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2017/9/17如何写如何写《《控制计划控制计划》》19/15/2024第一章：简述控制计划第二章：“控制计划”在APQP中的运用第三章：制订控制计划的方法第四章：控制计划栏目说明第五章：控制计划的评价《《目录目录》》29/15/20241.   什么是控制计划■ 产品控制计划：产品控制计划： CONTROL PLAN CONTROL PLAN 可缩写成：可缩写成：CPCP■ 定义：是先期产品质量策划的一个输出，为满足顾客要求，对材料定义：是先期产品质量策划的一个输出，为满足顾客要求，对材料, ,过程进行过程进行有效管控的策划计划有效管控的策划计划 ■注意： 控制计划本身是一个过程控制的纲,是管理和审核的清单,是一个管理和控制规划,便于对过程的识别和改善. 日本企业有类似作用的叫QC工程图, 从内容上看差别不多,但是一定要工艺流程图.第一章：简述控制计划39/15/20242.  制订并实施控制计划的益处，目的■ 质量质量 减少缺陷，提高质量；减少缺陷，提高质量； 对产品对产品/过程提供完整评价的结构性方法；过程提供完整评价的结构性方法； 识别导致产品特性变差（输出变差）的过程特性的变差源（输入变差）。

识别导致产品特性变差（输出变差）的过程特性的变差源（输入变差）■ 顾客满意度顾客满意度 集中资源于顾客关心的过程和产品上集中资源于顾客关心的过程和产品上 资源的正确分配有利于降低成本资源的正确分配有利于降低成本■ 交流交流 动态文件，识别并传递产品动态文件，识别并传递产品/过程特性、控制方法和测量方法的变化过程特性、控制方法和测量方法的变化第一章：简述控制计划第一章：简述控制计划49/15/2024■ 公司内所有的产品（包括：新产品和常规产品－老产品和旧产品）公司内所有的产品（包括：新产品和常规产品－老产品和旧产品）■ 当任何影响产品、制造过程、测量、物流、供应来源或当任何影响产品、制造过程、测量、物流、供应来源或FMEAFMEA的更改发生时，的更改发生时，多方认证小组必须重新评审和更新控制计划：多方认证小组必须重新评审和更新控制计划： ① ① 产品更改；产品更改； ② ② 过程（工序）更改；过程（工序）更改； ③ ③ 过程（工序）不稳定；过程（工序）不稳定； ④ ④ 过程（工序）能力不足；过程（工序）能力不足； ⑤ ⑤ 检验方法、频次等修改；检验方法、频次等修改； ⑥ ⑥ 供应来源变更；供应来源变更； ⑦ ⑦ FMMEAFMMEA变更；变更；3.控制计划（CP）实施的时机和范围：第一章：简述控制计划第一章：简述控制计划59/15/2024■ 采用多方论证小组进行过程管理其成员掌握管理 工具（如：过程流程图、过程FMEA和控制计划等）； ■ 有技能小组组织者保持小组对醒目的重视和跟踪； ■ 小组成员清楚过程流程、过程FMEA和控制计划的联系； ■ 小组成员清楚实施过程更改（更改控制过程）所采用的 工具和过程间的关系。

4.4.编制编制控制计划所需的技能和工具：控制计划所需的技能和工具：第一章：简述控制计划第一章：简述控制计划69/15/20245.5.IATF16949IATF16949：：2016 2016 质量管理体系对控制计划的要求：质量管理体系对控制计划的要求： 第一章：简述控制计划第一章：简述控制计划 8.5.1.1 8.5.1.1 控制计划控制计划■ 组织应针对相关制造现场和所有提供的产品，在系统、子系统、部件和/或材料各层次上（根据附录A）制定控制计划，包括那些生产是散装材料和零件的过程采用共同制造过程的散装材料和相似零件可接受使用控制计划族■ 组织应制定投产前控制计划和量产控制计划，显示设计风险分析（如果顾客提供了）、过程流程图和制造过程风险分析输出（列FMEA）的联系，并在计划中包含从这些方面获得的信息■ 在投产前或量产控制计划执行期间收集的侧脸和符合性数据 79/15/2024■ 组织应在控制计划中包含以下内容 :     A)用于制造过程的控制手段，包括作业准比的验证     B)首件/末件确认，如适用；       C) 用于顾客的组织确定的特殊性（见附录A）控制的监视方法；     D) 顾客要求的信息，如有；     E) 规定的反应计划（见附A）；当检测到不合格品，过程会变得不稳定或统计能力不足时，组织应针对如下任一情况对控制计划进行评审，并在需要时更新；     F)当组织确定已经向顾客发运了不合格品；     G)当发生任何影响产品、制造过程、测量、物流、供应货源、生产量或风险分析FMEA）的变更     H)在收到顾客投诉并实施了相关纠正措施之后，当适用时；      I)以基于风险分析的设定频率。

