华润置地商业物业服务标准检查作业指引1.docx

本文格式为Word版，下载可任意编辑华润置地商业物业服务标准检查作业指引1 工程管理类标准检查作业指引（商业） 编号：HRZD-PG-WY009/04 版号：1.0 页码：第 1 页 共 61 页 工程管理类标准检查作业指引 编制 审核 批准 物业管理部 于春立 日期 日期 日期 202209 202209 修订记录 日 期 修订状态 修改内容 第 1 页 共 61 页 修改人 审核人 批准人 工程管理类标准检查作业指引（商业） 编号：HRZD-PG-WY009/04 版号：1.0 页码：第 2 页 共 61 页 分项内容 检查内容 1.1、见《华润置地物业前期介入工作指引》、《华润置地物业接纳验收工作指引》 检查检查频率 比例 检查方法 检查方式 评价标准 1、 工程无接纳验收作业文件，无接纳验收标准全员笼罩培训记录的 2、 所抽查5位工程相关人员中2名不知晓接纳验收作业文件和接纳验收标准内容的 3、 所抽查10份不同专业或不同类别的设备、设施接纳验收记录中有3份无交接签字记录、接纳工程内容填写不明确、无遗留问题处境下无法供给接纳验收记录的 所抽查的设备间地面有1间地面铺装或油漆不符合设计要求，且无修复过程记录或遗留问题整改跟进 记录的为不符合 1、 体系文件中未建立设备机房管理制度为不合格 2、 所抽查设备间有1间制度未上墙或上墙文件明显不符合现场作业要求，上墙管理制度为无效版本均为不合格 备注 有效性： 1、 查看工程是否有接纳验收作业文件和接纳验收标准的相关培训记录 2、 抽查5位现场工程相关工作人员(不阶段 100% 足5人那么检查全体)是否了解接纳验收作业文件及接纳验收标准内容 3、 抽查10份不同专业或不同类别的设备、设施接纳验收记录是否完整 1、前期介入、接纳验收 2.1、设备间地面应统一铺装或油漆 2.2、设备间均应有管理制度 有效性： 年度 100% 抽查3个设备间，查看地面铺装或油漆是否符合设计要求 有效性： 1、 检查体系文件是否建立设备机房管理制度 年度 100% 2、 抽查工程3个设备间，查看是否有相关管理制度上墙，且上墙文件是否为有效版本 2、通用条款 2.3、每年应编制下一年度的维保筹划，细化到以周为单位 1、 有1个专业未能供给本年度修理保养筹划，或无1、 抽查工程不少于3个专业维保筹划，部门负责人审批记录的为不合格 查看是否已编制本年度修理保养计2、 有1个专业维保筹划有重大专业漏项，维保筹划年度 100% 划 未能细化到以周为单位的为不合格 2、 查看维保筹划内容是否有专业漏项，维保筹划是否细化到以周为单位 季度 20% 有效性： 第 2 页 共 61 页 有效性： 2.4、设备检修（维保）后应1、 所抽查有2个设备维保记录填写不模范、不完整、 工程管理类标准检查作业指引（商业） 编号：HRZD-PG-WY009/04 版号：1.0 页码：第 3 页 共 61 页 分项内容 检查方式 检查内容 有检修记录，该记录应保存3年 检查检查频率 比例 检查方法 评价标准 字迹潦草看不清的，设备修理保养记录与现场实际设备维保处境不相符的 2、 抽查中有2个专业无2年前维保记录存档的均为不合格项 备注 有效性： 1、 根据维保筹划，各专业抽查2个近期筹划维保设备的修理保养记录，并现场核对设备维保实际处境 2、 各专业抽查1份2年前维保记录，查看维保记录是否有效存档3年 2.5、全体设备应严格按说明书举行操作，包括冷却塔设备、冷水机组设备、电机、水泵等，全体设备应挂或贴标识牌，标识牌内容应包括设备名称、服务区域、设备电源上级来源等信息 有效性： 1、 抽查空调系统、锅炉系统、发电机等重要设备是否有操作流程文件或设备操作说明书 2、 抽查一名现场相关专业工作人员实10% 际操作，查看是否正确按照说明书或设备操作流程文件操作 3、 现场抽查3个重要设备间，查看设备及开关标识是否符合标准及操作要求 年度 1、 有1个重要设备无操作流程文件或设备操作说明书的 2、 相关专业人员未严格按说明书或设备操作流程文件举行操作的 3、 所抽查设备间内有2台设备未挂或贴操作标识牌，开关标识不符合操作要求的均为不合格 2.6、可能造成人员伤害的设备间作业场所应配置相应的安好警示牌 有效性： 现场抽查3处设备间，查看可能造成人员伤害的作业场所是否配置了相应的防10% 护装置和安好警示牌，所配置的防护装置和安好警示牌是否得志现场安好防护要求 年度 所抽查设备间有1处可能造成人员伤害的设备间作业场所未配置相应的防护装置和安好警示牌，或所配置的防护装置和安好警示牌不符合现场安好防护要求的均为不合格 2.7、各工程系统应编制突发事情应急预案，定期检查应急抢险工具、设备或物资，有效性： 年度 10% 1、 检查各工程系统是否建立了突发事情应急预案 第 3 页 共 61 页 1、 突发事情应急预案有专业漏项的 2、 无定期应急演习筹划，应急演习筹划有专业漏项的 工程管理类标准检查作业指引（商业） 编号：HRZD-PG-WY009/04 版号：1.0 页码：第 4 页 共 61 页 分项内容 检查方式 检查内容 并定期组织演习 检查检查频率 比例 检查方法 评价标准 备注 2、 检查是否制定了各专业突发事情应3、 无对应的定期应急预案组织演习记录及照片的 急相关演习筹划 4、 所抽查工程人员有2名对其中预案措施及事情3、 检查应急预案演练记录，查看是否按处理流程不熟知的 照演习筹划举行应急演练，并有存档5、 有1个工程专业无应急抢险物资，无应急抢险记录 物资清单，应急抢险物资与清单不符，缺少法4、 询问3名相关工程人员是否了解应规规定应急物资的、现场应急物资抢险工具、急预案措施，熟知应急事情的处理流设备或物资均无定期盘点及保养记录的，或记程 录与实际不符的，应急物资不易存取的均为不5、 检查3个工程专业预案中有无应急合格 抢险物资清单，现场应急抢险物资是否配置齐全，抢险物资是否易存取，且是否有定期保养 3、装修服务 3.1、编制《装修手册》，内容包括但不限于相关范围成品养护，现场临时设施设备，图纸设计要求，施工用水用电要求；人员和货运路线，出入登记制度；特殊施工（动火、异味）审批程序；文明年度 施工、防火安好操作，特殊作业持证上岗要求；携物出门，危害品准入制度等 3.2、租户签约时，由市场部、营运部发放《租户手册》与《装修手册》，工程相关部门有效性： 1、 查看工程《装修手册》是否编写并得志服务标准内容规定。

