2009年常村矿生产经营汇报材料09.11.12.doc

1抢抓新机遇 推进新发展开创建设潞安第一品牌企业的崭新局面——常村煤矿 2009 年生产经营工作总结暨2010 年生产经营工作安排2009 年在集团公司党政正确领导下，常村矿紧紧围绕全面加快建设国际化新潞安、特别是亿吨级煤炭企业的发展战略，确立了建设国际化新潞安第一品牌企业的全新发展目标，全力推进安全发展、高效发展、创新发展、永续发展、绿色发展、和谐发展，矿井安全管理、高效生产、重点工程、资源整合、文明创建各方面都取得了崭新成绩现把常村矿今年生产经营工作和 2010 年工作思路汇报如下第一部分 2009 年全矿工作完成情况今年以来，常村矿抢抓机遇，顽强拼搏，争先发展，以安全高效生产促进快速发展，以强化经营管理应对金融危机，矿井安全生产、经营管理主要技术指标逆市上扬、全线飘红，再创历史最好水平一、2009 年常村矿安全生产经营主要技术指标完成情况：（一）股份公司部分：21、 原煤生产：全年计划：常村矿 700 万吨、温庄煤业 60 万吨1-10 月份：常村矿生产原煤 636.3 万吨，比计划多产 51.3 万吨超产 9%，同比（与上年同期相比）增产 69.5 万吨增幅 12.3%。

温庄煤业生产原煤 20.18 万吨，和计划、去年基本持平全年预计：常村矿生产原煤 730 万吨比计划多产 30 万吨超产4%，同比增产 51.3 万吨增幅 7.5%，力争完成 750 万吨温庄煤业生产原煤 26 万吨，比计划少产 34 万吨完成计划的43.3%，同比基本持平常村矿 2009 年原煤生产大幅超产的主要原因：一是通过强化安全管理，特别是强化现场管理与微观工艺控制，消灭了顶板和瓦斯超限事故，工作面正规循环作业率、生产效率明显提高，矿井日均生产原煤 2.22 万吨，同比日均增产 2700 吨提高12.3%二是通过大力构建大超前、精细化管理，推行机电设备点检制，全矿生产组织更加高效、有序，每月生产计划完成率始终保持在100%三是抓住时机，扩大喷吹煤、混块销量，煤炭产销规模持续扩大温庄煤业没有完成生产计划的主要原因：受国家进一步强化小煤矿安全生产政策、矿井生产条件恶化的影响，有效生产时间严重不足32、 商品煤生产混煤：全年计划 478 万吨，1-10 月份生产混煤 419.5 万吨，比计划超产 19.5 万吨超额 5%，同比增产 32.8 万吨增幅 9%；全年预计生产混煤 486.9 万吨，比计划多产 8.9 万吨增幅 1.9%，同比增产13.3 万吨增幅 3%。

喷吹煤：全年计划 160 万吨，1-10 月份生产喷吹煤 155.5 万吨，比计划多产 21.5 万吨超额 16%，同比增产 18.48 万吨增幅 15%；全年预计生产喷吹煤 188 万吨，比计划多产 28 万吨增幅 18%，同比增产 37.74 万吨增幅 25 %混块：全年计划 10 万吨，1-10 月份生产混块 12 万吨，比计划多产 3.3 万吨超额 45%，同比增产 7.4 万吨增幅 155%；全年预计生产混块 16 万吨，比计划多产 6 万吨增幅 60%，同比增产 9.7 万吨增幅 154%3、掘进进尺：全年计划：29000 米1-10 月份实际：完成掘进进尺 25054 米，比计划多完成 654 米增加 3%，和去年同期持平全年预计：完成掘进进尺 31000 米，比计划多完成 2000 米超额 7%，和去年同期持平4、煤炭销售混煤 ：全年计划 478 万吨，1-10 月份销售混煤 415.8 万吨，比计划多销 20.5 万吨超计划 5%，同比多销 33.51 万吨增幅 8%；全4年预计销售混煤 486.9 万吨，比计划多销 8.9 万吨多完成 2%，同比多销 11.8 万吨增幅 2%。