■ 如果顾客要求，组织应在控制计划评审和修订后获得顾客批准 注：评审或更新后的控制计划顾客要求批准注：评审或更新后的控制计划顾客要求批准 第一章：简述控制计划第一章：简述控制计划89/15/20246.控制计划特点可以从以下几个方面了解控制计划：可以从以下几个方面了解控制计划：————其目的是有助于供方按顾客的要求制造出优质产品其目的是有助于供方按顾客的要求制造出优质产品————其途经是通过一种结构化的方法为总系统设计、选择和实施增值性的控制方法其途经是通过一种结构化的方法为总系统设计、选择和实施增值性的控制方法————对最大限度减少产品对最大限度减少产品/ /过程的变差的系统作简要的书面描述过程的变差的系统作简要的书面描述————控制计划控制计划不能代替不能代替作业指导书作业指导书————适用于制造过程和技术的广泛领域适用于制造过程和技术的广泛领域————是整个质量策划过程的一个重要阶段是整个质量策划过程的一个重要阶段————描述了过程的每个阶段（包括进货、加工、出厂）所需的控制措施，保证过程输出描述了过程的每个阶段（包括进货、加工、出厂）所需的控制措施，保证过程输出受控。

受控————过程的目标是持续更新和改进，控制计划反映了这一策略过程的目标是持续更新和改进，控制计划反映了这一策略————控制计划在整个产品寿命周期中维护和使用，它是控制计划在整个产品寿命周期中维护和使用，它是动态动态文件————某单个控制计划适用于相同过程、相同原材料生产出来的一组或一个系列的产品即某单个控制计划适用于相同过程、相同原材料生产出来的一组或一个系列的产品即““通用控制计划通用控制计划””————控制计划是重要的控制计划是重要的防错防错措施————特殊特性特殊特性必须体现在控制计划中必须体现在控制计划中第一章：简述控制计划99/15/20241.APQP进度图 概念 提出/批准项目批准样件试生产投产策 划策 划产品设计和开发过程设计和开发产品与过程确认生产反馈、评定和纠正措施 计划和 确定项目 产品设计 和开发验证 过程设计 和开发验证 产品和 过程确认反馈、评定和纠正措施PHASE 1 PHASE 2PHASE 3PHASE 4PHASE 5第二章：第二章：““控制计划控制计划””在在APQPAPQP中的运用中的运用109/15/20241515、、CP CP 与与 APQPAPQP、、FMEAFMEA、、PPAPPPAP、、MSA MSA 和和 SPC SPC 的关系：的关系： 第一阶段第一阶段 第二阶段第二阶段 第三阶段第三阶段 第四阶段第四阶段 第五阶段第五阶段 计划和计划和 产品设计产品设计 过程设计过程设计 产品和产品和 反馈、评定反馈、评定 确定项目确定项目 和开发和开发 和开发和开发 过程确定过程确定 和纠正措施和纠正措施   打样制作打样制作 试生产试生产 批量生产批量生产 PPAP PPAP MSA MSA DFMEA PFMEADFMEA PFMEA SPC SPC SPC SPC （（PPK≧1.67) PPK≧1.67) （（CPK≧1.33CPK≧1.33）） 打样打样CP CP 试生产试生产CP CP 生产生产CPCP 119/15/20242.APQP阶段一                                            输入和输出1.1  顾客的呼声                                               1.7  设计目标1.2  业务计划/营销策略                                1.8  可靠性和质量目标1.3  产品/过程标竿资料                                1.9  初始材料清单1.4  产品/过程设想                                         1.10 初始过程流程图1.5  产品可靠性研究                                      1.11 产品/过程特殊特性初始清单                                                                                              1.6  顾客输入                                                   1.12 产品保证计划                                                                             1.13 管理者支持 计 划 和 定 义第二章：第二章：““控制计划控制计划””在在APQPAPQP中的运用中的运用129/15/20243.APQP阶段二                                             输入和输出1.7  设计目标                                              2.1  DFMFA1.8  可靠性和质量目标                                2.2  可靠性和装配性1.9  初始材料清单                                       2.3  设计验证1.10 初始过程流程图                                   2.4  设计评审1.11 初始产品和过程特                               2.5  样件制造样件制造——控制计划控制计划         殊特性清单                                         2.6  工程图(包括数学数据)1.12 产吕保证计划                                      2.7  工程规范1.13 管理者支持                                          2.8  材料规范                                                                          2.9  图样和规范更改                                                                          2.10  新设备、工装和设施要求                                                                          2.11  产品/过程特殊特性                                                                             2.12  量具和有关试验设备要求                                                                          2.13  小组可行性承诺和管理者支持     产 品 设 计 与 开 发第二章：第二章：““控制计划控制计划””在在APQPAPQP中的运用中的运用139/15/20244.APQP阶段三                                                           输入和输出：2.1  DFMEA                                                             3.1  包装标准2.2  可制造性和装配性                                       3.2  产品/过程质量体系评审2.3  设计验证                                                         3.3  过程流程图2.4  设计评审                                                         3.4  场地平面布置图2.5  样件制造——控制计划                               3.5  特性矩阵图2.6  工程图(包括数学数据)                                3.6  PFMEA2.7  工程规范                                                         3.7  试生产控制计划2.8  材料规范                                                         3.8  过程指导书2.9  图样和规范更改                                            3.9  MSA 计划2.10  新设备、工装和设施要求                        3.10  初始过程能力研究计划2.11  产品/过程特殊特性                                    3.11 包装规范2.12  量具和有关试验设备要求                         3.12 管理者支持2.13  小组可行性承诺和管理         者支持 过 程 设 计 与 开 发第二章：第二章：““控制计划控制计划””在在APQPAPQP中的运用中的运用149/15/20245.APQP阶段四                                           输入和输出：3.1   包装标准                                                        4.1   试生产3.2   产品/过程质量体系评审                            4.2   MSA评价3.3   过程流程图                                                    4.3   初始能力研究3.4   场地平面图                                                    4.4   生产件批准3.5   特性矩阵图                                                    4.5   生产确认试验3.6   PFMEA                                                             4.6   包装评价3.7   试生产控制计划试生产控制计划                                           4.7   生产控制计划生产控制计划3.8   过程指导书                                                   4.8   质量策划认定和3.9   MSA计划                                                        4.9   管理者支持3.10 初始能力研究计划3.11 包装规范3.12 管理者支持   产 品 和 过 程 确 认第二章：第二章：““控制计划控制计划””在在APQPAPQP中的运用中的运用159/15/20246.APQP阶段五                                                 输入与输出4.1  生产试运行                                                  5.1  减少变差4.2  测量系统分析4.3  初始过程能力研究4.4  生产件批准                                                  5.2  顾客满意4.5  生产确认试验4.6  包装评价4.7  生产控制计划生产控制计划                                              5.3  交付和服务4.8  质量策划认定和管理者支持 生产、反馈、评价和纠正措施第二章：第二章：““控制计划控制计划””在在APQPAPQP中的运用中的运用169/15/2024 ① ① 打样打样 —— 在打样制造过程中，主要针对原材料的检验在打样制造过程中，主要针对原材料的检验/ /试验和成试验和成品的尺寸测量和性能试验的描述；如顾客有要求时，公司必须编制品的尺寸测量和性能试验的描述；如顾客有要求时，公司必须编制打样控制计划；打样控制计划中的内容必须包括产品总成的全尺寸打样控制计划；打样控制计划中的内容必须包括产品总成的全尺寸检验和功能检验和功能/ /性能试验，且其检查的频率和容量必须为连续性和性能试验，且其检查的频率和容量必须为连续性和100%100%。

