服务站运营管理绩效分析课件.ppt
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服务站运营管理绩效分析部门：售后培训部日期：2012年2月2日 服务中心运用绩效管理报表的办法服务站运营绩效分析服务站运营管理报表商圈规模分析目录 目录服务中心运用绩效管理报表的办法服务站运营绩效分析服务站运营管理报表商圈规模分析 商圈规模分析 商圈规模分析—服务站的充足率 商圈规模分析—服务站的充足率汽车残存率（％）使用公式（100－Y2）％的残存率日本市场的实际情况随着卖车后车辆使用的年数，车辆的残存率递减，是因为交通事故或自然损耗所造成的车辆报废，举例来说，假设车辆在购买10年后其数据为0，车辆残存率（VehicleSurvivalRateVSR）数据将有右边统计表来表示例：车辆残存率在购买5年后，其残存率如下表：100－Y2＝100－52＝75（％） 实际上，车辆残存率应该视社会环境或车辆使用状况不同而不同 商圈规模分析—服务站的充足率u依据车辆购买年数（使用年数）计算车辆的残存率u计算：车辆残存率＝100－Y22005200620072008200920102011合计销售台数36048060072084096010805040残存率残存台数u例：根据购买年数与使用年数数来计算残存率64%75%84%91%96%99%100%23036050465580695010804585 商圈规模分析—服务站的充足率u依据各年度车辆残存台数及回厂率来计算保有台数u计算：车辆保有台数＝残存台数*回厂率2005200620072008200920102011合计销售台数36048060072084096010805040残存率64%75%84%91%96%99%100%残存台数23036050465580695010804585回厂率30%40%50%60%70%80%90%保有台数691442523935647609723154 商圈规模分析—服务站的充足率u依据各年度车辆保有台数及回站次数来计算回站台数u计算：车辆回站台数＝残存台数*回厂率*回站次数2005200620072008200920102011合计销售台数36048060072084096010805040残存率64%75%84%91%96%99%100%残存台数23036050465580695010804585回厂率30%40%50%60%70%80%90%保有台数691442523935647609723154回站次数11.522.5345回站台数6921650498316923040486011364 商圈规模分析—服务站的充足率u依据各年度车辆回站台次及平均客单价来计算营业收入u计算：营业收入＝回站台次*平均客单价2005200620072008200920102011合计销售台数36048060072084096010805040残存率64%75%84%91%96%99%100%残存台数23036050465580695010804585回厂率30%40%50%60%70%80%90%保有台数691442523935647609723154回站次数11.522.5345回站台次6921650498316923040486011364平均客单价800700600500450400350营业收入55200151200302400491500761400121600017010004678700平均月进站数为947台，月营业收入为389,892元 商圈规模分析—服务站的充足率定义:一个维修工位一天可维修的台数计算:服务站的工位•机修工位周转率标准值为400%•即一个机修工位一天修4辆车为准•钣金工位周转率标准值为100%•即一个钣金工位一天修1辆车为准•喷漆工位周转率标准值为100%•即一个喷漆工位一天修1辆车为准 商圈规模分析—服务站的充足率维修工位=月进站台数维修工位周转率*工作天数如前案例，月均进站台数947台，以钣喷车占15%，分别计算该服务站需要多少个机修工位，多少个钣喷工位？机修工位=8054*30=6.7钣喷工位=1421*30=4.7*2 =9.4 商圈规模分析—服务站的充足率 商圈规模分析—服务站的充足率2008200920102011201220132014合计销售台数36048060072084096010805040残存率64%75%84%91%96%99%100%残存台数23036050465580695010804585回厂率30%40%50%60%70%80%90%保有台数691442523935647609723154回站次数11.522.5345回站台次6921650498316923040486011364平均客单价800700600500450400350营业收入55200151200302400491500761400121600017010004678700议题一： 商圈规模分析—服务站的充足率2005200620072008200920102011合计销售台数3600480060007200840096001080050400残存率64%75%84%91%96%99%100%残存台数2300360050406550806095001080045850回厂率30%40%50%60%70%80%90%保有台数69014402520393056407600972031540回站次数11.522.5345回站台次690216050409830169203040048600113640平均客单价800700600500450400350营业收入5520001512000302400049150007614000121600001701000046787000议题二： 服务中心运用绩效管理报表的办法服务站运营绩效分析服务站运营管理报表商圈规模分析 服务站运营管理报表透过行动、创造价值开创价值的灵感、经验有目的的整理定量显示事实 服务站运营管理报表 服务站运营管理报表—日报表 服务站服务站 营业日报表营业日报表 20112011年年 1212月月日期日期星期星期营业收入营业收入回厂台次回厂台次用户收入用户收入厂家收入厂家收入其他收其他收入入合计合计工时工时/ /备件收入备件收入工时比工时比机修机修保养保养钣金钣金油漆油漆精品精品洗车美洗车美容容首保首保索赔索赔其他其他工时收入工时收入 备件收入备件收入机修机修 保养保养 钣金钣金 喷漆喷漆 精品精品洗车洗车美容美容首保首保 索赔索赔 其他其他合计合计1 1四四1781178118018090090080080060600 02602604972.034972.030 08953.038953.032031.62031.66921.436921.4323%23%11111 11 11 11 120202 29 90 046462 2五五578857883603600 03603601201200 02602602299.032299.030 09187.039187.031998.61998.67188.437188.4322%22%10102 20 02 21 121211 18 80 045453 3六六606260621801804804802002002302300 05205203659.743659.740 011331.7411331.742216.92216.99114.849114.8420%20%11111 11 11 11 119192 211110 047474 4日日426842683603600 01000100060600 02602604609.354609.350 010557.3510557.35220622068351.358351.3521%21%12122 20 02 21 120201 112120 050505 5一一606260621801809609608008001201200 02602603659.743659.740 012041.7412041.74213921399902.749902.7418%18%11111 11 11 13 319191 110100 047476 6二二823882380 013601360200200196019600 01201201602.381602.3896096014440.3814440.383060306011380.3811380.3821%21%14140 02 21 12 216161 111110 047477 7三三698669863603604804808008003603600 05205202969.52969.570070013175.513175.5469046908485.58485.536%36%9 91 11 12 21 123232 26 60 045458 8四四115301153018018094094020020060600 01201205231.955231.950 018261.9518261.953652365214609.9514609.9520%20%11111 11 11 11 120201 112120 048489 9五五12462124620 00 0120012009609600 