1.质量保证体系.docx

1、质量保证体系1.1覆盖产品的质量体系1）.质量管理体系认证证书编号：00214Q14151R2M，是否覆盖角钢塔加工：是 ，有效期2017年7月31日；【见：质量管理体系认证证书】 ；2）.环境管理体系认证证书编号：00214E21515R1M，是否覆盖角钢塔加工：是 ，有效期2017年7月31日；【见：环境管理体系认证证书】 ；3）.职业健康安全管理体系认证证书编号：00214S11158R1M，是否覆盖角钢塔加工：是 ，有效期2017年7月31日；【见：职业健康安全管理体系认证证书】 ；4）.质量体系文件（手册、程序文件、作业文件）：管理手册、程序文件汇编、作业指导书汇编；不合格品管理程序及控制措施：【见：管理手册99页8.3文件】 质量管理体系认证证书环境管理体系认证证书职业健康安全管理体系认证证书1.2质量控制程序文件1.2.1产品检验和试验控制程序1 目的和范围为对形成最终产品的原材料、半成品及成品进行规定的检验和试验，保证未经检验或未经验证合格的原材料、半成品和产品不投用、不加工、不转序、不出公司，特制定本程序本程序规定了检验和试验控制的职责和工作流程，适用于公司生产的铁塔及钢结构从原材料进公司到产品出公司各阶段的检验和试验。

2 术语2.1 黑塔 未经镀锌而其余工序均已完成的铁塔，因构件表面呈钢材灰黑本色，故称黑塔2.2白塔 黑塔经镀锌后因构件表面镀锌层呈灰白色，故称白塔，即成品塔2.3样板图 用于制造铁塔连接钢板构件的图样3 职责3.1 本程序由分管副总经理负责保持和改进3.2 本程序由质量安全部归口管理3.3 本程序由生产技术部、物资公司和有关车间参与4 工作流程4.1 进货检验和试验4.1.1 原辅材料进公司后，物资公司依据采购合同和供方提供的质量证明文件进行包装、数量、型号、规格等的查验4.1.2 进公司原材料由物资公司填写《原材料到货检验通知单》送质量安全部，质量安全部按WG/BT—02—24《理化试验规定》进行机械性能和化学成份的试验4.1.3 检验和试验用试样由质量安全部委托成品车间提取，取样时质量安全部与物资公司有关人员到现场并积极配合，需机械加工的试样，由生产技术部外委加工4.1.4 需作光谱检验的原材料，由质量安全部检验，检验报告分送物资部4.1.5 质量安全部在试样送交三日内完成规定的检验和试验，将其报告分送物资部，检验和试验报告由质量安全部保管并归档，原材料出厂合格证、材质证明等资料到公司后物资公司尽快复印分送质量安全部。

4.1.6 完成规定的检验和试验后，由质量安全部验证合格后，物资公司方可办理入库手续未经检验或验证不合格的原材料、外购件不能办理入库，更不能投用4.1.7 构成本公司最终产品的外协件由生产技术部和质量安全部按有关规定进行检验和试验，合格后由生产技术部办理入库4.1.8 生产急需来不及验证时，由物资公司在材料上作标记并办理申请，经分管副总经理批准，可紧急放行，同时进行规定的验证，一旦发现不符合规定时，立即追回和更换4.2 加工工序检验4.2.1铁塔生产工序检验和试验按附录A1“铁塔生产工序检验控制图”和附录B1“铁塔生产工序检验明细表”执行4.2.2制塔车间、铁板车间负责按《铁塔加工工艺规程》的要求进行各自工序产品的质量检验4.2.3 上道工序不合格的半成品，不得转交下道工序4.2.4 酸洗和镀锌工序所需工艺参数的监视、检验和试验按《热浸镀锌工艺规程》要求执行4.2.5 铁塔焊接件的焊缝外观质量用焊缝样件进行对比检验必要时按有关规定进行探伤和焊样接头的焊接强度试验黑塔检验黑塔检验由制塔车间和铁板车间分别对角钢构件和铁板构件负责按《半成品检验作业指导书》进行检验，并填写检验记录，每月对检验情况进行汇总，写出检验报告，报质量安全部。

角钢及铁板构件加工完成后，先由车间质检员进行检验，再由质量安全部专职检验员对其进行抽检，检验合格后，方可转序；角钢构件由制塔车间统一交给镀锌车间，双方相互收交签字认可办理交接手续，制塔车间负责主办，交接单一式二份，分别由制塔车间、镀锌车间保存；铁板构件检验合格后由铁板车间转序，并办理入库手续；黑塔交验过程中，质量安全部按照《铁塔产品出厂检验》作业指导书中对铁塔构件尺寸抽样检验要求进行检验黑塔试组完成后，由质量安全部按《试组装检验作业指导书》进行检验，填写检验报告；生产技术部持检验报告与镀锌车间办理交接白塔检验和试验白塔的外观质量检验由镀锌分公司按照《铁塔镀锌质量检验》作业指导书进行检验，并填写检验记录，每月对检验情况进行汇总，写出检验报告，报质量安全部；质量安全部按照《铁塔产品出厂检验》作业指导书对白塔的镀锌附着量、附着性、均匀性和镀锌外观质量进行检验和试验白塔加工完成后，先由分公司质检员进行检验，再由质量安全部专职检验员对其进行检验，检验合格后，方可转序；白塔由镀锌分公司统一交给成品车间，双方相互收交签字认可办理交接手续，镀锌分公司负责主办，交接单一式二份，分别由镀锌分公司、成品车间保存；白塔包装完成后，由成品车间质检员检验合格，报质量安全部专职检验员对其进行抽检，检验合格后，由质量安全部负责签发产品合格证；成品车间按要求将包装好的白塔入库，并办理入库单；无产品合格证的产品不得出公司。