打样试制数量一般为打样试制数量一般为3 3——1010件 第二章：第二章：““控制计划控制计划””在在APQPAPQP中的运用中的运用7.7.““控制计划控制计划””在在APQPAPQP中三个阶段的对比中三个阶段的对比：： 控制计划是控制计划是APQPAPQP工作中重要的输出，控制计划是控制零件和过程系统工作中重要的输出，控制计划是控制零件和过程系统 的书面描述，单独的控制计划包括三个独立的阶段：的书面描述，单独的控制计划包括三个独立的阶段： 179/15/2024② ② 试生产试生产 —— 在打样试制之后，大批量生产投产之前，对产品在打样试制之后，大批量生产投产之前，对产品/ /过程特性所涉及过程特性所涉及尺寸测量、材料和性能尺寸测量、材料和性能/ /功能试验、过程控制、检验和试验的测量系统等作出功能试验、过程控制、检验和试验的测量系统等作出描述（包括：原材料检验描述（包括：原材料检验/ /试验、入库试验、入库/ /贮存、生产贮存、生产/ /制造制造/ /加工、作业员首检加工、作业员首检和自检、检验员过程巡检和自检、检验员过程巡检/ /试验、包装、成品试验、包装、成品/ /最终检验最终检验/ /试验、全尺寸检验和试验、全尺寸检验和功能试验、成品入功能试验、成品入 库库/ /贮存、出货）。