01201202511.472511.470 017253.4717253.472896289614357.4714357.4717%17%12120 00 02 21 123231 113130 052521010六六38153815360360230023002002000 00 02402403686.973686.970 010601.9710601.97203620368565.978565.9719%19%11112 22 21 10 020202 212120 050501111日日9653965318018090090030030060600 01201202469.872469.870 013682.8713682.872369236911313.8711313.8717%17%9 91 11 11 11 119191 113130 046461212一一815681561801801700170050502602600 01201201858.971858.970 012324.9712324.971998199810326.9710326.9716%16%11111 11 11 11 124241 16 60 046461313二二4752475236036056056020020090900 02402402091.572091.570 08293.578293.57203720376256.576256.5725%25%10102 21 11 11 120202 211110 048481414三三12048120480 09609602002002692690 01201202595.192595.190 016192.1916192.191987198714205.1914205.1912%12%11110 01 11 11 119191 19 90 043431515四四783178311801800 00 03603600 01201206408.946408.940 014899.9414899.941965.31965.312934.6412934.6413%13%10101 10 00 02 221211 19 90 04444 服务站运营管理报表—日报表 服务站服务站 营业日报表营业日报表 20112011年年 1212月月日期日期星期星期营业收入营业收入回厂台次回厂台次用户收入用户收入厂家收入厂家收入其他收其他收入入合计合计工时工时/ /备件收入备件收入工时比工时比机修机修保养保养钣金钣金油漆油漆精品精品洗车美洗车美容容首保首保索赔索赔其他其他工时收入工时收入 备件收入备件收入机修机修保养保养钣金钣金喷漆喷漆精品精品洗车洗车美容美容首保首保索赔索赔其他其他合计合计1616五五3438343836036039039020020060600 02402401083.941083.940 05771.945771.94200320033768.943768.9435%35%9 92 21 11 11 121212 212120 049491717六六393639361801809809808008002302300 01201201896.351896.357007008842.358842.35193019306912.356912.3522%22%11111 11 12 22 220201 19 90 047471818日日28962896360360850850505060600 02402402531.62531.60 06987.66987.6203020304957.64957.629%29%10102 21 11 11 119192 28 80 044441919一一528952891801800 02002002402400 01201201951.481951.480 07980.487980.48199819985982.485982.4825%25%8 81 10 01 11 120201 19 90 041412020二二582958290 096096040040030300 02402404839.294839.290 012298.2912298.292036203610262.2910262.2917%17%11110 01 12 21 118182 27 70 042422121三三566756673603602302300 01201200 02402403566.993566.990 010183.9910183.99203020308153.998153.9920%20%12122 21 10 01 119192 29 90 046462222四四943994391801801691698008002402400 01201203118.523118.520 014066.5214066.521998199812068.5212068.5214%14%12121 11 11 13 319191 110101 149492323五五244524450 00 02400240060600 02402405164.985164.9870070011009.9811009.98214021408869.988869.9819%19%15150 00 02 21 121212 211110 052522424六六356135613603609609602002002402400 04804806269.66269.60 012070.612070.61987198710083.610083.616%16%12122 21 11 11 120202 29 90 048482525日日454345433603603593592002003603600 04804804126.024126.020 010428.0210428.02206920698359.028359.0220%20%14142 21 11 11 117172 27 71 146462626一一67186718360360490049000 04504500 02402407028.387028.380 019696.3819696.381998199817698.3817698.3810%10%13132 22 20 02 220202 211110 052522727二二1033110331180180136213622002006906900 01201204169.564169.560 017052.5617052.562021202115031.5615031.5612%12%12121 11 11 11 119191 19 90 045452828三三748874880 00 01200120030300 02402406468.66468.60 015426.615426.62697269712729.612729.617%17%10100 00 02 21 118182 211110 044442929四四456845681801806006002002006906900 01201202929.312929.310 09287.319287.31196819687319.317319.3121%21%9 91 12 21 11 119191 110100 044443030五五31313131180180980980606058580 01201202391.42391.40 06920.46920.4203620364884.44884.429%29%10101 11 12 21 117171 111110 044443131六六36923692360360240240909072720 02402402269.82269.80 06963.86963.8312031203843.83843.845%45%8 82 21 11 12 216162 29 90 04141总计总计1924031924036660666024520245201351013510859985990 070007000110432.110432.525230603060366184.52366184.52 71343.471343.4 294841.12294841.1219%19%339339363628283737393960760746463043042 210991099本月营业目标本月营业目标200000 200000 8000 8000 25000250001500015000900090000 0 9000 9000 120000 120000 3200 3200 389200 389200 80000 80000 300000 300000 21%21%35035040404040505050501000100050504004000 012001200本月达标率本月达标率96.2%96.2%83.3%83.3%98.1%98.1%90.1%90.1%95.5%95.5%0 0 77.8%77.8%92.0%92.0%95.6%95.6%94.1%94.1%89.2%89.2%98.3%98.3%92.5%92.5%10.3%10.3% 70.0%70.0% 70.0%70.0% 74.0%74.0% 78.0%78.0% 