中国电信预算－编制手册-集团资本运营分析报告投资预算价值树.ppt

全面预算模型 本支出预算总体结构图 资本支出 交换网投资 本地交换设备投资 长途交换设备投资 省内 /本地智能网投资 骨干智能网投资 独立汇接局设备投资 传输网投资 本地 本地 本地传输光缆投资 长途（省内） 长途（省内） 长途（省内）传输光缆投资 长途（省际） 长途（省际） 长途（省际）传输光缆投资 关口局设备投资 国际交换设备投资 话音增值业务投资 交换网改造及其他投资 接入网投资 用户电缆投资 接入光缆投资 五类线投资 宽带接入设备投资 其他无线接入投资 接入网改造及其他投资 国际传输投资 传输网改造及其他投资 基础数据 网投资 基础数据网增值业务投资 基础数据网改造及其他投资 用户认证及网络安全投资 无线市话 投资 新建设备投资 扩容设备投资 网络优化投资 增值业务投资 公用电源及空调设备投资 信令网及同步网投资 企业信息系统投资 管道投资 房屋投资 固定资产零星购置投资 研发投资 其他投资 本地局用设备投资 + 窄带光纤接入设备投资 纯中继投资 本地局用设备容量 每门综合造价 窄带光纤接入设备容量 每线综合造价 纯中继扩容容量（ 每 × × × × 长途交换设备容量 每路端综合造价 独立 + 其他投资 独立 其他投资 独立汇接局新增中继容量（ 每 × 独立汇接局新增中继容量（ 每 × 国际交换设备容量 每路端综合造价 × + 直接填报 直接填报 × 本地中继传输光缆长度 每芯公里综合造价 规划提供 × 本地 2M） 每 2规划提供 省内 155M） 每 155× × 省内传输光缆长度 每芯公里综合造价 × 省际 155M） 每 155规划提供 × 省际传输光缆长度 每芯公里综合造价 规划提供 直接填报 接入网主干电缆投资 接入网配线电缆投资 主干电缆线对长度 每线对公里综合造价 × 配线电缆线对长度 每线对公里综合造价 × + 接入光缆长度 每芯公里综合造价 × 五类线布线长度（百米） 每百米综合造价 × 其他宽带接入投资 × 每端口综合造价 × 每 + 直接填报 × 园区交换机端口数 每端口综合造价 × 楼道交换机端口数 每端口综合造价 直接填报 + 直接填报 每端口综合造价 每端口综合造价 + × × 每端口综合造价 × 2M 每端口综合造价 155M 每端口综合造价 622M 每端口综合造价 × × 2M 155M 622M + × 直接填报 直接填报 每端口综合造价 × 2M 每端口综合造价 155M 每端口综合造价 × 宽带接入服务器投资 + 城域路由器投资 × 城域交换机器投资 × 每端口综合造价 × 每端口综合造价 每端口综合造价 每端口综合造价 × × 直接填报 直接填报 应用系统投资 其他增值业务投资 + 直接 填报 + × 新增 单位面积综合造价 + 新建无线市话容量 新建每线综合造价 × 扩容无线市话容量 扩容每线综合造价 × 规划提供 直接填报 直接填报 规划提供 信令网投资 同步网投资 规划提供 企业信息系统网络平台投资 新建房屋投资 续建房屋投资 房屋改造投资 + + + 直接填报 直接填报 地市州局枢纽楼面积 平均造价 × 当期工作比重 × 县局及市话分局面积 平均造价 × 当期工作比重 × 支局所面积 平均造价 × 当期工作比重 × 接入网点面积 平均造价 × 当期工作比重 × 纯管理用房面积 平均造价 × 当期工作比重 × + 直接填报 本地管道投资 干线管道投资 本地管道长度 本地管道综合造价 干线管道长度 干线管道综合造价 + × × 。