试生产控制计划中的内容必须包括产贮存、出货）试生产控制计划中的内容必须包括产品总成的全尺寸检验和功能品总成的全尺寸检验和功能/ /性能试验，且其检查的频率和容量必须为连续性性能试验，且其检查的频率和容量必须为连续性和和100%100%试生产试作的数量一般为试生产试作的数量一般为310310——400400件之间，除非顾客另有书面规定件之间，除非顾客另有书面规定试生产的产品总成之全尺寸检验和功能试生产的产品总成之全尺寸检验和功能/ /性能试验必须为合格的性能试验必须为合格的300300件总成中件总成中的每一件总成的全尺寸检验和功能的每一件总成的全尺寸检验和功能/ /性能试验的所有数据性能试验的所有数据第二章：第二章：““控制计划控制计划””在在APQPAPQP中的运用中的运用189/15/2024③ ③ 生产生产 —— 在大批量生产中，对产品在大批量生产中，对产品/ /过程特性所涉及尺寸测量、材料和性能过程特性所涉及尺寸测量、材料和性能/ /功能试验、过程控制、检验和试验的测量系统作出书面描述（包括：原材料功能试验、过程控制、检验和试验的测量系统作出书面描述（包括：原材料检验检验/ /试验、入库试验、入库/ /贮存、生产贮存、生产/ /制造制造/ /加工、作业员首检和自检、检验员过程加工、作业员首检和自检、检验员过程巡检巡检/ /试验、包装、成品试验、包装、成品/ /最终检验最终检验/ /试验、全尺寸检验和功能试验、成品入库试验、全尺寸检验和功能试验、成品入库/ /贮存、出货）。

贮存、出货） 生产控制计划中的内容必须包括产品总成的全尺寸检验和功能生产控制计划中的内容必须包括产品总成的全尺寸检验和功能/ /性能试验、性能试验、产品最终审核，且其检查的频率和容量可以以抽样的方式进行（生产控制计产品最终审核，且其检查的频率和容量可以以抽样的方式进行（生产控制计划中的全尺划中的全尺 寸检验和功能寸检验和功能/ /性能试验的检查频率和容量一般为每种产品每年性能试验的检查频率和容量一般为每种产品每年至少一次和一件）至少一次和一件） 第二章：第二章：““控制计划控制计划””在在APQPAPQP中的运用中的运用199/15/2024附录：控附录：控 制制 计计 划划第第 1 1 页，共页，共 50 50 页页 □ □ 打样打样 ■■ 试生产试生产 □ □ 生产生产控制计划编号：控制计划编号：CPCP——P001A3 P001A3 主要联系人主要联系人/ /：：刘工刘工/010-60034105/010-60631037 /010-60034105/010-60631037 日期日期( (编制编制) )：：2006-05-10 2006-05-10 日期日期( (修订修订) )：：零件编号零件编号/ /最新更改等级：最新更改等级：WillAB001/2006-05-01WillAB001/2006-05-01核心小组：核心小组：刘甲、张三、李四、王五、钱已刘甲、张三、李四、王五、钱已顾客工程批准顾客工程批准/ /日期日期( (如需要如需要) )：：零件名称零件名称/ /描述：描述：变挡杆护罩变挡杆护罩 供方供方/ /工厂批准工厂批准/ /日期：日期：何总何总/2006-05-23 /2006-05-23 顾客质量批准顾客质量批准/ /日期日期( (如需要如需要) )：：供方供方/ /工厂：工厂：东风汽车部件制造公司东风汽车部件制造公司供方代码：供方代码：Z Z－－Code Code 其它批准其它批准/ /日期日期( (如需要如需要) )：：其它批准其它批准/ /日期日期( (如需要如需要) )：：零件零件/ /过过程编程编号号过程名称过程名称/ /操作描述操作描述机器、装机器、装置、夹具、置、夹具、工装工装特特 性性特殊特殊特性特性分类分类方方 法法反应反应计划计划编号编号产品产品过程过程产品产品/ /过程规过程规范范/ /公差公差评价评价/ /测量测量技术技术样样 本本控制方法控制方法容量容量频率频率120120扩孔扩孔镗床镗床 1 1内孔内孔ф90ф90±±0.02mm0.02mm 量缸表量缸表1 1次次1010件件检验记录检验记录表表标识、标识、隔离、隔离、评审、评审、报废报废（打样控（打样控制计划）制计划）1 1内孔内孔ф50ф50±±0.02mm0.02mm 量缸表量缸表 100100％％连续连续检验记录检验记录表表（试生产（试生产控制计划）控制计划）1 1内孔内孔▼▼ ф50ф50±±0.02mm0.02mm 量缸表量缸表 100100％％每批每批检验记录检验记录表表X-RX-R控制图控制图PpkPpk计算计算标识、标识、隔离、隔离、评审、评审、报废、报废、100100％检％检验验（生产控（生产控制计划）制计划）1 1内孔内孔▼▼ф50ф50±±0.02mm0.02mm 量缸表量缸表连续连续5 5件件 每批每每批每2 2小时小时 检验记录检验记录表表X-RX-R控制图控制图CpkCpk计算计算2 2转速转速4242－－44rpm44rpm速度盘速度盘1 1次次每班每班工艺检查工艺检查记录表记录表调整调整  3 3进给量进给量0.4-2mm0.4-2mm变速器变速器1 1次次每班每班4 4切削液切削液乳化液乳化液目视目视1 1次次每班每班更换更换209/15/2024第三章：制订控制计划的方法————控制计划的格式可自行确定，但控制计划的格式可自行确定，但QS9000QS9000手册推荐的表格中所要求的内容必须手册推荐的表格中所要求的内容必须包括。