60.7%60.7% 92.0%92.0% 76.0%76.0%0 091.6%91.6% 服务站运营管理报表—日报表（进阶版）部门部门服务站服务站合计合计组别组别 机修一组机修一组 机修二组机修二组 机修三组机修三组 机修四组机修四组 钣金一组钣金一组 油漆一组油漆一组 美容组美容组 小计小计 目目标标本月挑战目标本月挑战目标本月本月92,279 92,279 92,279 92,279 92,279 92,279 92,279 92,279 147,886 147,886 69,059 69,059 5,000 5,000 591,061 591,061 591,061 591,061 阶段目标阶段目标本日本日67,671 67,671 67,671 67,671 67,671 67,671 67,671 67,671 108,450 108,450 50,643 50,643 3,667 3,667 433,445 433,445 433,445 433,445 营营业业收收入入当日营收当日营收449 449 1,317 1,317 11,679 11,679 751 751 12,674 12,674 4,200 4,200 300 300 31,370 31,370 31,370 31,370 累计零件收入累计零件收入本月本月20,151 20,151 37,938 37,938 34,224 34,224 27,163 27,163 95,442 95,442 214,918 214,918 214,918 214,918 累计工资收入累计工资收入本月本月7,496 7,496 6,999 6,999 8,130 8,130 6,659 6,659 23,631 23,631 46,130 46,130 920 920 99,965 99,965 99,965 99,965 累计其它零件收入累计其它零件收入（索赔成本）（索赔成本）本月本月 累计其它工资收入累计其它工资收入（索赔）（索赔）本月本月 累计收入合计累计收入合计本月本月27,647 27,647 44,937 44,937 42,354 42,354 33,822 33,822 119,073 119,073 46,130 46,130 920 920 314,883 314,883 314,883 314,883 各各 组组 业业 绩绩 达达 成成 率率 排排 名名6 63 34 45 51 12 27 7- -- -达达标标率率挑战目标达标率挑战目标达标率本月本月30.0%30.0%48.7%48.7%45.9%45.9%36.7%36.7%80.5%80.5%66.8%66.8%18.4%18.4%53.3%53.3%53.3%53.3%阶段目标达标率阶段目标达标率本月本月40.9%40.9%66.4%66.4%62.6%62.6%50.0%50.0%109.8%109.8%91.1%91.1%25.1%25.1%72.6%72.6%72.6%72.6%阶段目标差异阶段目标差异本日本日-40,024 -40,024 -22,734 -22,734 -25,317 -25,317 -33,849 -33,849 10,623 10,623 -4,513 -4,513 -2,747 -2,747 -118,562 -118,562 -118,562 -118,562 工资率工资率本月本月27.1%27.1%15.6%15.6%19.2%19.2%19.7%19.7%19.8%19.8%100.0%100.0%100.0%100.0%31.7%31.7%31.7%31.7%零件成本零件成本本月本月10,571 10,571 21,584 21,584 18,352 18,352 14,041 14,041 49,964 49,964 114,512 114,512 114,512 114,512 零件毛利率零件毛利率本月本月47.5%47.5%43.1%43.1%46.4%46.4%48.3%48.3%47.6%47.6%#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!46.7%46.7%46.7%46.7%工单毛利工单毛利本月本月13,059 13,059 16,823 16,823 17,848 17,848 14,867 14,867 51,808 51,808 39,427 39,427 786 786 154,618 154,618 154,618 154,618 整体毛利率整体毛利率本月本月47.2%47.2%37.4%37.4%42.1%42.1%44.0%44.0%43.5%43.5%85.5%85.5%85.5%85.5%49.1%49.1%49.1%49.1%进进厂厂台台数数本月挑战目标本月挑战目标本月本月200 200 200 200 200 200 200 200 120 120 100 100 10 10 1030 1030 1,030 1,030 本日进厂台数本日进厂台数本日本日2 2 3 3 5 5 1 1 6 6 7 7 1 1 25 25 25 25 月累计台数月累计台数本月本月49 49 83 83 59 59 67 67 99 99 71 71 3 3 431 431 431 431 本月达成率本月达成率本月本月24.5%24.5%41.5%41.5%29.5%29.5%33.5%33.5%82.5%82.5%71.0%71.0%30.0%30.0%41.8%41.8%41.8%41.8%各各 组组 台台 数数 达达 成成 率率 排排 名名7 7 3 3 6 6 4 4 1 1 2 2 5 5 - -- -应收应收两个月以上应收帐款两个月以上应收帐款 上周上周 183,977 183,977 183,977 183,977 本周本周 183,977 183,977 183,977 183,977 未未结结工工单单本月未结工单笔数本月未结工单笔数本月本月 190 190 190 190 本月未结工单金额本月未结工单金额本月本月 124,225 124,225 124,225 124,225 上个月以上未结工单笔数上个月以上未结工单笔数本月本月 394 394 394 394 上个月以上未结工单金额上个月以上未结工单金额本月本月 209,800 209,800 209,800 209,800 人数人数3 3 4 4 3 3 3 3 5 5 7 7 1 1 26 26 26 26 人均产值人均产值9,216 9,216 11,234 11,234 14,118 14,118 11,274 11,274 23,815 23,815 6,590 6,590 920 920 12,111 12,111 12,111 12,111 平均工单平均工单564 564 541 541 718 718 505 505 1,203 1,203 650 650 307 307 731 731 731 731 服务站运营管理报表—利润中心表 服务站运营管理报表—利润中心表服务站服务站 20112011年利润中心表年利润中心表 十二月十二月说明说明收入收入类类机修保机修保养养收入收入199,063.00 向用户收费的机修保养项目总收入钣金钣金收入收入24,520.00 向用户收费的钣金项目总收入喷漆喷漆收入收入13,510.00 向用户收费的喷漆项目总收入精品收入精品收入8,599.00 向用户收费的精品项目总收入洗车美容洗车美容收入收入0.00 向用户收费的洗车美容项目总收入首保收入首保收入7,000.00 向厂家收费的首保项目总收入索索赔赔收入收入110,432.52 向厂家收费的索赔项目总收入其他收入其他收入3,060.00 与维修保养营业无关的总收入营业收入合计营业收入合计366,184.5 营收总收入成本成本类类机修保机修保养养成本成本120,980.00 机修保养类的总成本钣金钣金成本成本9,860.00 钣金类的总成本喷漆喷漆成本成本6,890.00 喷漆类的总成本精品成本精品成本3,269.00 精品类的总成本其他收入其他收入成本成本800.00 其他收入类的总成本营业成本合计营业成本合计141,799.00 营业总成本营业毛利合计营业毛利合计162,618.00 营业收入-营业成本=营业毛利固定固定费费用用员工固定员工固定薪薪资资67,896.0 员工的基本薪资员工伙食费员工伙食费4,500.0 员工伙食费用或补贴职工福利职工福利800.0 员工的福利费用员工保险费员工保险费1,000.0 员工的五险一金费用邮电费邮电费300.0 邮寄费、费、网络费等相关费用办公费办公费3,200.0 文具、印刷、耗材等相关费用水水电燃气费电燃气费2,300.0 水、电、煤气等相关费用交通费交通费400.0 汽油费、汽车租赁费等相关费用交际费交际费3,500.0 与业务相关产生的招待费用等员工宿舍员工宿舍租金租金1,200.0 员工宿舍的租金费用服务站租金服务站租金19,800.0 服务站的租金费用物业管理费物业管理费3,000.0 服务站的物业管理费用设备设备折折旧摊提旧摊提5,600.0 服务站设备折旧、建物摊提的费用固定固定费费用合用合计计113,496.0 