论文供应商管理程序定稿.doc

目录索引1 .目的 （2）2. 范围 （2）3. 权责 （2）4. 定义 （2）5. 作业内容 （2〜5）6. 相关文件 （5）7. 使用记录 （5）8. 附件 （6）版本变更记录发行说明撰写修订日期A0新版本受控发行史向阳2010-8-2各部T 会签□行政部日期.PMC 部日期□财务部日期■采购课口期□市场部日期■注塑课日期■工程部日期■涂装课日期■品质部日期□ IML 课日期部门(DEPARTMENT)撰写(WRITTEN)审核(CENSOR)核准(APPROVED)1.0目的1.1对向本公司提供生产直接物料的供应商进行正确的评估、选择及管理1.2确保所选择的供应商能符合怡信及客户的要求2.0范围此程序适用于向怡信提供直接物料的供应商（不包括间接物料的供应商）及外协合格的加工商3.0定义3.1直接物料：指直接构成产品本身或是成品的组成部分所用的物料（如原物料、包装材料）；3.2间接物料：亦称辅料，即在生产中起辅助作用的物料（如周转用的平卡/保护膜、白电油）；4.0权责4.1采购课：负责开发新的供应商；收集、整理、建立供应商资料；向供应商询价并索取样品； 与其沟通并定期执行价格评估；交期的统计；在评定合格后登录“合格供应商名册”并适时维 护。

4.2品质部：口常供应商品质考核，级别评估，协助采购执行厂商现场评估，并填写现场审核报 告，跟踪改善结果，供应商资格取消4.3工程部：有必要时协助采购评估厂商的工程能力与技术力量4.4 PMC部：在新供应商开发及订单量骤增时协助采购评估供应商的生产能力与交付能力5.0作业内容5.1新开发的供应商5.1.1开发新产品需外购新部品或有需委外加工时，由工程部填写“新部品外购或委外加工申 请书”交采购课进行综合有效的评选供应商5.1.2采购亦可依部品要求调查与选择供应商，且主动收集具有合作潜力之厂商相关资料，并传 真「供应商资料表」给供应商，供应商将「供应商资料表」填写后传回采购课，采购进 行整理与管理5.1.3采购与PMC课长或经理根据「供应商资料表」及其它内容评估确认其生产、品质、技 术、成本、交期、服务与稳定性然后从中选出儿个更适合我司要求的供应商后，通过 打样，比价及组织品质、工程与PMC （有需要时）对供应商进行评估，现场审核，最终 依综合结果评定合格供应商，备选商及淘汰者5.2供应商送样5.2.1当工程部有需求时，先通过采购提供图纸，参数，标准及其它相关技术资料给供应商；然 后填写「供应商样品测试评估表」，采购课通知供应商依本公司产品要求提供适当数量的 样品及“承认书”（依我司格式）。

5.2.2样品“承认书”应包括：外观检验与尺寸测量报告，图纸，功能&可靠性测试报告，品质 控制计划CP, R0HS符合性报告（可接受:SGS, Intertek, CTI）当供应商完成样品和“承认书”后，交给公司采购课5.2.3采购课转交样品和“承认书”及「供应商样品测试评估表」给工程部和品质部，进行功能 与可靠性测试并记录，样品最终的测评结果再反馈给采购课若样品不符合要求，最多给此供应商三次机会，仍不合格者将被淘汰合格的样品与“承认书”：供应商提供需一式三份，品质、工程、采购各一份，样品由品 质部保管（存于文控中心），以便日后作为检验的依据5.2.4供应商二次打样5.2.4.1新产品的首次打样请参照5.2.1〜5.2.3;5.2.4.2如果旧产品（旧机种），是新供应商打（送）样（称为二次打样），那么由品质工程师根 据相应的品质要求与资料进行尺寸与外观检验，并做装配测试或其它必要的功能测试、所 有的检验与测试报告要与「供应商样品测试评估表」一起保存如有需要时可请工程与工 艺协助但在签样时，由QE和项目工程师一同签名确认签发5.3询价、议价5.3.1样品经工程部确认后，采购征询供应商之报价。

询价阶段至少要有两到三个供应商参与同时搜集有关同类产品价格资料，然后进行比价，必要时填写「物料比价表」，有 条件者可对供应商进行估价，掌握了一定资料后，由采购与供应商进行议价，使公司接 受的是一个较合理的产品价格5.4供应商认证与审核：5.4.1对于新供应商，有三种方式进行认证：A：文件审核：对于海外的或个别非本地供应商，不安排现场审核时，仅作文件审核采 购需发出「供应商评监基准表」通知厂商如实自评，并让其提供公司照片，工艺流程， 品质计划，所通过后的体系证书复印件，及规格书等由采购课、品质部、工程部与 PMC组成评估小组对厂商所提供的资料进行确认与评估结果交总经理批准B：现场审核：采购需发出「供应商评监基准表」通知厂商先如实自评，并准备审核资料，怡信审核小组（品质/采购，如需要时同PMC与工程一起）现场对供应商的生产能 力，品质系统（及环境系统）进行评估判定的标准按照「供应商评监基准表J上所注 条件为准在现场审核中所发现的所有不符合项，审核员要在审核结束后三个工作日内填写完「供 应商审核报告」，并发给供应商去分析、改善而供应商必须在5个工作日内完成此份 报告并回传给我司，相应的审核员要确认供应商的改善措施，并跟踪改善直至完成，供 应商改善在措施实施后，需提供相应资料作为证据，资料齐全后由审核员交采购存档。