包括————控制计划要求包括原材料及零件制造过程控制计划要求包括原材料及零件制造过程————控制计划应列出过程控制中使用的控制措施控制计划应列出过程控制中使用的控制措施————需要时，控制计划必须包括三个阶段：样件、试生产和生产前一个控制计需要时，控制计划必须包括三个阶段：样件、试生产和生产前一个控制计划是后一个控制计划的基础划是后一个控制计划的基础————必须使用多方论证方法制订控制计划必须使用多方论证方法制订控制计划————下列情况发生时，如必要、必须评审和更新控制计划：下列情况发生时，如必要、必须评审和更新控制计划： 1 1）产品更改；）产品更改； 2 2）过程更改；）过程更改； 3 3）过程不稳定；）过程不稳定； 4 4）过程能力不足；）过程能力不足； 5 5）检验方法、频次等修改检验方法、频次等修改1.控制计划的基本要求219/15/2024第三章：制订控制计划的方法————控制计划是控制计划是APQPAPQP的输出制订控制计划的信息来源包括：的输出制订控制计划的信息来源包括： 过程流程图过程流程图; ; DEMEA DEMEA，，PFMEAPFMEA；； 工程图样、性能规范、材料规范、包装标准、目视标准和工业标准；工程图样、性能规范、材料规范、包装标准、目视标准和工业标准； 产品产品/ /过程特殊特性；过程特殊特性； 相似零件的经验；相似零件的经验； 设计评审；设计评审； 优化方法（如优化方法（如QFDQFD、、DOEDOE、失效树分析等）；、失效树分析等）； 小组对过程的分析和了解，找出影响产品小组对过程的分析和了解，找出影响产品/ /过程变差的主要原因，针对性过程变差的主要原因，针对性地采取适当的控制措施。

地采取适当的控制措施229/15/2024 关键特性：关键特性：指这种产品特性：在可预料的合理范围内变动会显著影响产品的指这种产品特性：在可预料的合理范围内变动会显著影响产品的安全特性或政府法规的符合性（如：易燃性、车内人员保护、转向控制、制动等）安全特性或政府法规的符合性（如：易燃性、车内人员保护、转向控制、制动等），排放、噪声、无线电子干扰等等，排放、噪声、无线电子干扰等等 行星行星/ /半轴齿轮为非安全件，故可不定义关键特性半轴齿轮为非安全件，故可不定义关键特性 重要特性：重要特性：指这种产品特性：在可预料的合理范围内变动可能显著影响顾客指这种产品特性：在可预料的合理范围内变动可能显著影响顾客对产品的满意程度（非安全或法规方面），例如配合、功能、安装或外观，或者对产品的满意程度（非安全或法规方面），例如配合、功能、安装或外观，或者制造或加工此产品的能力制造或加工此产品的能力 可以理解在生产过程中，对品质影响重大，但需要定时检验并记录相关参数，可以理解在生产过程中，对品质影响重大，但需要定时检验并记录相关参数，必要时可用必要时可用SPCSPC进行管理。