每个月均会产生的费用变动费用变动费用员工提成薪资员工提成薪资18,000.0 激励员工的提成薪资差旅费差旅费4,693.0 出差交通食宿等相关费用广告费广告费600.0 广告宣传等相关费用修缮费修缮费800.0 服务站相关设施、设备、工具修理维护费用运费运费1,200.0 运输、托吊等相关费用营业外支出营业外支出0.0 与营业无关的相关费用变动费用合计变动费用合计0.0 每个月不一定会产生的费用营业费用合计营业费用合计113,496.0 固定费用+变动费用=营业费用营业净利营业净利 49,122.0 营业毛利-营业费用=营业净利总部管理费用总部管理费用分分摊摊 与销售部门、管理部门等分摊的相关费用税前纯益税前纯益 64,374.0 营业净利-总部管理费用分摊=税前纯益税前纯益率税前纯益率 0.2 税前纯益/总营业收入=税前纯益率 服务站运营管理报表—绩效管理表服务站服务站2011年绩效管理表年绩效管理表项目项目 十二月十二月名词解释名词解释客客源源首保回厂率首保回厂率100%两个月内已做首保台数两个月内已做首保台数/应做首保台数应做首保台数三包期回厂率三包期回厂率12%半年内返厂维修台数半年内返厂维修台数/三包期内保有量三包期内保有量三包期外回厂率三包期外回厂率80%半年内返厂维修台数半年内返厂维修台数/三包期外保有量三包期外保有量营营收收钣喷比钣喷比20%钣喷收入钣喷收入/总营业收入总营业收入工时比工时比25%工时收入工时收入/总营业收入总营业收入成成本本备件毛利率备件毛利率30%备件毛利备件毛利/备件总营业收入备件总营业收入耗材成本率耗材成本率50%耗材成本耗材成本/油漆总营业收入油漆总营业收入营业费用率营业费用率25%营业费用营业费用/总营业收入总营业收入税前纯益率税前纯益率 10%税前纯益税前纯益/总营业收入总营业收入每每人人生生产产力力/月月机修机修30,000机修保养收入机修保养收入/机修技师人数机修技师人数钣金钣金10,000钣金收入钣金收入/钣金技师人数钣金技师人数喷漆喷漆10,000油漆收入油漆收入/油漆人数油漆人数美容美容0 汽车美容收入汽车美容收入/汽车美容技师汽车美容技师合计合计19,800总营业收入总营业收入/总服务站人数总服务站人数每每人人修修车车数数/天天机修机修3 机修保养台数机修保养台数/机修技师人数机修技师人数/月工作天数月工作天数钣金钣金1 钣金台数钣金台数/钣金技师人数钣金技师人数/月工作天数月工作天数喷漆喷漆1 油漆台数油漆台数/油漆技师人数油漆技师人数/月工作天数月工作天数美容美容15 洗车美容台数洗车美容台数/美容技师人数美容技师人数/月工作天数月工作天数合计合计3 总进站台数总进站台数/总技师人数总技师人数/月工作天数月工作天数平平均均客客单单价价/月月机修机修400 机修保养收入机修保养收入/机修保养台数机修保养台数钣金钣金990 钣金收入钣金收入/钣金台数钣金台数喷漆喷漆480 油漆收入油漆收入/油漆台数油漆台数精品精品320 精品收入精品收入/精品台数精品台数洗车美容洗车美容0 洗车美容收入洗车美容收入/洗车美容台数洗车美容台数首保首保260 首保收入首保收入/首保台数首保台数合计合计500 总营业收入总营业收入/总进站台数总进站台数车车位位利利用用率率/月月机修机修120%机修保养台数机修保养台数/机修工位数机修工位数/工作天数工作天数钣金钣金90%钣金台数钣金台数/钣金工位数钣金工位数/工作天数工作天数喷漆喷漆80%油漆台数油漆台数/油漆工位数油漆工位数/工作天数工作天数洗车美容洗车美容135%洗车美容台数洗车美容台数/洗车美容工位数洗车美容工位数/工作天数工作天数合计合计240%总进站台数总进站台数/总工位数总工位数/工作天数工作天数 服务中心运用绩效管理报表的办法服务站运营绩效分析服务站运营管理报表商圈规模分析 服务站运营绩效分析—日报表服务站名A服务站营业收入412,752进站台数1,644用户收入比74%厂家收入比17%其他收入比9%首保收入比6%索赔收入比11%保养台数比13%钣喷台数比20%首保台数比10%索赔台数比15%12月营业日报表统计分析表B服务站C服务站D服务站366,185914,637429,1021,0991,9731,52267%68%65%32%25%34%1%7%1%2%3%9%30%22%25%3%32%17%6%21%10%4%11%17%28%34%34%五星级平均530,6691,56069%27%5%5%22%16%14%11%28%E服务站F服务站G服务站H服务站三星级平均54,002 211,788129,384263,591164,69122241371051446581%76%84%85%82%18%24%10%15%17%1%0%6%0%2%9%4%7%4%6%9%20%3%10%11%3%17%13%40%18%1%4%12%11%7%20%5%6%8%10%24%56%3%25%27% 服务站运营绩效分析—利润中心表服服务站名务站名A A服务站服务站百分比百分比收入收入类类机修保机修保养养收入收入292,682.03 292,682.03 53%53%钣金钣金收入收入80,801.64 80,801.64 15%15%喷漆喷漆收入收入50,343.00 50,343.00 9%9%精品收入精品收入0.00 0.00 0%0%洗车美容洗车美容收入收入0.00 0.00 0%0%首保收入首保收入26,860.00 26,860.00 5%5%索索赔赔收入收入47,520.34 47,520.34 9%9%其他收入其他收入57,636.00 57,636.00 10%10%营业收入合计营业收入合计555,843.0 555,843.0 成本比成本比成本成本类类保修保保修保养养成本成本216,781.84 216,781.84 74%74%钣金钣金成本成本65,347.34 65,347.34 81%81%喷漆喷漆成本成本8,468.00 8,468.00 17%17%精品成本精品成本0.00 0.00 0%0%其他收入其他收入成本成本32,783.67 32,783.67 57%57%营业成本合计营业成本合计323,380.85 323,380.85 58%58%营业毛利合计营业毛利合计232,462.16 232,462.16 百分比百分比固定固定费费用用员工固定员工固定薪薪资资52,000.0 52,000.0 45%45%员工伙食费员工伙食费6,400.0 6,400.0 5%5%职工福利职工福利6,000.0 6,000.0 5%5%员工保险费员工保险费16,300.0 16,300.0 14%14%邮电费邮电费3,200.0 3,200.0 3%3%办公费办公费1,500.0 1,500.0 1%1%水水电燃气费电燃气费7,400.0 7,400.0 6%6%交通费交通费3,500.0 3,500.0 3%3%交际费交际费5,000.0 5,000.0 4%4%员工宿舍员工宿舍租金租金2,500.0 2,500.0 2%2%服务站租金服务站租金6,000.0 6,000.0 5%5%物业管理费物业管理费2,480.0 2,480.0 2%2%设备设备折折旧摊提旧摊提4,280.0 4,280.0 4%4%固定固定费费用合用合计计116,560.0 116,560.0 百分比百分比变动费用变动费用员工提成薪资员工提成薪资88,000.0 88,000.0 94%94%差旅费差旅费3,500.0 3,500.0 4%4%广告费广告费1,200.0 1,200.0 1%1%修缮费修缮费0.0 0.0 0%0%运费运费200.0 200.0 0%0%营业外支出营业外支出1,200.0 1,200.0 1%1%变动费用合计变动费用合计94,100.0 94,100.0 100%100%营业费用合计营业费用合计210,660.0 210,660.0 38%38%营业净利营业净利 21,802.2 21,802.2 4%4%总部管理费用总部管理费用分分摊摊8,000.0 8,000.0 税前纯益税前纯益 13,802.2 13,802.2 税前纯益率税前纯益率 2.5%2.5% 12月利润中心表统计分析表B B服务站服务站百分比百分比C C服务站服务站百分比百分比D D服务站服务站百分比百分比199,063.00 199,063.00 54%54%306,081.19 306,081.19 33%33%131,747.00 131,747.00 31%31%24,520.00 24,520.00 7%7%185,470.12 185,470.12 20%20%69,774.00 69,774.00 16%16%13,510.00 13,510.00 4%4%133,954.70 133,954.70 15%15%68,024.00 68,024.00 16%16%8,599.00 8,599.00 2%2% 0%0%8,190.00 8,190.00 2%2%0.00 0.00 0%0% 0%0%1,700.00 1,700.00 0%0%7,000.00 7,000.00 2%2%26,434.19 26,434.19 3%3%38,886.00 38,886.00 9%9%110,432.52 110,432.52 30%30%201,647.86 201,647.86 22%22%108,411.30 108,411.30 25%25%3,060.00 3,060.00 1%1%61,049.01 61,049.01 7%7%2,370.00 2,370.00 1%1%366,184.5 366,184.5 成本比成本比914,637.1 914,637.1 成本比成本比429,102.3 429,102.3 成本比成本比120,980.00 120,980.00 61%61%314,657.55 314,657.55 103%103% 0%0%9,860.00 9,860.00 40%40%107,558.09 107,558.09 58%58% 0%0%6,890.00 6,890.00 51%51%47,019.00 47,019.00 35%35% 0%0%3,269.00 3,269.00 38%38% 0%0% #DIV/0!