C：总经理特批条件1：如客户指定的供应商，或卖方独占市场，货源单一、独家代理时条件2：没有生产基地的供应商（如代理商、个体户等）,则只对其评监考核，只通过「供 应商资料表」来了解其基本状况，其合格供应商资格也由总经理特批5.4.2当新供应商通过了审核或特批后，就成为我司的合格供应商，采购负责将其登录在「合格供应商名册」中存档，电子档及时给工程部一份平时需对其进行维护与及时更新5.4.3合格供应商的年审原则上，对所有合格供应商是每年至少进行一次年度审核但对表现良好的供应商可视 情况安排两年一次，表现较差的可一年两次若发生较大品质问题时，随时安排审核供 应商的表现请参看5.5供应商级别评估5.5供应商级别评估5.5.1评估总分为100分，评估的内容及权重如下：Q-品质表现：40分（由品质部负责评估）C-价格表现：25分（由采购负责评估）D-交期表现：20分（由采购负责评估）S-服务表现：15分（由采购，品质和工程共同评估）5.5.2操作方法：每季度进行一次评估，由采购发出「供应商考核表」给相关部门去填写；考核的具体指标有:5.5.2.1品质：批次合格率LAR=合格批数：总交货批数X100%与抱怨次数CAR批合格率LAR分值CAR&LD分值96 %< LAR40重复停线一次-2090% < LAR <96%35停线-•次-1080% v LAR < 90%30重复一■个多-1070% v LAR < 80%203-1560% v LAR < 70%102-1050% v LAR < 60%01-55.5.2.2价格：以本公司所在地区的市价为依据;等级分值评估优秀25价格为优惠价，且愿配合降价良好20价格为市场主流价，且愿配合降价合格15价格具竞争力，仅愿意降些许价需改善10价格不具竞争力，且不愿降价最差0价格高出市场价15%,且拒绝降价5.523交期：交期及时率DP=及时交货批数小总交货批数X10（）%o交货及时率DP分值96

例如：评三星行的服务表现：A项合格，B项合格，C项优秀，那总得分为=3+3+5=11 分5.5.3级别评定与处理方案1） A级：85-100分者为A级，为优秀供应商可加大采购量2） B级：70-84.9分者为B级，为合格供应商可正常采购3） C级：60-69.9分者C级，为应供应商，需进行，减量采购或暂停采购4） D级：60分以下者为D级，为不合格供应商，要予以淘汰5.5.4考核反馈将每次供应商考核表以或电邮的方式反馈给供应商，并对其进行5.6合格供应商资格的取消5.6.1当供应商出现以下情况时可申请取消合格供应商的资格：1） 供应商的产品价格高出市面平均水平；2） 连续两次被评为D级供应商者，或三次以上为C级供应商者；3） 发生重大品质事故者（违规使用禁用物料，安全问题，或给怡信造成重大损失的）4） 品质问题重复发生多次，而未能得到改善与解决（可取消其此物料的供货资格）5） 当供应商连续一年以上无交货记录时，采购课申请取消供应商的资格供应商取消可由采购或品质提出，并填写「供应商评监基准表」的摘要，在“综合评 价”栏中说明取消的原因，在“说明”栏处写明所供物料的款数（评分内容全为N/A）,先经采购、品质、工程会签后，交部门经理审核无误后，呈总经理批准（或常5.6.2供应商资格取消需经品质部和工程部会签，由采购课在「合格供应商名册」栏注销。

5.7供应商1） 现场审核为条件接受的供应商，可依审核不符合项作针对性；2） 首次被评为C级时，对供应商进行综合（偏重于品质与交期）；3） 由采购课主导，工程部、品质部予以配合以达到互利互惠的供求关系5.8供应商记录保存及更新5.8.1由采购根据产品的类别建档保存，以供评估新的供应商时参考使用5.8.2由采购建立及管理供应商「合格供应商名册」5.8.3 「合格供应商名册」每半年更新一次，品质，工程,PMC,采购各持一份5.8.4 「供应商考核表」的保存期为三年5.8.5流程图见附件6.0相关文件6.1《采购管理程序》6.2《进料检验管制程序》7.0使用记录7.1供应商资料表7.2供应商样品测试评估表7.3供应商评监基准表7.4合格供应商名册7.5供应商考核表7.6新部品外购或委外加工.申请书7.7供应商审核报告8.0供应商评定及管理流程图:采购、工.程、品质PMC米购合格供应商名册*1采购、工程、品质PMC 供应商考核表品质、采购、工程供应商评监基准表（摘要，用于取消 供应商资格的记录表） ►存档编号登录V合格供应商名册。