一般在进行管理一般在CPCP中用中用““K K””标识 第三章：制订控制计划的方法2.2. 关键特性、重要特性、一般特性的区别关键特性、重要特性、一般特性的区别239/15/2024一般特性：一般特性：在可预料的合理范围内变动不太可能显著影响产品的安全性、政府法规的符合性、配在可预料的合理范围内变动不太可能显著影响产品的安全性、政府法规的符合性、配合合/功能功能除开关键特性因子与重要特性因子以外的为一般特性因子，这种情况下，一般不需要做任何标识除开关键特性因子与重要特性因子以外的为一般特性因子，这种情况下，一般不需要做任何标识        第三章：制订控制计划的方法关键点的制定要根据产品在最终顾客表现和顾客制造过程以及内部工程过程的主要问题点对应,结合PFMEA来对应特性定义. 比如比如: 当严重程度大于当严重程度大于8(S=9/10)时,应确认为特殊特性特殊特性; 当严重度为5-8(5==4)时，确认为重要特性重要特性 249/15/20243. 特殊/关键特性与控制方法与FMEA关系子系统子系统 功能功能要求要求潜在失潜在失效模式效模式潜在失潜在失效后果效后果严严重重度度S S级级别别潜在失潜在失效起因效起因/ /机理机理频频度度O O现行现行控制控制探探测测度度D DR RP PN N建议建议措施措施责任责任及目及目标完标完成日成日期期措施结果措施结果预预防防探探测测采取采取的措的措施施S SO O D DR RP PN N功能、特功能、特性或要求性或要求是什么？是什么？ 会有什么问会有什么问题？题？- -无功能无功能- -部分功能部分功能/ /功功能过强能过强/ /功能功能降级降级- -功能间歇功能间歇- -非预期功能非预期功能后果是后果是什么？什么？ 有多糟有多糟糕？糕？ 起因是起因是什么？什么？发生的频发生的频率如何？率如何？怎么能怎么能得到预得到预防和探防和探测？测？该方法在该方法在探测时有探测时有多好？多好？能做些什么？能做些什么？- -设计更改设计更改- -过程更改过程更改- -特殊控制特殊控制- -标准、程序标准、程序 或指南的更或指南的更 改改第三章：制订控制计划的方法控控 制制 计计 划划零件零件/ /过程过程编号编号过程过程名称名称/ /操作操作描述描述机器、机器、装置、装置、夹具、夹具、工装工装特特 性性特殊特殊特性特性分类分类方方 法法反应反应计划计划编编号号产品产品过程过程产品产品/ /过程过程规范规范/ /公差公差评价评价/ /测量测量技术技术样样 本本控制方法控制方法容量容量频率频率潜在的失效模式及后果分析（潜在的失效模式及后果分析（FMEA-DFMEA/PFMEAFMEA-DFMEA/PFMEA））过程过程功能功能要求要求潜在潜在失效失效模式模式潜在潜在失效失效后果后果严严重重度度S S级级别别潜在潜在失效失效起因起因/ /机理机理频频度度数数O O现行现行过程过程控制控制预防预防现行现行过程过程控制控制探测探测探探测测度度D D风风险险顺顺序序数数RPNRPN建议建议措施措施责任及责任及目标目标完成完成日期日期措措 施施 结结 果果采取的采取的措施措施严严重重度度S S频频度度数数O O探探测测度度D D风险风险顺序顺序数数RPNRPN过过 程程 流流 程程 图图过程过程编号编号过程流程图过程流程图过程流过程流程名称程名称变差变差来源来源机器设备机器设备/ /测量设备测量设备产品特性产品特性过程特性过程特性搬运搬运方式方式特殊特殊特性特性符号符号备注备注1414、控制计划、控制计划 与与““过程流程图过程流程图””和和““FMEAFMEA””的关系：的关系：269/15/20241616、、“过程分析（乌龟图）过程分析（乌龟图）”在控制计划（在控制计划（CPCP）中的运用：）中的运用：过程分析（乌龟图）工作表过程分析（乌龟图）工作表注：注：控制计划（控制计划（CPCP）的）的“过程分析（乌龟图）过程分析（乌龟图）”表中的具体和详细内容的填写请见附件二。

表中的具体和详细内容的填写请见附件二过程过程 ① ①填写填写COPCOP或过程名称或过程名称控制计划控制计划 ( CP( CP——打样打样CPCP/ /试生产试生产CP/CP/生产生产CP )CP )使用什么方式进行使用什么方式进行 ⑤ ⑤（材料（材料/ /设备设备/ /装置）装置）填写机器（包括试验设备），材填写机器（包括试验设备），材料，计算机系统，过程中所使用料，计算机系统，过程中所使用的软件等的详细说明的软件等的详细说明② ② 输输 入入（要求是什么？）（要求是什么？）填写详细的实际输入填写详细的实际输入, ,这可能这可能是一份文件、材料、工具、是一份文件、材料、工具、计划等计划等如何做？如何做？ ④ ④（作业指导书（作业指导书/ /方法方法/ /程序程序/ /技术）技术）填写相关的过程控制、支持过程、填写相关的过程控制、支持过程、管理过程、程序、作业指导书、管理过程、程序、作业指导书、方法和技术等的详细说明方法和技术等的详细说明由谁进行？由谁进行？ ⑥ ⑥（能力（能力/ /技能技能/ /知识知识/ /培训）培训）填写资源要求，特别注意要填写资源要求，特别注意要求的技能和能力准则，安全求的技能和能力准则，安全设备等设备等③ ③ 输输 出出（将要交付的是什么？）（将要交付的是什么？）填写详细的实际输出填写详细的实际输出, ,这可能这可能是产品、文件，而且应该和是产品、文件，而且应该和实际有效性的测量相联系实际有效性的测量相联系使用的关键准则是什么？使用的关键准则是什么？（测量（测量/ /评估）评估） ⑦ ⑦填写过程有效性的测量，比填写过程有效性的测量，比如矩阵和指标如矩阵和指标279/15/2024后果后果评定准定准则：后果的：后果的严重度重度当潜在失效模式当潜在失效模式导致最致最终顾客和客和/或一个制造或一个制造/装配装配厂厂产生缺陷生缺陷时便得出相便得出相应的定的定级结果。

