酒店采购管理流程.doc

酒店采购管理流程每一家酒店的采购环节都是尤为重要的，中间需要有严格 的管理流程进行约束以下是我为您带来的酒店采购管理流程， 希望给酒店的管理者提供一定的帮助 !一、采购项目的申请1 、部门根据营业情况需要在部门、库房没有该项目或该 项目不足的情况下可以申购 ; 库房在库存定额不足的情况下要 根据物资定额提出申购申购前部门和库房必须认真检查部门 及库房该项目库存量及消耗量2 、库房储备以外的项目由各使用部门提出申购申购之 前必须查询库房是否有该项目的储备或替代品二、采购项目的审批、择商、确认、报价与购买1 、经确认实属必要购买项目，必须由库房或使用部门填 写申购单，经部门负责人、库管员、分管领导签字，经总经理 审批后交采购统一办理2 、酒店所需商品由财务部负责安排采购 ;3 、采购员应按照申购项目进行采购，如有疑问可直接与 申购部门进行沟通在确认无误后，应按照要求尽快安排采购 如该项物资由长期供应商供应，可直接联系供应商供应如果 没有长期供应商应寻找至少三家供应商进行业务洽谈，经过对 比、筛选，并报有关人员同意后进行采购对于零星项目的采 购可安排采购员在市场上直接采购，但要做好采购监督工作。

4 、供应商的优惠、折扣、赠送、回扣、奖金、奖品等归 酒店所有，任何部门或人员不得占为私有5 、对有特殊要求的或需要加工定做的采购项目，申购部门需要作详细的说明或提供样品，供应商报价时必须提供样品 或有关资料，经部门负责人及有关人员同意后方可办理采购6 、财务部对内要主动与部门保持密切联系，树立服务意 识，熟知酒店物品的标准和使用情况 ; 对外经常做好市场调查 研究，掌握市场信息 ; 积极主动向使用部门推荐适路产品及质 优价廉的替代品 ; 积极主动向酒店提供市场情况及购买策略7 、所有采购项目择商、报价必须由财务部在充分准备、 掌握市场行情的条件下择优确定 ; 使用部门有权了解所需物品 的价格和提出质疑财务部在择商报价中必须认真研究对待 使用部门必须在工作中要主动与财务部沟通配合，对所掌握的 供应商情况及购物意向要主动通报财务部，由其选定质优价廉 服务好的供应商8 、确属疑难采购项目，财务部应及时与使用部门进行沟 通，研究对策，必要时可由使用部门派人一同采购无力解决 的必须及时上报，不得拖延误事9 、所有采购项目依据有效申购单由财务部安排采购员统 一购买，其他部门一般不得自行购买10 、在购买过程中要认真检查所购物品的品质、商标、期 限、等内容，坚决杜绝假冒伪劣等不合格产品流入酒店。

三、采购项目的验收1 、无论是供应商还是采购购回的物品必须首先于库房联 系，由库房根据申购表验收货物不允许直接将货物交与使用 部门2 、对于不符合采购申请表的采购，库房人员有权拒收 供应商或采购人员办理入库验收手续后，库管员应开立入库单， 并将入库单客户联交采购员或供应商办理结算3 、库房在验货过程中对项目质量、规格等难以确认的情况下应主动请使用部门一起验收4 、在验收过程中库房或使用部门有权对不符合要求的物 品提出退货要求，经确认实属不符的由采购人员或供应商办理 退货5 、购买、收货和使用三个环节上的相关人员要相互监督、 相互合作，共同做好工作对于有争议的问题应各自向上级报 告协调解决四、采购项目的结算1 、采购人员零星的采购可以直接支付现金但不得超过 1000 元，超过 1000 元的必须办理转账结算 ; 必须办理现金结 算的须经总经理同意2 、供应商结算的 2000 元以下可以办理现金结算，超过 2000 元的必须办理转账结算3 、办理结算时，必须按照报账程序填好报销单，经财务 部审核、分管领导签字、总经理审批后方可交出纳办理结算。