饲料厂制度大全.doc

供应商评价和再评价制度 编号：WPZL-GF-2-011. 目的为使原料供应管理符合规范要求，确保合格原料供应，特制订本制度2. 范围本制度适用于了本公司原料供应商的评价和再评价管理3. 职责3.1采购部组织供应商评价和再评价；3.2技术部、品管部、生产部会签评价意见；3.3采购总监、总经理审批合格供应商名录4. 要求4.1 评价和再评价流程4.1.1 评价流程：采购部根据公司《原料收货标准》及品管部提供的供应商送样质量检验报告等评价内容，组织技术部、品管部、生产部评选出合格供应商并会签《供应商评价记录》，总经理最终确认《合格供应商名录》4.1.2 再评价流程：每年12月20日前，采购部对合格的供应商进行综合考核，根据合同执行率、产品合格率、供货及时率、产品均价、售后服务等指标，完成对供应商的再评价，填写《供应商再评价记录》，确认《合格供应商名录》4.1.3 华港集团对于添加剂实施统一采购，分发到我公司，采购部向总部索取供应商评价记录和合格供应商名录。

4.2 评价内容4.2.1 证照核查供应商应证照齐全需提供营业执照、税务登记证、进口饲料添加剂登记证、饲料生产许可证、产品批准文号、第三方质检机构证明等复印件4.2.2 信誉度通过、信访或第三方等渠道，了解供应商的诚信情况对于曾有过严重不良记录的（如：拒不执行合同、欺骗欺诈等行为），将审慎对待，采取一系列预防措施和制定更为严格的准入办法4.2.3 生产规模寻找适合我司发展需要的合格供应商，并不一定要求合作方在其行业中是最大规模的4.2.4 产品质量保证体系具有完善的质量保证体系，无严重的质量事件和不良记录4.2.5 发展前景在行业中，其技术水平、生产管理能力、经营业绩位居行业前列，且不会短时间内被淘汰的4.2.6 生产成本控制能力有先进的工艺水平，良好的质量管理能力，生产成本较低的在我公司经营过程中的利润贡献较大的4.2.7 企业价格竞争优势根据不同供应商生产规模，在相同条件下，其销售价格要低于行业平均价格4.2.8 现有合作对象了解其现有的合作对象当中是否有行业内和知名企业，作为优先选择的标准4.2.9 分析未来我方在对企业中的地位预计我司的用量应在其整个销售比例中占有较大份额4.2.10 地理位置与运输能力供应商所在的地理位置不会增加我司采购运行成本，以及供应商在运输方面具有很强的协调能力。

4.2.11售后服务能力能够提供与产品有关以及产品以外的技术、管理、财务等多方面的服务支持4.2.12供应商再评价内容采购部每年12月20日前对合格供应商进行再评价根据供应商合同执行率、产品合格率、供货及时率、产品均价、售后服务等内容，完成合格供应商的等级评定工作，填写《供应商再评价记录》形成本年度的《合格供应商名录》4.3 评价标准4.3.1 产格按照华港集团制定的《管理制度》，坚持公平、公正、公开的原则，以信誉可靠、产品合法、质优价廉为评审依据，选择合格的原料供应商考核等级分为ABCD四个级别4.3.2 采购部会同技术部、品管部、生产部对供应商进行评价A级供应商：合同执行率100%、合格率95%以上、供货及时度为优秀，支持公司力度较大，为优秀供应商，归入战略合作伙伴范畴，以培育与发展为共同目标，实现信息共享，强强合作，保证到货质量B级供应商：合同执行率100%、合格率90%以上、供货及时度为优秀，在后期的合作过程中努力培养，培育发展其为A级供应商C级供应商；合同执行率100%、合格率85%以上、供货及时度为良在价格、到货、质量标准达到公司要求的情况下，需进行选择性合作，并选择培养B级供应商。