最果最终顾客永客永远是要首先考是要首先考虑的如果两种可能都存在的，采用的如果两种可能都存在的，采用两个两个严重度重度值中的中的较高者顾客的后果）客的后果）评定准定准则：后果的：后果的严重度重度当潜在失效模式当潜在失效模式导致最致最终顾客和客和/或一个制造或一个制造/装配厂装配厂产生缺陷生缺陷时便得出相便得出相应的定的定级结果最终顾客永客永远是要首是要首先考先考虑的如果两种可能都存在的，采用两个的如果两种可能都存在的，采用两个严重度重度值中的中的较高者制造高者制造/装配后果）装配后果）严重重度度级别无警告的危害当潜在的失效模式在无警告的情况下影响车辆安全运行和/或涉及不符合政府法规的情形时，严重度定级非常高或可能在无警告的情况下对（机器或总成）操作者造成危害10有警告的危害当潜在的失效模式在有警告的情况下影响车辆安全运行和/或涉及不符合政府法规的情形时，严重度定级非常高或可能在有警告的情况下对（机器或总成）操作者造成危害9很高车辆/项目不能工作（丧失基本功能）或100%的产品可能需要报废，或者车辆/项目需在返修部门返修1个小时以上8高车辆/项目可运行但性能水平下降顾客非常不满意或产品需要进行分检、一部分（小于100%）需报废，或车辆/项目在返修部门进行返修的时间在0.5-1小时之间。

7中等车辆/项目可运行但舒适性/便利性项目不能运行顾客不满意或一部分（小于100%）产品可能需要报废，不需分检或者车辆/项目需在返修部门返修少于0.5小时6低车辆/项目可运行但舒适性/便利性项目性能水平有所下降或100%的产品可能需要返工或者车辆/项目下返修，不需送往返修部门处理5很低配合和外观/尖响和卡嗒项目不舒服多数（75%以上）顾客能发觉缺陷或产品可能需要分检，无需报废，但部分产品（小不100%）需返工4轻微配合和外观/尖响和卡嗒项目不舒服50%的顾客能发觉缺陷或部分（小于100%）产品可能需要返工，无需报废，在生产线上其它工位返工3很轻微配合和外观/尖响和卡嗒项目不舒服有辨识力顾客（25%以下）能发觉缺陷或部分（小于100%）产品可能需要返工，无报废，在生产线上其它工位返工2无无可辨别的影响或对操作或操作者而言有轻微的不方便或无影响1当严重程度大于当严重程度大于8(S=9/10)8(S=9/10)时,应确认为特殊特性特殊特性; ; 当严重度为5-8(5==4O>=4)时，确认为重要特性重要特性也要参考S*O，和RPN的情况。

4.特殊和关键特性确认特殊和关键特性确认289/15/2024可能性可能性可能的失效率可能的失效率PpkPpk频度频度很高：失效待续发生≥100/1000件＜0.551050/1000件≥0.559高：失效经常发生20/1000件≥0.78810/1000件≥0.867中等：失效偶尔发生5/1000件≥0.9462/1000件≥1.0051/1000件≥1.104低：失效较少发生0.5/1000件≥1.2030.1/1000件≥1.302极低：失效不大可能发生≤0.01/1000件≥1.6715.频度和可探测度决定控制和检验方法频度和可探测度决定控制和检验方法出现不良，过程控制有三种不同深度的方法,或称三道防线. 第一方法:防止失效原因/机理的发生,或减少其发生的可能性如采取有效的防错设计,防止错装、漏装发生（错装、漏装情况下，过程不能进行） 第二方法:是找出失效的原因/机理，从而找出纠正措施通过初始过程能力研究，找出变差的特殊原因，从而采取措施，使过程受控利用排列图法找出造成缺陷与拒收的主要原因，次要原因，采取措施 第三控制:方法是查明失效模式依靠检验，剔除不合格品，或对不合格品采取返工的过程控制方法是一种事后措施，它承认会产生不合格，也就是承认浪费。

抽样检验还有相当的风险，在过程中采取控制措施采取的越早越好 优先采用的控制方法是第一种，其次是第二种，最后是第三种优先采用的控制方法是第一种，其次是第二种，最后是第三种299/15/2024探测性探测性准则准则检查类别检查类别探测方法的推荐范围探测方法的推荐范围探测探测度度A AB BC C几乎不可能绝对肯定不可能探测X不能探测或没有检查10很微小控制方法可能探测不出来X只能通过间接或随机检查来实现控制9微小控制有很少的机会能探测出X只通过目测检查来实现控制8很小控制有很少的机会能探测出X只通过双重目测检查来实现控制7小控制可能能探测出XX用制图的方法，如SPC（统计过程控制）来实现控制6中等控制可能能探测出X控制基于零件离开工位后的计量测量，或者零件离开工位后100%的止/通测量5中上控制有较多机会可探测出XX在后续工位上的误差探测，或在作业准备时进行测量和首件检查（仅适用于作业准备的原因）4高控制有较多机会可探测出XX在工位上的误差探测，或利用多层验收在后续工序上进行误差探测：供应、选择、安装、确认不能接受有差异的零件3很高控制几乎肯定能探测出XX在工位上的误差探测（自动测量并自动停机）。

