超市门店残次品退货流程.doc

配送中心对各门店残次库运作流程一、配送中心对各门店残次库运作流程之门店收集残次货、配送中心定每月 10、25 日集中收集门店残次品二、配送中心定每月 10 日、25 日（即每半月一次）共两次由配送车司机集中收集各门店的残次品带回配送仓库，包括以下商品：1、临保下架供应商不做相关促销手段的商品（此类商品下架时门店需与相关供应商业务员联系此类商品是否于门店做买一送一或相关捆绑销售，有做活动的支持供应商继续销售一段时间，具体还允许销售时间根据商品的到期情况门店自行制定）；2、清场厂家退货商品；3、有质量问题、包装破损无法再销售商品注：食品类易腐易烂残次商品需把相同商品用连卷袋装好并贴上条码、名称、数量等信息4、促销商品促销结束库存量过大商品；三、门店定每月 8 日、23 日整理以上所列举的商品，按供应商分类，打实数退单，备注“退到配送中心统一退 货” 并贴“退货专用标签”（有专用的表格），做一份“当店退货统计汇总 表” （有专用的表格），主要统计各单的件数及大小汇总，RTX 发给配送中心录入员或到配送中心（83811537）四、配送中心录入员每月 9 日、24 日早上一上班，对各门店的退货件数及大小做个统计及汇总，制成“各门 店退货汇总表” （有专用的表格）中，交给主管五、配送中心主管根据“各门店退货汇总 表” 安排相应车辆及根据门店的分布制定合理的行车路线并交待司机或配送员必须按行车路线到各门店把退货拉到配送中心，主管安排出车后安排配送中心录入员通知各门店准备好退货单据、 “当店退货统计汇总表”及相应的货物，车辆即到门店拉回退货。

六、司机或配送员须知：1、到门店找收货员或值班经理先拿到此次所有拉回货物的退货单及“当店退 货统计汇总 表” ，2、与门店交接只交接总件数，不清点具体的货物数量，3、装货按照分类有序、重下上轻、易碎物品单独放等的原则进行装车七、司机或配送员将退货单及“当店退货汇总统计 表” 交给配送中心收货员，收货员接单后先核对一下所到退单与“当店退货汇总统计表”中是否有漏，无误后安排按门店卸 货并进行清点，有误的当场与各门店确认后在退货单数量上做相应修改后于退货单上签字并注明“收货” ，并把商品拉到退 货区，按供 应商进行分类存放；八、配送中心收货员于“仓库进货登记表 ”（有专用的表格）中登记相关内容后将退货单据交给录入员，录入员按相关退货单据分别打印出订单，交给收货员填写数量及收货员签字确认后打验收单；注：门店的退货单等同于厂家的送货单九、录入员打验收单时需备注“针对 XX 单号退单进货”，需 认真核对数量及进价，当价格有疑义时需向主管汇报解决后按正确的价格入库十、配送中心录入员核对无误后保存并打印出验收单，交收货员、主管分别签字确认后存于“未审单）中十一、配送中心录入员每天下班前按当天日期整理验收单并于系统中审核，从系统中打印”收货汇总表“ 与实际验 收单据逐一核对，无误后把”收货汇总表 “及单据卷成一卷，并于外面注明 “配送中心 X 年 X 月 X 日验收单”，放于”已审单“中十二、录入员定于每周一将整理好的单据上交到财务部，并要求财务部工作人员于“收货汇总 表” 中签字确认 收到此些单据，把签字的“收货汇总 表” 带回店内， 统一存放于“ 已审单”中，每月 1 日，把已签字的“收货汇总表 ”订成册卷成卷，并于外面 备注“配送中心X 年 X 月验收单据签收单”，存档备查。

十三、财务人员需根据相关单据，对各门店及各供应商的帐款进行结算或回收配送中心各门店残次库处理各门店残次货流程一、配送中心收货员将各门店所收集的退货商品统一放于退货区，并按供应商分类分别存放，退货区采用菜框堆叠式二、配送中心收货员对每一个供应商的退货分类须做好以下：1、供应商名称须用卡套固定于菜框上面；2、对退货商品做好“库存卡”（有专用的表格），主要为品名、条码、数量，对于未及时退走的商品应于新退货商品进来时更新新的“ 库 存卡” 三、配送中心收货员针对各门店收集已整理好的退货商品，整理一份各供应商退货清单交给录入员打预退单。

四、配送中心录入员收到退货清单后于系统中打出各供应商的预退单，需核对退货的单价、数量（是否与退货清单一致），并交给收货员五、配送中心收货员根据预退单情况填写 “供应商退货通知登记表”（有专用的表格），针对供应商的家数，分批次安排供应商于 15日之内全部退完（即下次收集各门店退货之前），并致电供应商于某日前来退货六、供应商来配送中心退货时，配送中心收货员按预退单同供应商一起核对实物数量、打包并贴“配送中心退 货专用贴” （有专用的表格，对于有误的商品单独再打一张预退单，无误后于预退单上注明“ 共几件 ”并签 字确认，让供应商也于 预退单上签字确认，收货员把签好的预退单交给录入员）七、配送中心录入员接预退单后，于系统中打实退单，一定要核对数量与实退数量一致，确认无误后打印保存八、配送中心录入员把退货单交由收货员、供应商、主管签完字后，白联留下放于“退货单 ”箱中，红联给供应 商提取退货物品九、配送中心防损员需核对供应商所带出商品是否贴有此供应商的标贴及总件数与退货单是否一致十、配送中心录入员于每日下班前整理当天退货单，于系统中打印一份“当日退 货汇总表 ”与实际退货单据逐一核 对，无误后把退货单及“ 当日退 货汇总 表” 卷成一卷并注明 “配送中心 X 年 X 月X 日退货单”。

十一、配送中心录入员定于每周一将相关退货单据上交财务部，并要求财务工作人员于“当日收货汇总表” 中 签字确认注明已收到此单据，把已签收的单据带回存于“退货单 ”箱中十二、配送中心录入员于每月 1 日整理上月已签收“退货汇总表” ，订成册卷成卷，备注“配送中心 X 年 X 月退货单签收集”，存档备查十三、财务根据上交的相关退货单进行帐务处理。