达不到C级标准暂缓采购，特殊情况需总经理书面批示D：低于C级标准的5. 相关记录WPPG-JL-SC-07《原料供应商评价记录表》WPPG-JL-SC-08《原料供应商再评价记录表》WPPG-JL-SC-09《合格供应商名录》原料采购验收制度 编号：WPZL-GF-2-02 1. 目的为使公司饲料原料的采购和验收满足规范要求，确保饲料原料安全和质量稳定，特制订本制度2. 范围适用于本公司原料采购与验收3. 职责3.1 采购部签订原料采购合同，执行原料采购流程3.2 品管部负责原料验收工作4. 要求4.1 原料采购流程合理科学的原料采购流程是保证能采购到“适质、适价、适量”原料的保障措施采购流程应为：需求计划→采购计划→采购认证→订货→采购管理其中采购计划流程：需求计划→接收需求计划→需求分析→确定采购量→编制采购计划；采购认证流程：采购计划→初选供应商→质量认证→价格认证→采购渠道确定；采购订货流程：认证的采购计划→签订合同→合同跟踪→到货验收→报销付款；采购管理流程：订货认证→业务支持→业务审核→优化调整→批准实施4.2 原料验收流程4.2.1 原料车到公司后停大门外，司机在门卫室登记进厂编号。

4.2.2 采购部通知品管部取样4.2.3 品管部进行原料初检，通过感官等物理或化学检验后，迅速作出判定，同时登记《原料进货查验记录》4.2.4 采购部根据初检结果，通知门卫安排进厂过磅或退货处理4.2.5 客户将送货单交给仓管员，仓管员核实信息后，及时安排人员卸货4.2.6 卸货完毕，清点数量无误，仓管员填写《原料进货台账》、《原料垛垃卡》等信息4.2.7 品管员在卸货过程中进行综合取样，送化验室化验4.2.8卸货完毕，空车过磅，地磅员将原料净重录入《原材料采码磅单》，将《过磅单》第二联交予司机，司机接过磅单，经门卫查验无异常，方可出厂4.3 查验要求4.3.1 采购实施行政许可的国产单一饲料、饲料添加剂、药物饲料添加剂、添加剂预混合饲料、浓缩饲料的，逐批查验许可证明文件编号和产品质量检验合格证,填写并保存《原料进货查验记录》；查验记录包括原料通用名称、生产企业、生产日期、查验内容、查验结果、查验人等信息；无许可证明文件编号和产品质量检验合格证的，或者经查验许可证明文件编号不实的，不得接收、使用4.3.2 采购实施登记或者注册管理的进口单一饲料、饲料添加剂、药物饲料添加剂、添加剂预混合饲料、浓缩饲料的， 逐批查验进口许可证明文件编号，填写并保存《原料进货查验记录》；查验记录包括原料通用名称、生产企业、生产日期、查验内容、查验结果、查验人等信息；无进口许可证明文件编号，或者经查验进口许可证明文件编号不实的，不得接收、使用。

4.3.3 采购不需要行政许可的原料的，依据《原料验收标准》逐批查验供应商提供的该批原料的质量检验报告；无质量检验报告的，逐批对原料的主成分指标进行自行检验或者委托检验；不符合原料验收标准的，不得接收、使用；原料质量检验报告、自行检验结果、委托检验报告应当归档案保存4.4 检验要求4.4.1 原料初检4.4.1 在袋装原料中取样：对编制袋包装的散状饲料或原料，用取样器从口袋上下部位取样若该批原料的数量不超过10袋时，则每袋均应抽取样品，若数量超过100袋时，则按照30%的比例抽取样品4.4.1.2 大量颗粒、散装原料或车装原料的取样：根据不同批号、深度、层次和位置，分别进行点位取样，一般取样不少于10个点位，原始样品每样1kg4.4.1.3 液体原料的取样：采用虹吸法，混合均匀后分上、中、下三层用吸管取样不少于3L4.4.1.4 饲料原料取样注意的问题：从整批到原料中取出足够有代表性的样品；取祥的角度、位置和数量应能代表整批原料；所取的样品搅拌均匀，使最后分析样品能代表取样的全部4.4.1.5 原料取样的原则和样品的制备注意事项：a）选取清洁的容器和取样设备；b）取样时不少于500g；c)样品搅拌均匀后用分样器或四分法分样； d）每个样品要有标签，注明取样时间、样品名称、供应商和产地等信息；e）样品保存时间应保存1个月；f）原料样品应放在样品袋或样品瓶中，以防止水分的散失或吸潮。

