工艺卡片管理制度.docx

企业标准QBQ/GL-SC -403- 2009生产工艺卡片管理制度编制：时新浩审核：龙连廷批准：牛延军2009-09-18 发布2009-09-18实施大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司生产技术部发布生产工艺卡片管理制度1范围本制度规定了公司生产工艺卡片管理的基本要求本制度适用于公司所属各生产单位生产工艺卡片的管 理2规范性引用文件无3术语和定义无4管理职责4.1 生产技术部是生产工艺卡片的归口管理部门，负责生 产工艺卡片编制的组织、审查和管理，负责生产工艺卡片中 公司级指标的审查和考核4.2 化验检测中心负责生产工艺卡片中原材料、产品质量 指标的分析4.3 设备工程部负责生产工艺卡片中生产设备运行指标数 据的审查和考核4.4 HSE管理部负责生产工艺卡片中环保指标的审查和考 核4.5 生产单位负责公司级和分厂级的生产工艺卡片的编制 和执行，负责分厂级工艺卡片的管理工作5管理程序和方法5.1 生产工艺卡片的总体要求5.1.1 生产工艺卡片是生产过程控制的依据任何人不得随 意修改或违反工艺卡片进行操作5.1.2 生产工艺卡片实行公司、生产单位二级管理5.1.2.1 公司级工艺卡片由生产技术部组织设备工程部、化 验检测中心、HSE管理部等部门，对原材料质量指标、主要 操作条件（关键参数控制指标）、公用工程指标和环保指标 进行管理。

5.1.2.2 分厂级工艺卡片由分厂（车间）工艺技术管理单位 进行管理5.2 生产工艺卡片的主要内容完整的工艺卡片由封面、会签表、前言、目录和正文（表 格形式）组成封面、会签表、前言、目录具体格式见附件《工艺卡片模板》5.3 生产工艺卡片的编制5.3.1 制定生产工艺卡片时，要依据装置设计资料、安全规 范、原料性质、操作规程工艺技术方案和质量要求、生产技 术台帐等，并参考国内外同类型装置编写5.3.2 生产工艺卡片的编制要求如下：5.3.2.1 原辅材料质量指标此项内容分为原料和辅助材料 两项各分厂（车间）根据本单位实际生产过程中所需要的 原辅材料逐项填写，其中原料一项在两级工艺卡片中均列为 重点进行详细填写；辅助材料在公司级工艺卡片中可以选择 重点（对生产运行、产品质量造成影响的辅材）进行填写， 在分厂级工艺卡片中要逐项详细填写5.3.2.2 公用工程物料指标此项为各分厂（车间）界区内 各种公用介质的生产控制指标如各等级的蒸汽、氮气，工 厂风，仪表风，冷凝液，循环水等5.3.2.3 产品质量指标此项将为各分厂（车间）外送的所 有物料视为本单位的产品在分厂级工艺卡片中要逐项详细 填写选择对产品质量有重大影响的指标列为公司级工艺卡 片。

5.3.2.4 生产控制指标此项将各分厂（车间）总控制室操 作记录控制参数均纳入分厂级工艺卡片，其他控制参数可选 择重点纳入，并按照装置、岗位或大型设备进行划分；在分 厂级工艺卡片中选择对生产运行、开停车等有重大影响的工 艺指标列为公司级工艺卡片5.3.2.5 环保指标此项将各分厂（车间）中对安全环保有 影响的指标纳入分厂级工艺卡片；在分厂级工艺卡片中选择 对安全环保有重大影响的工艺指标列为公司级工艺卡片5.3.3 工艺卡片中各指标的单位应与相应分厂（车间）控制 室操作记录控制参数的单位一致5.3.4 工艺卡片由各分厂（车间）主任工程师（含主任工程 师）以上组织本单位技术人员编制5.4 生产工艺卡片的审批5.4.1 公司级和分厂级工艺卡片由生产技术部给定编号，由 分厂（车间）编制初稿，经分厂厂长（车间主任）审核后上 报生产技术部5.4.2 生产技术部组织相关部门对公司级和生产单位级工艺卡片进行讨论和专业审查 审查通过后，分厂（车间）将（正版）生产工艺卡片报送生产技术部、设备工程部、化验检测 中心、HSE管理部等部门进行会签，并由生产技术部审核， 最后呈报公司主管领导批准后，发布实施5.5 临时生产工艺卡片的管理5.5.1 临时工艺卡片同样分为公司、生产单位二级管理。

