工装管理程序 文件.docx

XXXX科技有限公司编号：XX-S3.02版本/版次：B.X工装管理程序生效日期：20XX.XX.25文件更改履历版本/版次发布日期创建/更改说明编制人/更改人A.02018.8依据ISO9001:2015标准要求，初次建立质量管理体系XXXB.02019.02.01依据IATF16949:2016标准要求，进行全文修订XXB.12022.10.25修改工装管理流程XXX文件评审与确认评审部门评审人会签评审意见日期物控部技术部品管部财务部编制/日期： 审核/日期： 批准/日期:1.适用范围1.1建立公司的工装管理体系，强化工装管理控制，确保工装符合产品质量及环境安全保护需求1.2适用于工装的设计制造、验证、贮存、维护保养和更改管理，本公司主要涉及工装有夹具和刀具2.术语和定义 无3.规范性引用文件/4.管理流程4.1工装管理流程序号输入文件/记录活动顺序输出文件/记录实施部门或人1法律法规、顾客要求、产品要求、过往经验、行业推荐、新产品开发、报废/淘汰更新需求工装需求单技术部-产品设计工程师或制造部-工装管理员2审批后的工装需求单申请部门3产品要求、制造可行性、产能、法律法规要求（环保、节能、安全）、价格工装设计方案/图纸技术部-产品设计工程师4产品要求、制造可行性、产能、法律法规要求（环保、节能、安全）、价格、工装申请单工装设计方案/图纸技术部-产品设计工程师5工装设计方案/图纸会议记录、邮件采购部-采购员6工装设计方案/图纸合同/协议采购部-采购员7工装设计方案/图纸、合同/协议工装验收单技术部-产品设计工程师8工装设计方案/图纸、工装验收单工装台账、关键工装安全库存计划、工装履历表制造部-工装管理员9工装验收单入库单、工装台账制造部-工装管理员10生产计划工装收发登记表制造部-工装管理员11工装报废记录(申请)制造部-工装管理员12采购申请单、工装报废记录制造部-工装管理员13工装报废记录制造部-工装管理员14工装故障时间制造部-工装管理员4.1工装管理流程说明活动1：工装需求识别与提出，活动2：批准Ø 新产品开发过程中，有工装需求时，由技术部产品设计工程师填写《工装需求单》，经技术部经理批准；Ø 生产过程中工装报废或更改时，由制造部工装管理员填写《工装需求单》，经制造经理批准后，递交至技术部；活动3：工装设计Ø 技术部产品设计工程师接到《工装需求单》后，应对工装进行设计。

Ø 工装设计时，还应考虑工装的使用寿命、材料、结构、防错等；活动4：设计方案的评审Ø 产品设计工程师在完成设计方案后，应及时组织品管、制造、物控等部门进行符合性的评审，评审的内容包括但不限于以下信息：l 制造可行性与产能要求；l 过往故障或失效模式的归避；l 产品要求的符合性；l 成本等活动5：寻找供应商，技术交流Ø 物控部采购员负责按照《工装需求单》和图纸或工装方案选择供应商，原则上工装供应商应为原工装开发的供应商，若新供应商开发则由物控部采购员对其进行资质与能力的调查；Ø 已进行资质确定的供应商，由物控部采购员将工装图纸或方案发布至供应商，并要求供应商进行报价，必要时，可邀请产品设计工程师和制造部主管参与技术交流；活动6：签订合同/协议Ø 物控部经理与供应商共同商定合同/协议Ø 合同/协议中应清楚描述采购工装名称、型号、数量、价格、交货期以及验收标准，必要时可附相关技术要求或图纸等；活动7：工装到厂，验收Ø 工装加工过程中，物控部经理应定期进行工装加工进度的跟踪，发现有逾期风险应及时与供应商协商解决，并同时将结果和处置方式反馈至制造部主管和技术部产品设计工程师；Ø 工装到厂后，由物控部采购员填写《入库单》通知技术部产品设计开发工程师进行验收，并将结果记录在《工装验收单》中；Ø 工装验收后，技术部产品设计开发工程师将工装移交至制造部工装管理员。

活动8：工装标识、编号Ø 验收合格的工装，由工装管理员进行标识与编号，并更新工装台账、工装周期性检定计划、易损工装更换方案、工装履历；活动9：工装入库，库存管理Ø 制造部工装管理员负责在库工装的管理，其内容包括：l 工装实行“定置定位”管理，采用货架或货柜存放；l 账卡物管理：工装管理员应随时核对账、卡、物，做好工装模具的管理工作，做到账、卡、物相符l 工装管理员应对储存位置进行编号，按照三位定位法原则，即架号+层号+位号，对储存位置进行编号，并在《工装标识卡》上注明每种工装模具的具体存放位置，并与工装台账一致l 工装库应符合5S管理要求，并保持通风、防潮、防锈，防变形、防尘，防火，库容整洁、清洁、规范活动10：工装领用Ø 生产车间按照生产计划要求，实施工装领用；Ø 工装管理员接到《机台排产单》后，应及时准备好所使用的工装，并进行出入库检查，并将结果记录在《工装收发登记表》中；活动11：故障维修 活动12：故障报废Ø 生产过程中出现工装故障，操作员应及时反馈至设备管理员，并由设备管理员进行检查：l 如不能维修或无法继续使用，将原因记录在《工装报废记录》中，提交制造部主管审核，经审核后由工装管理员进行报废；l 如可继续使用，则由设备管理员交给工装管理员重新入库；Ø 所有报废的工装，均需及时反馈至工装管理员，由工装管理员更新相关文件，如：工装台账、工装标识卡等。

活动13：入库检查Ø 生产结束后，由制造部主管及时将工装归还至工装库，并由工装管理员对工装进行检查，并填写《工装收发登记表》；5.文件保存的要求文件名称编号存储方式归口部门作废后保存期限无7.记录保存的要求记录名称编号存储方式归口部门保存期限工装验收单XX-S3.02-01纸质/电子制造部产品生命周期+1年工装台账XX-S3.02-02纸质/电子制造部动态更新保存关键工装安全库存计划XX-S3.02-03纸质/电子制造部动态更新保存工装履历表XX-S3.02-04纸质/电子制造部产品生命周期+1年工装收发登记表XX-S3.02-05纸质/电子制造部产品生命周期+1年工装报废记录XX-S3.02-06纸质/电子制造部产品生命周期+1年 6 / 6。