2、 查3家商户装修前修手册发放有无存档记录及相关文件 3、 如存在工作时间装修施工的，抽查不超过3名商户装修现场管理人员是10% 否了解《装修手册》内容 1、 未编写装修手册或编写未报审批，内容不得志服务标准规定的 2、 抽查中有1家商户装修前无《装修手册》发放记录的 3、 所抽查现场相关工作人员有2名不了解《装修 手册》内容的均为不合格 有效性： 查3家租户存档记录及相关文件 第 4 页 共 61 页 1、 无租户档案记录的 2、 所抽查租户档案中1份无租区设备设施现状介绍或交接记录的为不合格 工程管理类标准检查作业指引（商业） 编号：HRZD-PG-WY009/04 版号：1.0 页码：第 5 页 共 61 页 分项内容 检查方式 检查内容 介绍待租区的设备设施现状，做装修图纸报审指引；建立租户装修档案 3.3、对租户嘱托的装修公司提交的装修图举行审核，提出书面修改观法装修图纸应包含但不限于：布局改造图、电气图、空调图、消防图、给排水图及外观图等 3.4、装修申请时由市场部对店铺装饰效果应予以审核，以保障与商业区店铺装饰的协调 3.5、装修前应由中心约见租户召开协调会： （1）加入人员包括但不限于：招商部门、营运部门、租户门、工程部门、客服部门、安好部门及租户装修公司等； （2）会议内容：装修留神事项，消防申报资料，交场中需协调的事项、租户其它需明确或协调的事项； 检查检查频率 比例 检查方法 评价标准 备注 有效性： 抽查3家在装商户的租户存档记录及相关文件，查看装修审图是否完整有效 1、 所抽查在装商户的租户档案中1户无装修图纸或审图观法的 2、 根据施工现场处境查看抽查商户的装修图是否齐全，其中有1户不全的为不合格 有效性： 1、 查3家商户档案是否有店铺装修效果图及审图观法 2、 根据效果图查看装修后的店铺是否与效果图一致。

1、 所抽查商户档案中1户无店铺装修效果图或审图观法的为不合格 2、 抽查3户中有1户与效果图不同，且无变更记录， 与周边装饰明显不协调的为不合格 所抽查商户档案中2户无租户进场协调会记录或记录无相关部门及租户签字的为不合格 有效性： 查3家商户租户档案，查看查看是否有协调会会议记录 第 5 页 共 61 页 — 7 —。