#DIV/0!800.00 800.00 26%26%48,435.36 48,435.36 9%9% #DIV/0!#DIV/0!141,799.00 141,799.00 39%39%517,670.00 517,670.00 57%57%0.00 0.00 0%0%162,618.00 162,618.00 百分比百分比396,967.07 396,967.07 百分比百分比0.00 0.00 百分比百分比67,896.0 67,896.0 60%60%79,300.0 79,300.0 41%41% 0%0%4,500.0 4,500.0 4%4%11,160.0 11,160.0 6%6% 0%0%800.0 800.0 1%1%8,361.0 8,361.0 4%4% 0%0%1,000.0 1,000.0 1%1%25,252.2 25,252.2 13%13% 0%0%300.0 300.0 0%0%300.0 300.0 0%0% 0%0%3,200.0 3,200.0 3%3%11,275.0 11,275.0 6%6% 0%0%2,300.0 2,300.0 2%2%11,000.0 11,000.0 6%6% 0%0%400.0 400.0 0%0%6,213.6 6,213.6 3%3% 0%0%3,500.0 3,500.0 3%3% 0%0% 0%0%1,200.0 1,200.0 1%1% 0%0% 0%0%19,800.0 19,800.0 17%17%30,000.0 30,000.0 15%15% 0%0%3,000.0 3,000.0 3%3% 0%0% 0%0%5,600.0 5,600.0 5%5%11,582.8 11,582.8 6%6% 0%0%113,496.0 113,496.0 百分比百分比194,444.7 194,444.7 百分比百分比0.0 0.0 百分比百分比18,000.0 18,000.0 71%71%96,803.0 96,803.0 79%79% 0%0%4,693.0 4,693.0 19%19%3,781.0 3,781.0 3%3% 0%0%600.0 600.0 2%2% 0%0% 0%0%800.0 800.0 3%3%1,196.6 1,196.6 1%1% 0%0%1,200.0 1,200.0 5%5%360.0 360.0 0%0% 0%0%0.0 0.0 0%0%20,522.9 20,522.9 17%17% 0%0%25,293.0 25,293.0 100%100%122,663.5 122,663.5 100%100%0.0 0.0 0%0%113,496.0 113,496.0 31%31%317,108.1 317,108.1 35%35%0.0 0.0 0.0 0.0 49,122.0 49,122.0 13%13%79,859.0 79,859.0 9%9%0.0 0.0 0%0% 64,374.0 64,374.0 79,859.0 79,859.0 0.0 0.0 17.6%17.6% 8.7%8.7% 0.0%0.0% 五星级平均五星级平均百分比百分比232,393.31 232,393.31 41%41%90,141.44 90,141.44 16%16%66,457.93 66,457.93 12%12%4,197.25 4,197.25 1%1%425.00 425.00 0%0%24,795.05 24,795.05 4%4%117,003.01 117,003.01 21%21%31,028.75 31,028.75 5%5%566,441.7 566,441.7 成本比成本比217,473.13 217,473.13 94%94%60,921.81 60,921.81 68%68%20,792.33 20,792.33 31%31%1,089.67 1,089.67 26%26%27,339.68 27,339.68 88%88%327,616.62 327,616.62 58%58%264,015.74 264,015.74 百分比百分比66,398.7 66,398.7 47%47%7,353.3 7,353.3 5%5%5,053.7 5,053.7 4%4%14,184.1 14,184.1 10%10%1,266.7 1,266.7 1%1%5,325.0 5,325.0 4%4%6,900.0 6,900.0 5%5%3,371.2 3,371.2 2%2%2,833.3 2,833.3 2%2%1,233.3 1,233.3 1%1%18,600.0 18,600.0 13%13%1,826.7 1,826.7 1%1%7,154.3 7,154.3 5%5%141,500.2 141,500.2 百分比百分比67,601.0 67,601.0 94%94%3,991.3 3,991.3 6%6%600.0 600.0 1%1%665.5 665.5 1%1%586.7 586.7 1%1%7,241.0 7,241.0 10%10%72,254.5 72,254.5 100%100%213,754.7 213,754.7 38%38%50,261.0 50,261.0 9%9%2,666.7 2,666.7 52,678.4 52,678.4 9.60%9.60% 服务站运营绩效分析—利润中心表12月利润中心表统计分析表服服务站名务站名E E服务站服务站百分比百分比收入收入类类机修保机修保养养收入收入13,866.77 13,866.77 26%26%钣金钣金收入收入9,723.75 9,723.75 18%18%喷漆喷漆收入收入14,585.63 14,585.63 27%27%精品收入精品收入5,637.12 5,637.12 10%10%洗车美容洗车美容收入收入0.00 0.00 0%0%首保收入首保收入4,840.00 4,840.00 9%9%索索赔赔收入收入5,115.28 5,115.28 9%9%其他收入其他收入234.00 234.00 0%0%营业收入合计营业收入合计54,002.6 54,002.6 成本比成本比成本成本类类保修保保修保养养成本成本4,408.00 4,408.00 32%32%钣金钣金成本成本6,808.00 6,808.00 70%70%喷漆喷漆成本成本1,248.00 1,248.00 9%9%精品成本精品成本3,980.00 3,980.00 24%24%其他收入其他收入成本成本0.00 0.00 0%0%营业成本合计营业成本合计16,444.00 16,444.00 30%30%营业毛利合计营业毛利合计37,558.55 37,558.55 百分比百分比固定固定费费用用员工固定员工固定薪薪资资28,000.0 28,000.0 59%59%员工伙食费员工伙食费1,300.0 1,300.0 3%3%职工福利职工福利0.0 0.0 0%0%员工保险费员工保险费0.0 0.0 0%0%邮电费邮电费0.0 0.0 0%0%办公费办公费100.0 100.0 0%0%水水电燃气费电燃气费3,500.0 3,500.0 7%7%交通费交通费100.0 100.0 0%0%交际费交际费4,000.0 4,000.0 8%8%员工宿舍员工宿舍租金租金200.0 200.0 0%0%服务站租金服务站租金10,000.0 10,000.0 21%21%物业管理费物业管理费0.0 0.0 0%0%设备设备折折旧摊提旧摊提500.0 500.0 1%1%固定固定费费用合用合计计47,700.0 47,700.0 百分比百分比变动费用变动费用员工提成薪资员工提成薪资330.0 330.0 20%20%差旅费差旅费0.0 0.0 0%0%广告费广告费300.0 300.0 18%18%修缮费修缮费0.0 0.0 0%0%运费运费50.0 50.0 3%3%营业外支出营业外支出1,000.0 1,000.0 60%60%变动费用合计变动费用合计1,680.0 1,680.0 100%100%营业费用合计营业费用合计49,380.0 49,380.0 91%91%营业净利营业净利 (11,821.5)(11,821.5)-22%-22%总部管理费用总部管理费用分分摊摊 税前纯益税前纯益 (11,821.5)(11,821.5) 税前纯益率税前纯益率 -21.9%-21.9% F F服务站服务站百分比百分比G G服务站服务站百分比百分比H H服务站服务站百分比百分比148,841.00 148,841.00 70%70%67720.55 67720.55 52%52%115,463.00 115,463.00 44%44%7,070.00 7,070.00 3%3%8572.00 8572.00 7%7%77,589.00 77,589.00 29%29%4,440.00 4,440.00 2%2%21740.00 21740.00 17%17%23,789.00 23,789.00 9%9%0.00 0.00 0%0%10630.00 10630.00 8%8%5,836.00 5,836.00 2%2%0.00 0.00 0%0%0.00 0.00 0%0%1,745.00 1,745.00 1%1%8,100.00 8,100.00 4%4%8740.00 8740.00 7%7%11,850.00 11,850.00 4%4%43,337.32 43,337.32 20%20%3561.83 3561.83 3%3%27,319.00 27,319.00 10%10%0.00 0.00 0%0%8420.00 8420.00 7%7%0.00 0.00 0%0%211,788.3 211,788.3 成本比成本比129384.38 129384.38 成本比成本比263,591.0 263,591.0 成本比成本比128,097.95 128,097.95 86%86%40908.14 40908.14 60%60%84,000.00 84,000.00 73%73%3,800.00 3,800.00 54%54%4286.00 4286.00 50%50%58,000.00 58,000.00 75%75%2,460.00 2,460.00 55%55%7609.00 7609.00 35%35%9,300.00 9,300.00 39%39%0.00 0.00 #DIV/0!#DIV/0!5315.00 5315.00 50%50%2,750.00 2,750.00 47%47%0.00 0.00 0%0%4210.00 4210.00 7%7%0.00 0.00 0%0%134,357.95 134,357.95 63%63%62328.14 62328.14 48%48%154,050.00 154,050.00 58%58%77,430.37 77,430.37 百分比百分比67056.24 67056.24 百分比百分比109,541.00 109,541.00 百分比百分比18,000.0 18,000.0 48%48%21400.00 21400.00 55%55%65,000.0 65,000.0 54%54%1,450.0 1,450.0 4%4%4800.00 4800.00 12%12%7,000.0 7,000.0 6%6%1,500.0 1,500.0 4%4%120.00 120.00 0%0%0.0 0.0 0%0%2,344.0 2,344.0 6%6%540.00 540.00 1%1%10,075.0 10,075.0 8%8%0.0 0.0 0%0%0.00 0.00 0%0%1,000.0 1,000.0 1%1%1,430.0 1,430.0 4%4%508.25 508.25 1%1%1,200.0 1,200.0 1%1%510.0 510.0 1%1%7105.54 7105.54 18%18%6,000.0 6,000.0 5%5%300.0 300.0 1%1%0.00 0.00 0%0%3,500.0 3,500.0 3%3%1,100.0 1,100.0 3%3%0.00 0.00 0%0%2,000.0 2,000.0 2%2%600.0 600.0 2%2%0.00 0.00 0%0%0.0 0.0 0%0%5,000.0 5,000.0 13%13%0.00 0.00 0%0%25,000.0 25,000.0 21%21%240.0 240.0 1%1%0.00 0.00 0%0%0.0 0.0 0%0%5,400.0 5,400.0 14%14%4090.70 4090.70 11%11%0.0 0.0 0%0%37,874.0 37,874.0 百分比百分比38564.49 38564.49 百分比百分比120,775.0 120,775.0 百分比百分比1,760.0 1,760.0 85%85%22293.00 22293.00 94%94%0.0 0.0 0%0%0.0 0.0 0%0%1400.00 1400.00 6%6%0.0 0.0 0%0%0.0 0.0 0%0%0.00 0.00 0%0%300.0 300.0 17%17%0.0 0.0 0%0%0.00 0.00 0%0%0.0 0.0 0%0%320.0 320.0 15%15%0.00 0.00 0%0%0.0 0.0 0%0%0.0 0.0 0%0%0.00 0.00 0%0%1,500.0 1,500.0 83%83%2,080.0 2,080.0 100%100%23693.00 23693.00 100%100%1,800.0 1,800.0 100%100%39,954.0 39,954.0 19%19%62257.49 62257.49 48%48%122,575.0 122,575.0 47%47%37,476.4 37,476.4 18%18%4798.75 4798.75 4%4%(13,034.0)(13,034.0)-5%-5% 29723.07 29723.07 2,477.6 2,477.6 (24,924.3)(24,924.3) (13,034.0)(13,034.0) 1.2%1.2% -19.3%-19.3% -4.9%-4.9% 三星级平均三星级平均百分比百分比86,472.83 86,472.83 53%53%25,738.69 25,738.69 16%16%16,138.66 16,138.66 10%10%5,525.78 5,525.78 3%3%436.25 436.25 0%0%8,382.50 8,382.50 5%5%19,833.36 19,833.36 12%12%2,163.50 2,163.50 1%1%164,691.6 164,691.6 成本比成本比64,353.52 64,353.52 74%74%18,223.50 18,223.50 71%71%5,154.25 5,154.25 32%32%3,011.25 3,011.25 54%54%1,052.50 1,052.50 1%1%91,795.02 91,795.02 56%56%72,896.54 72,896.54 百分比百分比33,100.0 33,100.0 54%54%3,637.5 3,637.5 6%6%405.0 405.0 1%1%3,239.8 3,239.8 5%5%250.0 250.0 0%0%809.6 809.6 1%1%4,278.9 4,278.9 7%7%975.0 975.0 2%2%1,775.0 1,775.0 3%3%200.0 200.0 0%0%10,000.0 10,000.0 16%16%60.0 60.0 0%0%2,497.7 2,497.7 4%4%61,228.4 61,228.4 百分比百分比6,095.8 6,095.8 83%83%350.0 350.0 5%5%150.0 150.0 2%2%0.0 0.0 0%0%92.5 92.5 1%1%625.0 625.0 9%9%7,313.3 7,313.3 100%100%68,541.6 68,541.6 42%42%4,354.9 4,354.9 3%3%7,430.8 7,430.8 (11,825.5)(11,825.5) -11.2%-11.2% 服务站运营绩效分析—利润中心表（其中租金费用不超过10%、人事费用不超过20%）（其中机修成本不超过70%、钣金成本不超过65%）喷漆成本不超过20% 服务站运营绩效分析—利润中心表月进站数2905758601145143017152000229025752860客单价350350350350350350350350350350营业收入101,500201,250301,000400,750500,500600,250700,000801,500901,2501,001,000机修收入71,050140,875 210,700 280,525 350,350 420,175 490,000 561,050 630,875 700,700钣喷收入30,45060,37590,300120,225 150,150 180,075 210,000 240,450 270,375 300,300营业成本45,47290,160134,848179,536224,224268,912313,600359,072403,760448,448机修成本34,81569,029103,243 137,457 