4.4.2 原料复检4.4.2.1 原料到厂过磅后到达卸车地点，品管员按照要求取样取样后，原料品管员首先对原料的感官质量进行判定a）气味：是否新鲜、正常，是否有霉味、酸味、哈味、臭味、药味等异味 b）色泽：是否正常、有无烧焦现象c）形状：是否正常、是否结块、粒度是否符合要求等d）有无污染与虫害e）其它：发热、发酵、吸潮4.4.2.2 验收事项a）感官判定合格的原料，由原料品管将检验信息通知采购部仓储部，并将样品送化验室检测其他营养指标、卫生指标等；对于不符合感官指标的原料，有气味异常、被污染、大面积淋湿等感官异常原料进行退货处理b）原料品管员要在卸车过程全程监控，发现问题及时制止卸车，并第一时间上报主管处理；卸完车的原料要立即通知保管悬挂标识牌4.4.3 化验室检验4.4.3.1 化验员接收到品管员采集的样品后，根据‘《原料验收标准》规定的验收指标进行检验4.4.3.2 化验员检验完毕后，填写《原料饲料化验分析报告》4.5 原料验收标准4.5.1 由技术部、采购部、品管部共同制定，总经理审批《原料验收标推》应当规定原料的通用名称、主成分验收值、卫生指标验收值等内容，卫生指标验收值应当符合有关法律法规和国家、行业标准的规定。

4.5.2 品管主管根据《原料饲料化验分析报告》的化验结果和《原料验收标准》对原料进行判断，分为合格、让步接收和退货处理等情况4.6 不合格原料处置4.6.1 让步接收：《原料验收标准》中规定的，未达到原料验收标准，满足让步接收条件的原料，可以让步接收，品管部填写《不合格原料处理单》4.6.2 退货：对感官不合格、理化指标超标、卫生指标不符合GB13078的规定以及含有违禁物质的原料实行退货处理4.7 安全性评价公司每3个月至少选择5种原料，自行或者委托有资质的机构对其卫生指标进行检测，根据检测结果进行安全性评价，保存检测结果和《原料卫生指标安全性检测评价表》委托检验的索取并保存受委托检测机构的计量认证或者实验室认可证书及附表复印件5. 相关记录 《原料验收标准（见档案盒）》WPPG-JL-SC-10《原料进货查验记录表》WPPG-JL-SC-11《进口原料查验记录》WPPG-JL-SC-12《原料检验分析报表》WPPG-JL-SC-13《不合格原料处理单》WPPG-JL-SC-14《原料卫生指标安全性检测评价表》WPPG-JL-SC-15《原料进货台账》WPPG-JL-SC-17《原料垛位标识卡》原料仓储管理制度 编号：WPZL-GF-2-031. 目的为了规范原料储存及使用方法，保证原料储存期间品质状态符合本公司要求，同时最大限度降低因不规范使用造成的内部损耗，特制定本制度。

2. 范围本制度适用于原料的仓储管理3. 职责3.1 负责原料的入库和出库管理，保证帐物相符3.2 做好防火、防鼠、防盗工作，确保原料质量安全3.3 保证原料卸货的正常秩序4.要求4.1 库位规划4.1.1 库位规划四条原则：方便使用、储存安全、过道通畅、整齐美观4.1.2 垛与垛之间需有30-40cm的距离，垛顶部与屋。