CP控制计划编製作业指导书.docx

CP控制计划编製作业指导书 5.1.11控制计划由质量部使用统一的格式编制并形成档案； 5.1.12控制计划编制完成后必须按apqp手册的规定进行检查； 5.1.13控制计划的评审：由质量部组织技术部、**厂等相关部门进行评审； 5.1.14编制完成后的控制计划，经评审通过后，由管理者代表批准并经资料室存档后影印加盖“受控”章后，方可发放实施； 5.3控制计划的修改 5.3.1出现下列情况之一，须修改/重做控制计划档案； a、过程流程图或fmea发生变更； b、依据质量目标所制定的技术档案和要求发生改变，或客户要求改变； c、新的方法已被确认能更有效的实现现有产品生产或能更好的证明现有产品的过程特性； d、现有的方法不能有效的防止生产过程中缺陷和失效的产生； e、过程能力不能满足要求或过程能力指数过高时，为节省製造成本，必须对控制计划进行修改； 5.3.2控制计划的修改程式； 5.3.2.1若控制计划专案和措施需做修改或增加，由提出部门主管稽核后经质量部确认，由质量部进行修改或增加； 5.3.2.2修改后的控制计划，由管理者代表批准并经资料室存档后影印加盖“受控”章后，方可发放实施； 5.3.2.3控制计划的更改需要时（如进行了ppap）应报顾客批准； 5.4控制计划的编制步骤 5.4.1确定控制物件； 5.4.1.1根据fmea中分析的各产品工序，在工艺过程中的弱点和不足确定控制物件； 5.4.1.2确定控制物件的名称； 5.4.1.3确定控制物件的产品/过程特性； 5.4.2採取控制及保证措施； 5.4.2.1採取控制及保证产品及过程特性的方法及措施； 5.4.2.2提供证明措施有效的方法及证明； 5.4.3检查措施实施结果；即跟蹤检查控制计划在生产过程中的实施和实施结果； 5.5控制计划的实施步骤 5.5.1控制计划档案由质量部编制完成，由管理者代表批准并经资料室存档后影印加盖“受控”章后，方可发放实施； 5.5.2**厂负责控制措施的实施，并收集相关资讯； 5.5.3质量部负责部分控制措施的实施，同时监督所有控制措施的实施情况，并收集相关资讯，并形成记录； 5.5.4质量部跟蹤检查各项措施的落实，并检查控制措施结果； 3。