171,672 205,886 240,100 274,915 309,129 343,343钣喷成本10,65821,13131,60542,07952,55363,02673,50084,15894,631105,105营业毛利56,028111,090166,152221,214276,276331,338386,400442,428497,490552,552营业费用40,60080,500120,400160,300200,200240,100280,000320,600360,500400,400租金费用10,15020,12530,10040,07550,05060,02570,00080,15090,125100,100人事费用20,30040,25060,20080,150100,100 120,050 140,000 160,300 180,250 200,200其他费用10,15020,12530,10040,07550,05060,02570,00080,15090,125100,100营业净利15,42830,59045,75260,91476,07691,238106,400121,828136,990152,152管理分摊5,07510,06315,05020,03825,02530,01335,00040,07545,06350,050税前纯益10,35320,52830,70240,87751,05161,22671,40081,75391,928102,102注1.营业额以每10万元/月做级距﹐并以税前纯益站营业额10%为目标设置模型。
注2.营业额中机修/钣喷以7:3为目标﹐备件/工时以7:3为目标﹐机修成本率以70%、钣喷成本率以50%为目标注3.营业费用以佔营业额40%为目标﹐其中租金不超过营业额10%、人事费用不超过营业额20%为目标注4.管理分摊视服务商管理制度而定﹐以不超过营业额5%为目标 服务站运营绩效分析—绩效管理表1212月绩效管理统计分析表月绩效管理统计分析表星级星级五星级五星级三星级三星级名词解释名词解释服务站服务站名名 A A服务站服务站B B服务站服务站C C服务站服务站D D服务站服务站五星级平均五星级平均E E服务站服务站F F服务站服务站G G服务站服务站H H服务站服务站三星级平三星级平均均客客源源首保回厂率首保回厂率48%100% 96%81.27%56.00%14.5%38.67%100.00%52.29%两个月内已做首保台数两个月内已做首保台数/ /应做首保台数应做首保台数三包期回厂率三包期回厂率49%12% 70%43.72%64.00%1.9%58.80%93.00%54.43%半年内返厂维修台数半年内返厂维修台数/三包期内保有量三包期内保有量三包期外回厂率三包期外回厂率41%80% 车辆现都在三包期内60.70%52.00%0.0%36.75%42.00%32.69%半年内返厂维修台数半年内返厂维修台数/三包期外保有量三包期外保有量营营收收钣喷比钣喷比24%20%35%33%27.88%45.00%5.4%16.80%33.33%25.14%钣喷收入钣喷收入/ /总营业收入总营业收入工时比工时比33%25%21%40%29.98%46.00%14.5%45.96%26.00%33.11%工时收入工时收入/总营业收入总营业收入成成本本备件毛利率备件毛利率18%30%22%27%24.01%30.00%17.3%32.00% 26.43%备件毛利备件毛利/备件总营业收入备件总营业收入耗材成本率耗材成本率23%50%35% 36.18%33.00% 35.00% 34.00%耗材成本耗材成本/油漆总营业收入油漆总营业收入营业费营业费用率用率 44%25%35% 34.41%91.00%18.9%98.00% 69.29%营业费用营业费用/总营业收入总营业收入税前纯税前纯益率益率 0%10%9% 6.25%-21.90%1.2%-19.30%-4.90%-11.23%税前纯益税前纯益/总营业收入总营业收入每每人人生生产产力力/ /月月机修机修15,238 30,000 17,005 13,175 18854.27 2773.35 15,301.00 6772 22610 11,864 机修保养收入机修保养收入/机修技师人数机修技师人数钣金钣金17,345 10,000 30,912 23,258 20378.73 9723.75 1,562.00 2857 5091 4,809 钣金收入钣金收入/钣金技师人数钣金技师人数喷漆喷漆8,456 10,000 66,977 34,012 29861.42 14585.63 1,243.00 4348 8291 7,117 油漆收入油漆收入/油漆人数油漆人数美容美容- - 1,700 1700.00 0.00 0.00 0 9948 2,487 汽车美容收入汽车美容收入/汽车美容技师汽车美容技师合计合计9,765 19,800 15,244 15,893 15175.48 4154.04 18,106.00 3405 45940 17,901 总营业收入总营业收入/总服务站人数总服务站人数每每人人修修车车数数/天天机修机修3.54 3 4.11 1 2.98 0.63 0.960.78 1 机修保养台数机修保养台数/机修技师人数机修技师人数/月工作天数月工作天数钣金钣金3.12 1 1.10 1 1.46 0.03 0.26350.73 0 钣金台数钣金台数/钣金技师人数钣金技师人数/月工作天数月工作天数喷漆喷漆1.24 1 3.31 1 1.75 0.03 0.31350.13 0 油漆台数油漆台数/油漆技师人数油漆技师人数/月工作天数月工作天数美容美容0.00 15 5 6.83 0.00 03.30 1 洗车美容台数洗车美容台数/美容技师人数美容技师人数/月工作天数月工作天数合计合计3.03 3 2 2 2.57 1.06 0.98961.18 1 总进站台数总进站台数/总技师人数总技师人数/月工作天数月工作天数平平均均客客单单价价/ /月月机修机修339 400 133 332 301 146 562289.40 296.00 323 机修保养收入机修保养收入/机修保养台数机修保养台数 钣金钣金318 990 905 1,246 865 9724 943129.79 379.00 2,794 钣金收入钣金收入/钣金台数钣金台数 喷漆喷漆714 480 653 756 651 14586 5011087.00 360.00 4,133 油漆收入油漆收入/油漆台数油漆台数 精品精品0 320 264 292 225 0132.88 228.00 195 精品收入精品收入/精品台数精品台数 洗车美容洗车美容0 0 10 10 0 00.00 5.00 5 洗车美容收入洗车美容收入/洗车美容台数洗车美容台数 首保首保129 260 124 152 166 108 300198.64 202 首保收入首保收入/首保台数首保台数 合计合计400 500 464 282 340 243 2,306 148.41 1268.00 991 总营业收入总营业收入/总进站台数总进站台数 车车位位利利用用率率/月月机修机修2.47 1.20 7.41 1.42 3.12 0.63 1.27 0.98 0.96 机修保养台数机修保养台数/机修工位数机修工位数/工作天数工作天数 钣金钣金3.25 0.90 0.94 1.81 1.73 0.03 0.36 2.20 0.87 钣金台数钣金台数/钣金工位数钣金工位数/工作天数工作天数 喷漆喷漆2.08 0.80 1.10 2.90 1.72 0.03 0.38 0.67 0.36 油漆台数油漆台数/油漆工位数油漆工位数/工作天数工作天数 洗车美容洗车美容0.00 1.35 5.48 2.28 0.00 0.00 6.60 2.20 洗车美容台数洗车美容台数/洗车美容工位数洗车美容工位数/工作天数工作天数 合计合计2.93 2.40 2.77 4.46 2.95 1.06 1.55 2.96 1.86 总进站台数总进站台数/总工位数总工位数/工作天数工作天数 服务站运营绩效分析 服务中心运用绩效管理报表的办法服务站运营绩效分析服务站运营管理报表商圈规模分析 服务中心运用绩效管理报表的办法做好绩效报表管理的四要素务求真实贵在坚持用心指导积极鼓励 服务中心运用绩效管理报表的办法遵循QBQ原则(QuestionBackQuestion}探索问题背后的问题，不要被表像的数据误导了方向避免绩效报表管理的误区数字的谎言错误的数据，将导致错误的分析、错误的判断、错误的决策. 