5.5.2 临时生产工艺卡片是正式生产工艺卡片的补充，与正式生产工艺卡片具有同等法令效力是临时下达的指挥和控 制生产装置部分生产工艺指标参数的技术性法规文件，具有 时效性5.5.3 临时工艺卡片编写程序与 5.3.2相同，审批程序与1.1.3 相同1.1.4 临时生产工艺卡片必须限定起始和终止执行日期临 时生产工艺卡片在有效期内部分替换生产工艺卡片控制参 数时，生产工艺卡片的被替换控制参数暂时作废临时生产 工艺卡片超过有效期自动作废，由使用单位及时收回5.6 生产工艺卡片的编号和发放5.6.1 生产工艺卡片和临时生产工艺卡片均由生产技术部统一编号和发放5.6.2 发放的单位：生产技术部、设备工程部、化验检测中心、HSE管理部、各生产单位5.7 生产工艺卡片的修订（换版）5.7.1 生产工艺卡片每年复审一次在原生产工艺卡片到期前两个月，由生产单位提由修订草案，生产单位主管领导审 核后上报生产技术部5.7.2 生产工艺卡片修订草案的内容主要为：原生产工艺卡 片全部指标、修改后全部指标、修改原因说明或修改依据5.7.3 修订后的生产工艺卡片，具审批程序按本制度 5.3.3条款办理5.8 生产工艺卡片的修改5.8.1 当生产需要时，可及时修改生产工艺卡片中少量部分 控制参数。

修改时，必须通过认真讨论或科学试验，并按规 定审批程序进行，确保使用现场得到唯一有效版本的工艺卡 片5.8.2 生产工艺卡片参数控制指标的修改由生产单位提由中 请和提供更改依据，修改依据为下列情况之一：a）准确分析；b）设计参数发生更改；c）实际控制参数超生生产工艺卡片控制范围，但没有 超生设计指标，又不影响产品质量控制和安全生产5.8.3 修改申请经生产技术部认可后，生产单位按规定办理 相应审批手续，批准实施后，修改生产工艺卡片中原指标， 并在修改处注明修改人和新指标开始执行的时间6相关文件无7记录7.1《工艺卡片模板》大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司生产工艺卡片编制审核审定批准实施日期分发号归档号生产技本部注意：本文件为内部保密文件，不得复制或外传，违者责任自负会签表编号：JL-SC-045单位负责人签字日期单位负责人签字日期化验检测中心输煤分厂设备工程部煤气化分厂生产技术部净化分厂HSE管理部甲醇分厂公用工程车间mtp^f空分分厂聚丙烯分厂、人 —刖 百随着生产前期各项工作的顺利开展， 为了在试车、开车以及生产运行过程中确保装置安、 稳、长、满、优运行和规范操作以及生产运行的受控， 生产技术部在各生产单位编制的生产工艺卡片的基础之上，形成了《大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司级工艺卡片》 ，并经相关部门会审。

该卡片涵盖了各生产装置的原辅料、产品质量、公用工程、生产工艺过程控制以及 HSE等指标请遵照执行请各生产单位注意：随着生产工作的进展， 在文本中会由现补充项和更改项， 请及时与生产技术部联系，及时修正起草人：审核人：审查人：、公用工程指标序号名称规格/标准指标项目单位控制范围备注说明控制部门二、原辅材料1.原料序号名称规格/标准指标项目单位控制范围备注说明控制部门2.辅助材料序号名称规格/标准指标项目单位控制范围备注说明控制部门三、产品质量指标序号名称规格/标准指标项目单位控制范围备注说明控制部门四、各装置生产控制指标1.公用工程车间序号位号说明介质单位控制范围设计值报警值联锁值控制部门2.空分分厂序号位号说明介质单位控制范围设计值报警值联锁值控制部门五、环保指标序号控制点介质去向或来源介质名称单位控制范围设计值报警值联锁值控制部门不合格品互供会签表不合格品审批内容会签部门：部门：部门：部门：签字：签字：签字：签字：部门：部门：部门：部门：签字：签字：签字：签字：大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司XXX分厂（车间）工艺卡片编制审核审定批准实施日期分发号归档号X X X分厂注意：本文件为内部保密文件，不得复制或外传，违者责任自负会签表编号：JL-SC-045单位负责人签字日期单位负责人签字日期化验检测中心HSE管理部设备工程部XX分厂（车问）生产技术部、人 —刖 百随着生产前期各项工作的顺利开展， 为了在试车、开车以及生产运行过程中确保装置安、 稳、长、满、优运行和规范操作以及生产运行的受控， 经生产技术部组织相关部门和生产单位编制各生产单位生产工艺卡片，该卡片涵盖了各生产装置的原辅料、产品质量、公用工程、生产工艺过程控制以及 HSE等指标。

并经过会审，形成了《大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司xxx分厂（车间）工艺卡 片》请遵照执行请各生产单位注意：随着生产工作的进展， 在文本中会由现补充项和更改项， 请及时与生产技术部联系，及时修正起草人：审核人：审查人：、公用工程指标序号名称规格/标准指标项目单位控制范围备注说明控制部门二、原辅材料指标1.原料序号名称规格/标准指标项目单位控制范围备注说明控制部门2.辅助材料序号名称规格/标准指标项目单位控制范围备注说明控制部门。