五金配件采购控制流程.doc

一．目的和范围：1．确保外购流程能有效的执行, 并能适时、适价、适质、适量、适地的供应设备和工具，以达到生产的需求2．本标准适用于机台上和工具的五金配件采购的流程二．职责1．仓库负责常规五金配件材料的请购2．生管负责订单五金配件材料的请购3．采购课负责采购和采购产品的质量跟踪处理4．总经理或董事长负责采购订单的审批5．品管课负责订购五金配件材料的检验三．控制流程流 程责任人记录表单相关说明请购请购主管审核供应商报价验收打样确认订购审批物料跟催不良品处理工程课/生产车间请购主管五金配件采购员业务员五金配件采购员采购主管副总或董事长五金配件采购员品管课五金配件采购员请购单ERP请购单ERP报价单签样标签采购订单ERP供方品质异常单四．内容1．请购：1．1工程课请购1．1．1工程课负责根据使用的需求进行请购，在ERP中录入《请购单》1．1．2工程课主管进行审批生效1．1．3五金采购员根据《请购单》进行五金件供应商的查找和寻价1．2生产车间请购1．2．1生产车间技术员根据机台和工具的需求进行请购，在ERP中录入《请购单》1．2．3生产车间主管进行审批生效1．1．3五金配件采购员根据《请购单》进行五金件供应商的查找和寻价。

2．新物料、新供应商报价：2．1申请更换：2．1．1采购在开发新供应商时，发现价格、品质、交期、配合度都有优势时，提出更换供应商2．1．2采购按《新供应商或新物料试用和考核控制程序》填写《新供应商或新物料试用记录》进行临时供应商审批流程2．2临时供应商批准：2．2．1《新供应商或新物料试用记录》临时供应商批准后，五金配件采购员要求供应进行报价2．3五金配件采购员必须选择2-3家以上的供应商进行价格对比2．4五金配件采购员将供应商报价的结果，在供应商报价单上填写采购建议后，交采购主管进行确认供应商3．新物料采购：3．2采购员在ERP引用《请购单》生成《采购订单》打印，附上报价单交采购主管审核，交副总或董事长批准批准通过的新供应商，视为临时供应商，在ERP系统上体现“新供应商名称-临时”3．3采购下达《采购订单》后进行跟踪物料进厂4．新物料试用4．1五金配件采购员按《新供应商或新物料试用和考核控制程序》执行4．2试用合格后采购复印《新供应商或新物料试用记录》交仓库和品管4．2．1大体积五金配件在《新供应商或新物料试用记录》内附上图片交品管留底4．2．2其他五金配件由五金采购员通知进料检验品管在首批大货中领料，参照《新供应商或新物料试用记录》进行建样，并贴上样品标识，建档保存。

5．订购：5．1除新开发的新厂商视为临时供应商外，所有的订购物料，必须在《合格供应商名册》中选择，《合格供应商名册》必须附有《新供应商或新物料试用记录》两次批量采购合格的记录详见《新供应商或新物料试用和考核控制程序》5．2五金配件采购员在ERP引用《请购单》生成《采购订单》打印，交采购主管审核，交副总或董事长批准5．2五金配件采购员《采购订单》至供应商，进行订购6．物料跟催：6．1五金配件采购员根据《采购订单》交货期，进行跟催6．2采购订单如不能按时交货时，五金采购员必须提前向请购部门反馈7．验收：7．1订购回来的五金配件，仓库引用《采购订单》开出《入库前检验单》通知品管课进行检查品管课对不合格品贴上不合格标签后，填写《供方品质异常单》通知采购课，采购课通知供应商进行退货处理品管课在ERP生成《不合格退货通知单》通知仓库不能入库8．现场使用情况跟踪：8．1五金配件采购员到现场了解五金配件材料使用情况8．2使用部门对五金配件的性能、使用效果应反馈到品管课，品管课填写异常单交五金配件采购员进行处理9．对帐和付款9．1五金配件材料入库后，五金配件采购员根据供应商提供的《对帐单》、仓库提供的《入库单》、《送货单》和ERP的《采购订单》单价对产品的数量、规格、品名、材质等进行核对。

9．2五金配件材料核对无误，采购员填写《付款申请单》并附上《入库单》、《送货单》、《采购订单》以及材料发票送采购部门主管审核交财务主管复审，呈副总经理或董事长批准10．供应商日常的管理和考核按《新供应商或新物料试用和考核控制程序》执行五．相关文件：1．新供应商或新物料试用和考核控制程序六．记录表单1．请购单2．采购订单3．不合格退货通知单4．供方品质异常单5．付款申请单6．样品需求单7．签样标签8．样品签收记录9．新供应商或新物料试用记录10．合格供应商名册批准： 审核： 编制： 。