服务中心运用绩效管理报表的办法对服务中心管理的好处对服务中心管理的好处绩效报表管理用事实用事实说话说话远程管理远程管理专业领导专业领导标准评判标准评判 服务中心运用绩效管理报表的办法服务中心做好绩效报表管理流程中心主任服务经理服务站站长服务站财务Ø每日上午做好前一日营业日报表Ø每月3日前做好前一月利润中心表、绩效管理表Ø报表完成即时给站长签核Ø绘成图表可做趋势追踪Ø每日追踪日报表进度Ø每月追踪利润中心表、绩效管理表情况Ø绩效分析、对策改善Ø巡站落实指导执行Ø每月站长会议交流Ø绩差项目建议Ø辖区数据搜集标准建立 服务中心运用绩效管理报表的办法 服务站服务站 营业日报表营业日报表 20122012年年 月月日期日期星期星期营业收入营业收入回厂台次回厂台次用户收入用户收入厂家收入厂家收入其他收入其他收入合计合计工时工时/ /备件收入备件收入工时比工时比机修机修保养保养钣金钣金油漆油漆精品精品洗车美容洗车美容首保首保索赔索赔其他其他工时收入工时收入备件收入备件收入机修机修保养保养钣金钣金喷漆喷漆精品精品洗车美洗车美容容首保首保索赔索赔其他其他合计合计1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 1010 1111 1212 1313 1414 1515 1616 1717 1818 1919 2020 2121 2222 2323 2424 2525 2626 2727 2828 2929 3030 3131 总计总计本月营业目标本月营业目标本月达标率本月达标率 服务中心运用绩效管理报表的办法服务站服务站 20122012年利润中心表年利润中心表 一月一月二月二月三月三月四月四月五月五月六月六月七月七月八月八月九月九月十月十月十一月十一月十二月十二月年度合年度合计计收入收入类类机修保机修保养养收入收入 钣金钣金收入收入喷漆喷漆收入收入精品收入精品收入洗车美容洗车美容收入收入首保收入首保收入索索赔赔收入收入其他收入其他收入营业收入合计营业收入合计成本成本类类保修保保修保养养成本成本钣金钣金成本成本喷漆喷漆成本成本精品成本精品成本其他收入其他收入成本成本营业成本合计营业成本合计营业毛利合计营业毛利合计固定固定费费用用员工固定员工固定薪薪资资员工伙食费员工伙食费职工福利职工福利员工保险费员工保险费邮电费邮电费办公费办公费水水电燃气费电燃气费交通费交通费交际费交际费员工宿舍员工宿舍租金租金办公室租金办公室租金物业管理费物业管理费设备设备折折旧摊提旧摊提固定固定费费用合用合计计变动费用变动费用员工提成薪资员工提成薪资差旅费差旅费广告费广告费修缮费修缮费运费运费营业外支出营业外支出变动费用合计变动费用合计营业费用合计营业费用合计营业净利营业净利 总部管理费用总部管理费用分分摊摊税前纯益税前纯益 税前纯益率税前纯益率 服务中心运用绩效管理报表的办法服务站服务站2011年绩效管理表年绩效管理表项项目目 一月一月二月二月三月三月四月四月五月五月六月六月七月七月八月八月九月九月十月十月十一月十一月十二月十二月年度平均年度平均名词解释名词解释客客源源首保回厂率首保回厂率 两个月内已做首保台数两个月内已做首保台数/ /应做首保台数应做首保台数三包期回厂率三包期回厂率 半年内返厂维修台数半年内返厂维修台数/三包期内保有量三包期内保有量三包期外回厂率三包期外回厂率 半年内返厂维修台数半年内返厂维修台数/三包期外保有量三包期外保有量营营收收钣喷比钣喷比 钣喷收入钣喷收入/ /总营业收入总营业收入工时比工时比 工时收入工时收入/总营业收入总营业收入成成本本备件毛利率备件毛利率 备件毛利备件毛利/备件总营业收入备件总营业收入耗材成本率耗材成本率 耗材成本耗材成本/油漆总营业收入油漆总营业收入营业费用率营业费用率 营业费用营业费用/总营业收入总营业收入税税前前纯纯益益率率 税前纯益税前纯益/总营业收入总营业收入每每人人生生产产力力/ /月月机修机修 机修保养收入机修保养收入/机修技师人数机修技师人数钣金钣金 钣金收入钣金收入/钣金技师人数钣金技师人数喷漆喷漆 油漆收入油漆收入/油漆人数油漆人数美容美容 汽车美容收入汽车美容收入/汽车美容技师汽车美容技师合计合计 总营业收入总营业收入/总服务站人数总服务站人数每每人人修修车车数数/天天机修机修 机修保养台数机修保养台数/机修技师人数机修技师人数/月工作天数月工作天数钣金钣金 钣金台数钣金台数/钣金技师人数钣金技师人数/月工作天数月工作天数喷漆喷漆 油漆台数油漆台数/油漆技师人数油漆技师人数/月工作天数月工作天数美容美容 洗车美容台数洗车美容台数/美容技师人数美容技师人数/月工作天数月工作天数合计合计 总进站台数总进站台数/总技师人数总技师人数/月工作天数月工作天数平平均均客客单单价价/ /月月机修机修 机修保养收入机修保养收入/机修保养台数机修保养台数 钣金钣金 钣金收入钣金收入/钣金台数钣金台数 喷漆喷漆 油漆收入油漆收入/油漆台数油漆台数 精品精品 精品收入精品收入/精品台数精品台数 洗车美容洗车美容 洗车美容收入洗车美容收入/洗车美容台数洗车美容台数 首保首保 首保收入首保收入/首保台数首保台数 合计合计 总营业收入总营业收入/总进站台数总进站台数 车车位位利利用用率率/月月机修机修 机修保养台数机修保养台数/机修工位数机修工位数/工作天数工作天数 钣金钣金 钣金台数钣金台数/钣金工位数钣金工位数/工作天数工作天数 喷漆喷漆 油漆台数油漆台数/油漆工位数油漆工位数/工作天数工作天数 洗车美容洗车美容 洗车美容台数洗车美容台数/洗车美容工位数洗车美容工位数/工作天数工作天数 合计合计 总进站台数总进站台数/总工位数总工位数/工作天数工作天数 服务中心运用绩效管理报表的办法月营业日报表统计分析表星级五星级四星级三星级服务站名 五星级平均 四星级平均 三星级平均营业收入进站台数用户收入比厂家收入比其他收入比首保收入比索赔收入比保养台数比钣喷台数比首保台数比索赔台数比 服务中心运用绩效管理报表的办法月利润中心表统计分析表星级星级五星级四星级三星级服服务站名务站名 五星级平均 四星级平均 三星级平均收入收入类类机修保机修保养养收入收入钣金钣金收入收入喷漆喷漆收入收入精品收入精品收入洗车美容洗车美容收入收入首保收入首保收入索索赔赔收入收入其他收入其他收入营业收入合计营业收入合计成本成本类类保修保保修保养养成本成本钣金钣金成本成本喷漆喷漆成本成本精品成本精品成本其他收入其他收入成本成本营业成本合计营业成本合计营业毛利合计营业毛利合计固定固定费费用用员工固定员工固定薪薪资资员工伙食费员工伙食费职工福利职工福利员工保险费员工保险费邮电费邮电费办公费办公费水水电燃气费电燃气费交通费交通费交际费交际费员工宿舍员工宿舍租金租金办公室租金办公室租金物业管理费物业管理费设备设备折折旧摊提旧摊提固定固定费费用合用合计计变动费用变动费用员工提成薪资员工提成薪资差旅费差旅费广告费广告费修缮费修缮费运费运费营业外支出营业外支出变动费用合计变动费用合计营业费用合计营业费用合计营业净利营业净利 总部管理费用总部管理费用分分摊摊税前纯益税前纯益 税前纯益率税前纯益率 服务中心运用绩效管理报表的办法月绩效管理统计分析表星级星级五星级五星级四星级四星级三星级三星级名词解释名词解释服务站服务站名名 五星级平均五星级平均 四星级平均四星级平均 三星级平均三星级平均客客源源首保回厂率首保回厂率 两个月内已做首保台数两个月内已做首保台数/ /应做首保台数应做首保台数三包期回厂率三包期回厂率 半年内返厂维修台数半年内返厂维修台数/三包期内保有量三包期内保有量三包期外回厂率三包期外回厂率 半年内返厂维修台数半年内返厂维修台数/三包期外保有量三包期外保有量营营收收钣喷比钣喷比 钣喷收入钣喷收入/ /总营业收入总营业收入工时比工时比 工时收入工时收入/总营业收入总营业收入成成本本备件毛利率备件毛利率 备件毛利备件毛利/备件总营业收入备件总营业收入耗材成本率耗材成本率 耗材成本耗材成本/油漆总营业收入油漆总营业收入营业费营业费用率用率 营业费用营业费用/总营业收入总营业收入税前纯税前纯益率益率 税前纯益税前纯益/总营业收入总营业收入每每人人生生产产力力/ /月月机修机修 机修保养收入机修保养收入/机修技师人数机修技师人数钣金钣金 钣金收入钣金收入/钣金技师人数钣金技师人数喷漆喷漆 油漆收入油漆收入/油漆人数油漆人数美容美容 汽车美容收入汽车美容收入/汽车美容技师汽车美容技师合计合计 总营业收入总营业收入/总服务站人数总服务站人数每每人人修修车车数数/天天机修机修 机修保养台数机修保养台数/机修技师人数机修技师人数/月工作天数月工作天数钣金钣金 钣金台数钣金台数/钣金技师人数钣金技师人数/月工作天数月工作天数喷漆喷漆 油漆台数油漆台数/油漆技师人数油漆技师人数/月工作天数月工作天数美容美容 洗车美容台数洗车美容台数/美容技师人数美容技师人数/月工作天数月工作天数合计合计 总进站台数总进站台数/总技师人数总技师人数/月工作天数月工作天数平平均均客客单单价价/ /月月机修机修 机修保养收入机修保养收入/机修保养台数机修保养台数 钣金钣金 钣金收入钣金收入/钣金台数钣金台数 喷漆喷漆 油漆收入油漆收入/油漆台数油漆台数 精品精品 精品收入精品收入/精品台数精品台数 洗车美容洗车美容 洗车美容收入洗车美容收入/洗车美容台数洗车美容台数 首保首保 首保收入首保收入/首保台数首保台数 合计合计 总营业收入总营业收入/总进站台数总进站台数 车车位位利利用用率率/月月机修机修 机修保养台数机修保养台数/机修工位数机修工位数/工作天数工作天数 钣金钣金 钣金台数钣金台数/钣金工位数钣金工位数/工作天数工作天数 喷漆喷漆 油漆台数油漆台数/油漆工位数油漆工位数/工作天数工作天数 洗车美容洗车美容 洗车美容台数洗车美容台数/洗车美容工位数洗车美容工位数/工作天数工作天数 合计合计 总进站台数总进站台数/总工位数总工位数/工作天数工作天数 工欲善其事必先利其器 快乐人生,吉利相伴！ 。
