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工 艺 纪 律 检 查 记 录 表最新文档(可以直接使用，可编辑 最新文档，欢迎下载）工艺纪律检 查 记 录表 被检查班组： 年 月 日检查项目检查要求检查记录检查结果备注工艺文件生产现场使用的技术图纸、工艺文件有效、齐全、完好生产现场的记录表/随工单齐全且记录及时、完整操作人员生产人员必须经过岗位培训及考核（检查培训记录）持证上岗岗位人员要有相应上岗证生产人员熟悉操作规程（尤其是特殊工序、关键工序的的操作规程）和安全注意事项工艺执行检查上月《工艺问题整改措施表》中的措施实施情况严格按图纸、按工艺、按标准生产按要求实行自检、互检、专检生产并做好记录贯彻执行节能降耗生产不合格品标识要完整、准确、清晰并隔离放置；零件、在制品流转过程的标识明确，不得混淆，实行定置管理零件、在制品、设备附件待用工装等码放整齐，实行定置管理不合格品及时处理，无待检品积压影响定置工装模具、计量器具、检测装置等应坚持周期检定，保持精度和良好的技术状态，满足生产需要。

设备、工装、工具、量具使用正确，维护合理，码放整齐固体废弃物及时处理；保持生产现场整洁，通道畅通保持零部件、工艺装备清洁被检查班组责任人签字： 检查人：家务劳动记录表序号日期家务内容自我评价家长评价123456789101112131415“我锻炼,我健康”健身记录表序号日期锻炼内容自我评价家长评价123456789101112131415贵州路桥集团中心试验室工 地 试 验 室 管 理 检 查 表（1）受检项目名称所属分（子）公司检查时间年 月 日受检项目人员检查人员一、基本要求100分（权值0.3）检查项目标准要求检查记录应得分实得分备注A、试验室建设情况401、授权负责人、试验室主任及资格满足《项目质量、环境及试验管理人员最低配置表》的要求5符合要求为5分，不能胜任本工作扣2分,没有资格证扣3分，都不合格得0分，未在试验室工作，挂靠者该项得2分2、试验室员配置及资格满足《项目质量、环境及试验管理人员最低配置表》的要求10有资格证并在试验室工作满足要求得10分，缺一个扣2.5分3、试验室试验资质有经交通质监局批复的能力认定证书5符合要求为5分，不符合要求为0分。

4、试验人员业务能力1、现场询问考核2、根据试验资料等综合考核5不能胜任本工作得0分，基本能胜任本工作得3分，能胜任得5分5、试验室标准化建设情况1、是否按交通部及母体试验室标准要求建立公司试验室5按母体试验室要求标准化及交通部标准化建立工地试验室得5分，完成不好扣3分，未按要求建立0分6、试验室管理职责建立：试验室部门职责、试验室主任职责、技术负责人职责、试验员职责及组织机构图各岗位职责上墙并存档5职责制定合理可行、齐全并上墙为5分，缺一项扣0.5分，只制定未上墙扣0.5分7、试验室管理制度建立：《试验室管理制度》、《监测设备管理制度》、《资料及档案管理制度》、《样品管理制度》各管理制度上墙并存档5制度制定合理可行、齐全并上墙为5分，缺一项扣0.5分，只制定未上墙扣0.5分B、仪器设备管理301、监测设备台帐有相应的分类台帐，信息完整5完整并符合要求为5分，缺一样扣0.5分，没有为0分2、监测设备档案一机一档，设备档案资料完整5符合要求为5分，信息不完全符合为3分，没有为0分3、监测设备检定计划及检定、状态标识，自校记录1、所有设备已检定并标识清楚2、检定计划台账清晰3、自校台账清晰4、仪器状态标识清晰（包括自校仪器）5、自校记录完整有效10无检定计划扣10分、仪器未全部检定每台扣2分，未标识每台扣2分，记录不完善每台扣2分，台账信息不清晰扣每台0.5分。

4、仪器操作规程上墙并存档5规程制定合理可行、齐全并上墙为5分，部分制定并上墙得3分，只制定未上墙为2分，规程与仪器不吻合扣3分，没有为0分5、仪器设备维修保养及记录已建立、记录及时51、 未建立0分2、 不完善扣3分3、 记录不及时扣3分C、试验环境301、试验室、试验设备、办公卫生试验室总面积不小于交通部标准化指南要求、布置合理、整齐有序、整洁、每室分已检区和待区、并把已检待检样品分区堆放151、 面积不满足扣10分2、 脏乱差扣10分3、 未分区扣5分4、 线路等布置不合理扣5分扣完本项分值为止2、标养室条件试件摆放规范、养护记录及时、温湿度满足要求、无过期试件、没编号的试件、出入库台账，试样承架标识，干净整洁15每项不符合扣5分扣完本项分值为止贵州路桥集团中心试验室工 地 试 验 室 管 理 检 查 表（2）受检项目名称所属分（子）公司检查时间年 月 日受检项目人员检查人员二、室内试验及资料100分（权值0.7）检查项目标准要求检查记录应得分实得分备注A、资料管理501、资料分类及总目录建立1、按集团公司下发的68号文，分类建立总目录及分目录试验计划，试验台帐，试验委托登记记录，原始记录，仪器使用记录，试验报告仪器设备档案，对内对外相关往来文件，文件及报告收发记录，涉及的试验规程及标准等。