喷吹煤：全年计划 160 万吨，1-10 月份销售喷吹煤 153.3 万吨，比计划多销 21.2 万吨超计划 16%，同比多销 15 万吨增幅 18%；全年预计销售喷吹煤 188 万吨，比计划多销 28 万吨多完成 18%，同比多销 37.8 万吨增幅 25%混块：全年计划销售 10 万吨，1-10 月份销售混块 12 万吨，比计划多销 3.7 万吨超计划 45%，同比多销 7.3 万吨增幅 155%；全年预计销售混块 16 万吨，比计划多销 6 万吨多完成 60%，同比多销9.73 万吨增幅 155%5、销售收入总销售收入：全年计划 30.9 亿元，1-10 月份实际销售收入28.1 亿元，比计划多收入 2.3 亿元增幅 9%，同比多收入 8 亿元增幅 41%；全矿预计销售收入 33.5 亿元，比计划多收入 2.6 亿元增幅 8%，同比增收 3.7 亿元增幅 12 %其中：混煤全年计划销售收入 19.2 亿元，1-10 月份实际收入 16.7 亿元，比计划多收入 0.8 亿元增幅 5%，同比多 4.5 亿元增幅 37%；全年预计收入 19.6 亿元，比计划多 0.33 亿元增幅 2%，同比多 2.8 亿元增幅 17%。

喷吹煤全年计划销售收入 10.9 亿元，1-10 月份实际收入 10.4亿元，比计划多收入 1.4 亿元增加 16%，同比多 2.7 亿元增加 35%；全年预计收入 12.8 亿元，比计划多 1.9 亿元增幅 17%，同比多 0.245亿元增幅 2%混块全年计划销售收入 0.8 亿元，1-10 月份实际销售收入 0.96亿元，比计划多收入 0.3 亿元增幅 45%，同比多 0.75 亿元增幅357%；全年预计销售收入 1.3 亿元，比计划多 0.48 亿元增幅 59%，同比多 0.84 亿元增幅 183%6、煤炭产品质量1-10 月份完成公司考核指标全年预计完成公司煤质考核指标7、安全生产1-10 月份全矿安全生产保持无轻伤以上事故，矿井安全生产周期超过 3 年；在重大事故防治方面，全矿今年截至目前瓦斯超限 1次8、煤炭资源回收率公司指标为采区回收率≥80%1-10 月份全矿采区回收率 81%以上全年预计完成公司考核指标9、流动资产占用1-10 月份完成公司考核指标全年预计完成公司考核指标10、节能降耗公司考核指标为百万元销售收入综合电耗（元／万元，以 2006年价计）较上年同期降低 4%。

全年预计完成公司指标11、实现利润全年计划:10.29 亿元61-10 月份完成利润 8.83 亿元，超计划完成 2550 万元全年预计：完成公司指标二）集团公司部分：全年计划指标: 实现利润－3096 万元1-10 月实际为：—2552万元，比计划少亏损 28 万元全年预计完成公司考核指标三）大成公司1-10 月份完成公司考核指标全年预计完成公司考核指标二、重点工作（工程）完成情况：在公司有关部门大力支持下，常村矿狠抓“三个十”集约高效生产实施纲要，470 水平开拓、村庄搬迁等重点工程取得了突破性进展一）470 水平开拓王村风井建设，矿建部分今年将完成副立井、风井的表土段冻结，风井将完成 100 米井筒施工，副立井完成 50 米井筒施工土建部分，年内将完成工业区围墙大门、1200 米场外永久道路、永久变电所土建基础的施工设备部分，永久变电所设备已招标，主扇风机将按照“一备、一用、一修”要求，在年底完成选型招标470 水平开拓井下工程部分：上、下水平辅助联络巷年底将完成 700 米，520 西翼胶带运输机巷道年底将完成 900 米全年 470 水平将完成掘进进尺 1750 米，完成公司考核指标。

