生变化，不存在设计与开发的责任，故标准 7.3 设计与开发予以删减。

进行以上删减，对矿提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力和责任不会产生任何影响2 规范性引用文件通过在本手册中的引用，下列标准包含了构成本手册规定的内容GB/T19000—2008idt ISO 9000 ：2005《质量管理体系—基础和术语》GB/T19001—2008idt ISO 9001 ：2008《质量管理体系—要求》12与矿相关的国家标准，部颁标准与行业标准、规范以及本矿有关管理制度3 术语和定义本手册采用 GB/T 19000-2008 标准中的术语和定义4 质量管理体系4.1 总要求4.1.1 矿按 GB/T 19001-2008《质量管理体系 要求》标准建立质量管理体系，将其形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性4.1.2 矿质量管理体系所需的过程主要有：a) 产品生产过程:包括掘进、采煤b) 产 品生产辅助过程:包括机电、运输、 “一通三防”、地质、测量c) 产品生产保障过程:包括基础设施和工作环境的提供及维护、物资的采购和供应、人力资源的管理、信息的收集和利用、工艺和文件及记录的提供等d) 监视 和测量过程:包括产品生产过程的监视和测量、产品检验（包括采购产品检验、过程产品检验、最终产品检验）、顾客满意度的监视和测量、质量管理体系内部审核、管理评审等。

e) 指挥、控制管理过程:包括方针目标的确定、职责权限的分配、资源提供、分析和持续改进f) 外包 过程 :13包括工程、大型设备的修理、基础设施维修等4.1.3 矿在掘 进、采煤、机电、运输、通风、防水、防火、地质测量、煤炭质量监测等过程中设置了多处监视和测量点，对过程能力进行监视和测量，所使用的监视和测量装置均进行了校准通过各过程的有效控制使煤炭产品发热量、灰分、水分、 挥发分、粒度达到要求在产品实现的过程中监视测量装置的校准均为有资质计量检测部门进行检测；与质量管理活动有关的主要岗位工种由培训中心对操作人员进行培训，持证上岗 4.1.4 矿为确保这些过程有效运行和控制，除形成质量手册、程序文件外，还有国家或行业标准（煤炭、安全）、法律法规、管理制度、作业规程、图纸等，作 为确保这些过程有效运行和控制的准则和方法4.1.5 矿实施必要的措施，以实现管理和产品实现过程所策划的结果以及对这些过程的持续改进对于这些过程，矿制定了质量方针、质量目标，规定了管理职责，运用管理评审和内部审核机制并编制《人力资源控制程序》、 《机电设备控制程序》、 《纠正/预防措施控制程序》等相关文件实施控制。

4.1.6 矿的外包过程经识别有：工程外包、大型设备的检修等对于这些外包过程，矿按照 GB/T19001-2008 标准 4.1 及 7.4 的要求，按照国家的法律、法规及相关规定对承包单位进行控制并在管理体系以及管理的接口中加以识别和控制外包过程是为了质量管理体系的需要，按《集团招投标管理办法》确定承包方，并由承包方实施的过程矿确保对外包过程的控制，并不免除其满足所有顾客要求和法律法规要求的责任对外包过程控制的类型和程度可受诸如下列因素影响：外包过程对矿提供满足要求的产品的能力的潜在影响；14对外包过程控制的分担程度；通过应用 7.4 实现所需控制的能力4.2 质量管理体系文件要求4.2.1 总则矿为使质量管理体系持续有效运行，建立质量管理体系文件，其中包括：a) 形成文件的质量方针和质量目标；b) 质 量手册；c) 满足 GB/T 19001-2008 标准要求和生产管理需要的程序文件；d) 为确保矿相关的生 产过程有效策划、运行和控制所需的其他文件（如法律法规、标准、管理制度、作 业规 程等）；e) 证实质量管理体系有效运行的记录4.2.2 质量手册a) 规定质量管理体系的覆盖范围（对标准的删减见 1.2c）；b) 形成文件的程序及其引用；c) 质量管理体系过程之间相互作用的表述。

4.2.3 文件控制矿质量管理体系文件按照《文件控制程序》予以控制，记录是一种特殊类型的文件，按照 4.2.4 的要求进行控制4.2.3.1 各职能部门及领导文件控制管理a) 经营科具体负责质 量手册和程序文件的编写，并负责对其更改、发放、生效和作 废 的管理以及各部门（区队）作业文件的备案；b) 办 公室负责矿规章制度、红头文件及电子文件的管理；c) 管理者代表负责组织审核质量手册，矿长负责批准质量手册；15d) 各有关部门编制的控制程序，部门领导审 核，分管副矿长批准；e) 各部门负责编写的部门作业文件，由部门领导审批；f) 文件编写人和更改人应按质量体系标准、适用的法律、法规及其他要求，结合矿的实际情况编写或更改文件，并对所提供草案的真实性负责；g) 文件 审核人应对文件报批稿的符合性、正确性和完整性 负责；h) 文件批准人应对最终发布的文件可行性和是否符合国家有关法律法规的规定负责；i) 各部 门负责其发布、使用上级颁布的外来文件和资料的管理4.2.3.2 执行《文件控制程序》以保证质量管理体系文件、技术文件（包括适当范围的外来文件如标准等）得到有效控制，保证质量管理体系有效运行。

a) 文件发布前得到批准，以确保文件是充分且与矿实际相适宜b) 当矿的组织机构、职责有变动时， 对文件进行评审，若需更新内容，对更新内容需再次得到批准c) 各部门（区队）要建立文件清 单，使文件的更改和现行修订状态得到识别d) 确保 矿在使用处可获得有关版本的适用文件e) 确保文件保持清晰、对文件进行编号。