5 检验和试验记录5.1 记录按MP/BT02—2015《记录控制程序》由相关部门负责实施5.2 各项检验和试验记录齐全、准确、清晰、规范，清楚地表明产品符合所有规定的要求6 记录机械性能试验报告 钢铁化验报告单 锌化验报告 辅助材料化验报告单原材料发货检验记录 产品合格证光谱检验通知单 原材料入库外观检验记录原材料检验申请单 物资到货、验证记录原材料入库记录单 镀锌层质量试验报告单工序检验记录 半成品交接单7．相关文件MP/BT14—2015《产品标识和可追溯性控制程序》MP/BT21—2015《检验和试验状态控制程序》MP/BT22—2015《不合格品控制程序》MP/BT02—2015《记录控制程序》 试组装试生产弯曲开合角清根铲背切角切肢制孔压号焊接弯曲打破口校正制孔下料下料放样包装校正冷却镀锌助镀酸洗附录A1:铁塔生产工序检验控制图18192021222324⑨⑩①②123角钢铁板 数控生产线③④⑤⑥⑥注：过程左面的编号为工序号，右面的编号为工序检验号。

入库压号 11121314151617⑦⑦⑦⑥⑧45678910附录B1：铁塔生产工序检验明细表工序检验号检 验 项 目检 验 依 据检 验 工 具检验频次检 验 部 门1试生产构件的加工质量试生产图样及工艺文件钢卷尺、钢板尺、样板、塞规、套板等全检制塔、铁板车间自检2试组装检验试生产图样、《试组装检验作业指导书》钢卷尺、目测全检生技部自检质量安全部复检3角钢下料、制孔、压号质量检验正式生产图样《铁塔加工工艺规程》、《半成品检验作业指导书》钢卷尺、塞规、套板抽检制塔自检专检质量安全部抽检4切角（肢）加工质量钢卷尺、样板抽检制塔自检专检质量安全部抽检5清根铲背加工质量钢卷尺、样板抽检制塔自检专检质量安全部抽检6弯曲开合角质量检验钢卷尺、样板全检制塔自检专检质量安全部抽检7铁板下料、制孔、压号质量检验样板、卷尺、塞规、套板、样板抽检铁板车间自检专检质量安全部抽检8焊接质量检验（外观、焊透性及焊接强度）正式生产图样《焊接作业指导书》、《焊接接头拉伸试验规范》焊缝样件焊缝检尺、钢板尺、探伤仪、材料试验仪外观全检其余抽捡铁板车间自检专检质量安全部抽检9酸洗质量检验《酸洗作业指导书》目测全检镀锌分公司自检专检10助镀质量检验《热浸镀锌工艺规程》目测全检镀锌分公司自检专检11镀锌质量外观质量《成品检验作业指导书》《输电线路铁塔制造技术条件》目测全检镀锌分公司自检专检，质量安全部抽检厚度、附着性、均匀性测厚仪锤击试验仪硫酸铜腐蚀抽检质量安全部抽检12构件校直质量《成品检验作业指导书》目测抽捡镀锌分公司自检13铁塔成品包装质量《成品包装检验作业指导书》目测自检成品车间自检质量安全部抽检1.2.2检验和试验状态控制程序1 目的和范围为了对采购产品、半成品和成品的检验和试验状态规定标识并予控制，防止非预期使用和错用不合格品，以确保只有合格产品才能转序和交付，特制定本程序。

本程序规定了检验和试验状态控制的职责和工作流程，适用于构成公司最终产品的采购产品、半成品和成品的检验和试验状态标识（以下简称状态标识）的控制2 职责2.1 本程序由分管副总经理负责保持和改进2.2 本程序由质量安全部归口管理2.3 本程序由生产技术部、物资公司和有关车间参与3 工作流程3.1 状态标识的分类 本厂产品的状态标识按下列四种情况分类：a）待检；b）已检待定；c）合格；d）不合格3.2 状态标识方式可用标牌、放置区域、标签、印章、色标和记录等3.3 状态标识的控制3.3.1 原材料的状态标识用区域放置、色标和标牌等方式，由物资部负责实施3.3.2 外协件的状态标识用标签、印章和记录等方式，由生产技术部负责实施3.3.3 待检、已检待定和不合格品用放置区域及专用标牌予以标识，在不合格品工件上用粉笔或石笔打“×”过程产品的前述状态标识由车间实施控制3.3.4 制塔车间过程产品的合格状态采用色标，由车间组织实施，具体方法是用粉笔或石笔在堆放整齐的合格品的明显位置打“√”，并写明塔型、件号、构件号、数量和检验员代号3.3.5 镀锌分公司的合格产品用区域放置加“合格”标牌予以标识，由车间负责实施。

3.3.6 “黑塔”和“白塔”的合格状态用记录标识，由各生产部门负责实施3.3.7 包装成品的状态标识由成品车间负责实施 a）铁塔成品包装状态标识：在合格包装的醒目位置用油漆喷注收货人、交货地点。