供应商变更管理办法(WI7.01-14)1.0版.docx

1.目的：为保证采购物料满足产品要求，规范供应商变更过程，特制订此程序2. 范围：为本公司提供主要采购物料的供应商，主要指提供薄膜、油漆、素材、塑料粒子、装配件、模检具的供应商3. 磁：变更：变更是指在各种原因影响下，对产品结构、尺寸以及影响产品质量的要素(如材料.场地、工艺.设备/工 装、供应商)进行修改变化，对此修改变化的申请、评定、实施、验证的控制过程称为变更4・流程、内容.权责、记录:流程工作内容负责人记录表单(1) 对供应商的供货绩效逬行分析，汇 总供应商存在问题项2) 从项目经理处3犬取项目开发过程中 对产品物料的变更要求信息，如客户要求 更换供应商SQESQE主任 项目经理［供应商月度评分］ (FM7. 03-00-06) 客户要求(1) 若供应商提供物料无法满足质量、 供货量、服务等；或客户提出要求更换供 J业曲2) 由SQE提出供应商变更申请，填写 供应商变更申请单,确定变更后的新供应 商3) SQE冋时将新供应商的信息、评审 报告作为附页以备评定注:变更后的供应商必须是合格供应商清 单中所列供应商SQE［供应商变更申清单］ (FM7. 01-14-01) ［供应商综合评审报告］ (FM7. 03-00-02)［合格供应商名录表］(FM7. 03-00-05)(1) SQE组织项目经理、采购部经理、 工程部经理、品管部经理对变更申请逬行 评定，评定供应商变更的可彳丁性，报请总 经理批准后，供应商变更启动。

SQE 采购部经理 工程部经理 品管部经理［供应商变更申清单］(FM7. 01-14-01)采购部项目采购负责向供应商提供采购 物料图纸等的信息，组织供应商进行报 价项目采购 采购部经理采购部SQE负责协调供应商确定送样日 期、PPAP进度计划冋时将供应商进度计划填入供应商变更 申请单SQE［供应商变更申清单］(FM7.01-14-01)在项目放严刖，由项目经理将供应商送样 日期、PPAP迸度计划列入项目进度计 划项目经理〔项H开发进度表］FM7.01-00-15在项目放产后，由项目经理通知客户，并 与客户沟通需提交的样件和支持资料，并 制定提交计划项目经理[PPAP检查清单]FM7.01-00-36项目经理根据客户要求，制定公&内部的 验证计划，包括试验.试生产、PPAP资 料编制，将验证计划列入供应商变更申请 单项目经理［供应商变更申清单］(FM7.01-14-01)进料检验试产成品检監&实验成席确认成品确认(客户)对供丿4商PPAP 审批向客户州请变更批淮确定也更开始 实施实施LI期变更通知下发变更实施供应希效跟踪5.参考文件供应商样件提父，SQE负责协调进料检 验员进行检验，合格后入库。

否则，SQE 要求供应商重新交样SQE 进料检验员 仓管员［迸料检验报告］ (FM7.10-00-02 ) 供应商质保书SQE负责填写打样申请给生产部生产计 划员生产计划员制定车间生产计划单,并下发 至1」车间车间根每生产计划单组织领料、生产，生 产部ME负责跟踪试样状态，将试样过程 记录在反馈单SQE 生产计划员［打样申请/反馈单］ (FM7.01-00-23)［生产计划单］(FM7.05-00-03)品管部检验员负责对试样品进行检验，填 写检验记录表SQE负责对成品申请逬彳丁实验，提交成 品样件给实验室，由实验员负责跟踪实验 结果成品检验员SQE 实验员［成品检验记录表］(FM7.10-00-04)［实验报告］(FM7.11-00-09)SQE负责分析试样结果(检验和实验结 果)，如试样符合产品要求，则SQE负 责给供应商签标准样件若客户要求对素材.油漆色板逬行封样， 由SQE收集样件，交由项目经理，由项 目经理负责安排到客户处对试样确认，签 素材样和油漆样SQE负责根据客户签素材样.油漆样给 供应商签样件如试样不符合产品要求，SQE通知供应 商重新送样SQE项目经理SQE项目经理标准样件标准样件供应商向SQE提交PPAP文件，由采购 部SQE主任审核PPAP文件，采购部经 理负责批准供应商PPAP文件，并签署 批准PSW。

SQESQE主任 采购部经理PSW ［PPAP检查清单］ FM7.01-00-36项目经理负责收集各部门制定的产品文 件，包括PPAP分供方清单、产品尺寸 报告、实验报告等，递交给客户项目经理跟踪客户的确认逬度，并将客户 的审批结论填入供应商变更申清单项目经理PPAP分供方清单 产品尺寸报告 实验报告［供应商变更申清单］(FM7.01-14-0I)项目经理负责获取分析与供货商变更相 关的信息，如材料、半成品、成品库存， 确定供应商变更开Q台实施日期，填入供应 商变更申清单，由工程部经理审核，报请 总经理室批准项目经理 总经理［供应商变更申清单］ (FM7.0M4-01)供应商变更申清单由品管部文控人员负 责受控发放，填写发放记录表，通知到采 购部、品管部、工程部、计划物流部文控员［文件档案表］(FM4.01-00-03)工程部负责更新严品PARTLIST文件 采购部.计划物流部按变更开始实施日 期，向供应商下达采购订单产品工程师 采购工程师［PARTLIST］(FM7.01-00-32) ［订购单］(FM7.01-00-03)变更实施后，SQE负责跟踪效果，对出 现冋题项协调各部门解决。

SQE主任负责将变更后的供应商进行月 度绩效评分，将评分通知总经理室、公司 各部门SQESQE主任［供应商月度评分］(FM7.03-00-06)5.1《供应商管理程序》(QP7.03)5.2《APQP项目开发程序》(QP7.01)5.3《文件控制程序》(QP4.01)5.4《检验和测试管理程序》(QP7.10)5.5《采购管理程序》(QP7.02)5.6《仓库管理程序》(QP7.09)6 .相关表单6.1 ［供应商变更申请/通知单］(FM7.01・14・01)。