二）村庄搬迁与山西绿色庄园农业有限公司(搬迁公司)就南浒庄村搬迁，初7步达成了意向，草拟了合作协议书，年内有望进入实质性工作阶段三）“三个十”集约高效生产纲要实施情况今年公司集约高效生产实施纲要涉及常村矿的项目共 20 项（其中：技术突破与完善 7 项，重点工程建设 4 项，基础管理工作提升9 项） ，可分解为 162 小项到 10 月底应完成的项目 94 项，实际完成 120 项，提前完成 27 项，3 项到期未完成年底预计完成 161 项四）采区接替情况S4 采区完成了回撤封闭；N3 采区除猴车巷以外，其余八大生产系统全部高标准投用；S6 采区各条巷道、S5 胶带大巷正在紧张施工，S60 作为 S 采区首采面已经开始施工采区接替步伐明显加快三、内部市场化管理与资源整合情况（一）按照“完善、提升、创新、突破”思路，进一步推进内部市场化管理，这项工作主要呈现出三个特点：一是突破了“三个难点”：突破机关工作量收购难题，在科室全面推行内部市场化管理，矿收购科室核心业务、核心指标和重点工作，科室收购员工业务工作量，彻底打破“岗位工资加奖金”分配模式，实现了“凭工作量拿工资，靠绩效挣奖金” ，促进了服务性机关建设。

突破安全工作量收购难题，把员工行为规范、现场隐患、正规循环率、安全质量标准化、生产事故、安全事故纳入收购范围，按8安全、质量、产量 4：3：3 的比例收购，从机制源头体现“安全就是效益”的理念，加大了安全激励力度，调动了员工自主抓安全的积极性突破后勤、社区工作量收购难题，区别不同服务单位的性质和特点，分别制定不同的改革方案，餐饮中心形成了完全独立的市场化管理模式，生产澡堂实现了员工洗浴 “核定总量、月初充值、刷卡消费” ，后勤服务、常村社区推进整体市场化管理的步伐明显加快二是做到了“三个创新”：推行信息化管理，构建了全矿内部市场化管理工作量网络交易收购系统，实现了网上交易，内部市场化管理的运行手段实现了创新推行多元收购方式，通过员工工作量收购、班组交易、队组交易、环节交易，形成了采掘队组产品收购，运输队组运输量交易，供应、机电供货费用提成，修理厂、综采车间修理费用提成，生产流程之间环节收购等五种运行模式，内部市场化管理的运行模式实现了创新分别把机关科室、后勤服务对基层队组、全矿各单位的服务承诺及考核情况纳入内部市场收购范围，把服务作为一种特殊产品进行收购，内部市场化的收购内容实现了创新。

三是实现了“三个全面”：全矿所有单位、所有人员、所有工作量全部实现收购、交易，内部市场化管理在常村矿得到了全面推行9今年常村矿各项生产经营指标全部逆势上扬、再创新高，内部市场化管理这“十把金钥匙” ，在应对金融危机，推动安全生产、强化经营管理、促进反腐倡廉各方面的作用得到全面体现集团公司在常村矿再次召开了全面推行内部市场管理的经验交流会，金道铭书记就建立企务大厅、创新反腐倡廉机制的文章作出重要批示作为常村矿的亮丽品牌，内部市场化管理的影响力全面增进二）按照建设亿吨级煤炭大企业的战略要求，抓紧、抓好资源整合工作，积极构建“一矿多井千万吨”发展格局常村矿党政领导把主要精力与工作重点放在煤炭资源整合上一是集团在临汾蒲县整合煤矿四十座，其中六个矿井由我矿洽谈接管，正式整合合同已全部签订，并完成移交接管二是通过与寿阳县委、县政府的多次接洽，签订了五个正式整合合同，前后派出 30名整合矿井“六大员” ，完成了入驻接管，现正在安排、组织五矿的中层管理人员全面接管，通过整合扩增煤炭储量 2 亿吨以上，技改设计产能将达到 390 万吨三是温庄煤业根据集团公司、武乡县煤炭资源整合统一部署，签订了相邻的三个矿井的整合框架协议，达成了整合意向，正在与武乡县政府、原矿主就正式整合进行进一步洽谈，通过武乡县地方煤矿的整合，将扩增煤炭资源 2000 多万吨，为下一步建设年产 120 万吨特大型、现代化矿井做好了资源储备。

四、2009 年常村矿生产经营工作的显著特点：（一）以科学发展观为指针，调试、制定矿井发展战略，确立10了建设既强又大国际化新潞安第一品牌企业的全新发展战略按照建设“既强又大国际化新潞安”的战略要求，常村矿新一届班子把今后五年发展思路定位于建设“国际化新潞安”第一品牌企业，简称“品牌化新常村”，就是在安全发展、高效发展、创新发展、永续发展、绿色发展、和谐发展六个方面成为潞安的第一品牌。