51、缺总目录扣5分，每缺一项分目录扣2分，扣完为止2、未按68号文执行0分2、标准、规程、规范引用使用现行有效的标准、规程、规范, 且齐全（不能使用下载版本）5不全每项扣1分，标准等过期0分3、原材料及标准试验报告、记录完整、规范、及时、准确、签字符合规范要求试验、报告日期时间逻辑正确，数据精度符合相关规范要求，试验结论清晰明确，检测参数是否齐全，签字齐全上报及时，归档完整，报告与原始记录吻合，报告填写无漏项缺项，签字人员资格、持证上岗，试验报告和原始记录签字及时，计算、复核不能是同一人,同一人的名字不能出现多种笔迹.，签字的人与资质申报里的人相吻合，并且符合交通部及省交通工程质量监督局的有关要求20细集料、粗集料、钢材、水泥、沥青、土工标准试验、抗压强度，其它全部符合要求为20分每种资料签字不吻合每项扣2分，标准使用错误每项扣2分、其它错误每项扣1分，每类资料发现造假现象每项扣10分，签字不符合每项扣5分扣完为止4、配合比试配是否及时、合理查配合比是否滞后，配合比水泥或沥青用量是否合理，坍落度取值是否合理，大体积砼配合比是否符合要求，资料是否符合要求，配合比附件资料是否齐全，是否统一。

10各种配合比的滞后每等级扣2分，水泥或沥青用量不合理扣2分，大体积砼配合比总灰用量不满足水化升温要求和强度得要求扣2分，资料不符合要求扣2分扣完为止、5、不合格项整改质监局、业主、中心试验室、监理、母体试验室及自检发现的不合格项10按要求整改的10分为按要求整改0分B、试验检测工作流程或记录501、资料收发记录1、业主监理文件、试验资料收发登记清楚2、中心试验室文件、资料收发情况3、母体试验室文件、资料收发情况5收发文均建立并记录及时得5分每缺一项扣2分，建立但记录不及时每项扣1分，扣完为止2、材料进场台帐每次材料进场，与材料部门及时沟通，按材料类别、厂家、批号、规格、数量建立台帐，并与机料部的台帐及取样、试验台帐相吻合5台帐建立、记录及时齐全、符合要求为5分，不及时每项扣1分，缺机料部门的取样通知单没次扣1分，未建立为0，扣完为止3、试验取样台帐要建立材料及构件施工取样台帐并与试验台帐相吻合5各类材料台帐建立、取样及时、符合要求为5分，记录不及时每项扣1分，未建立为0分，扣完为止4、现场施工1、砂浆，混凝土施工牌2、试验路段资料3、砂浆混凝土配合比批复情况4、配合比通知单5、现场试验（如坍落度，集料含水率等）记录51、缺一样每次扣2分2、资料逻辑性有问题每次扣5分3、资料有错误每次扣3分扣完为止。

5、外委试验受委托单位资质是否满足参数及CMA要求及其资质复印件是否存档外委参数，频率是否符合《标准化》要求5按要求完成的5分、未按要求0分6、试验资料统一情况机料部门材料检测通知单、样品标签、抽样记录（出入库台账）、原始记录、仪器试验记录、环境记录、留样（销毁）台账（标签）、试验报告、汇总台账是否统一5缺一样扣2分，扣完为止7、试验检测计划台帐及抽检频率统计1、按集团公司下发的68号文，收集、分类、归纳，整理试验资料，试验检测计划总台帐，以及卷内目录分台账10计划台帐符合要求得10分，未建立0分，未建全扣5分未统计扣5分，统计不及时每项扣2分扣完为止8、不合格品控制记录应建立不合格品试验台帐，并记录及时5记录不及时扣1分,扣完为止，未建得0分9、整改及回复记录整改应及时彻底，并在要求的期限内回复5符合要求得7分,整改不彻底扣2分,不及时回复扣2分,不整改不回复得0分岗位交接班记录表日期 年 月 日 早班生产记录工件名称润滑记录点 分点分操 作记 录车 床情 况交班记录1.加工工艺是否交接是否2.岗位现场是否整洁 卫生是否3.车床是否润滑良好是否 4.是否 交班人签字： 接班人签字：中班生产记录工件名称。