不能通过有差异的零件2很高肯定能探测出X由于有关项目已通过过程/产品设计采用了防错措施，有差异的零件不可能产出1 检验类别： A．防错 B．量具　　　　　　　　　　　Ｃ．人工检验6.频度和可探测度决定控制和检验方法频度和可探测度决定控制和检验方法过程控制方法有效性的评估             探测度是指零件在离开该制造工序或装配工序之前，采用第二种控制方法找出失效模式原因／机理，和第三种控制方法找出失效模式的可能性大小    ● 随机抽查，不能改善探测度    ● 以统计原理的抽样检测则是有效改善探测度的措施    ● 增加样本容量和抽样频率都有助于改善探测度    ● 100%检验方法成本高，而且也不一定有绝对把握，它会受到测量系统误差的影响    ● 100%目视检验方法还受到人的判断能力的影响；    ● 以统计原理的抽样检测则是有效改善探测度的措施；以及失效模式性质是否易于用目视方法发现；    ● 不能认为100%检验就具有高的探测度7.频度和可探测度决定控制和检验方法频度和可探测度决定控制和检验方法319/15/2024第四章：控制计划栏目说明 下图为下图为APQP手册推荐的控制计划表格，为便于说明，给每一栏目编手册推荐的控制计划表格，为便于说明，给每一栏目编号，对应说明如下。

号，对应说明如下329/15/2024栏目说明如下：栏目说明如下：1 样件、试生产、生产样件、试生产、生产 表示控制计划适合的表示控制计划适合的APQP阶段2 控制计划编号控制计划编号 控制计划的文件编号，便于追溯对于多页的控制计划，填入页码（第控制计划的文件编号，便于追溯对于多页的控制计划，填入页码（第 页第页第 页）3 零件编号，最新更改等级零件编号，最新更改等级 指系统、子系统或零件的编号适用时，填入图样规范的最新的更改等级和指系统、子系统或零件的编号适用时，填入图样规范的最新的更改等级和/或发布日期或发布日期4 零件名称零件名称/描述描述 产品产品/过程的名称和简要描述过程的名称和简要描述5 供方供方/工厂工厂 填入制订控制计划公司和适当的分公司填入制订控制计划公司和适当的分公司/工厂工厂/部门的名称部门的名称6 供主代码供主代码 根据采购机构要求的识别号（根据采购机构要求的识别号（DUNS,Z- CODE GSDB,…….））7 主要联系人主要联系人/ 负责控制计划的主要联系人姓名和。

负责控制计划的主要联系人姓名和第四章：控制计划栏目说明339/15/2024   8 核心小组核心小组 负责制订控制计划最终版本的人员姓名和号码建议将所有小组成负责制订控制计划最终版本的人员姓名和号码建议将所有小组成员的姓名、号码和地址都列入附表中员的姓名、号码和地址都列入附表中9 供方供方/工厂批准日期工厂批准日期 如必要，取得负责的制造厂批准如必要，取得负责的制造厂批准10 日期（首次）日期（首次） 首次编制控制计划的日期首次编制控制计划的日期11 日期（修订）日期（修订） 最近的修订控制计划的日期最近的修订控制计划的日期12 顾客工程批准顾客工程批准/日期日期 如必要，获取负责的工程批准如必要，获取负责的工程批准13 顾客质量批准顾客质量批准/日期日期 如必要，获取负责的供方质量代表批准如必要，获取负责的供方质量代表批准第四章：控制计划栏目说明349/15/202414 其它批准其它批准/日期日期 如必要，获取其它同意的批准如必要，获取其它同意的批准15 零件零件/过程编号过程编号 该项编号通常参照于过程流程图。

如果有多零件编号存在（组件），那么应相应地列出单个零件编号和它们该项编号通常参照于过程流程图如果有多零件编号存在（组件），那么应相应地列出单个零件编号和它们的过程编号的过程编号16 过程名称过程名称/操作描述操作描述 系统、子系统或部件制造的所有步骤都在过程流程图中描述识别流程图中最能描述所述活动的过程系统、子系统或部件制造的所有步骤都在过程流程图中描述识别流程图中最能描述所述活动的过程/操作名操作名称称17 制造用机器、装置、夹具、工装（生产设备）制造用机器、装置、夹具、工装（生产设备） 适当时，对所描述的每一操作识别加工装备，诸如制造用的机器、装置、夹具或其它工具特性：对于从中适当时，对所描述的每一操作识别加工装备，诸如制造用的机器、装置、夹具或其它工具特性：对于从中可获取计量或计数型数据的过程或其输出（产品）的显著的特点、尺寸或性能，适当时可使用目测法辅助可获取计量或计数型数据的过程或其输出（产品）的显著的特点、尺寸或性能，适当时可使用目测法辅助18 编号编号 必要时，填入所有适当文件，诸如（但不限于）过程流程图、已编号的计划必要时，填入所有适当文件，诸如（但不限于）过程流程图、已编号的计划。

FMEA和草图（计算机绘图或和草图（计算机绘图或其它方式绘图）相互参照用的编号其它方式绘图）相互参照用的编号 工作单的可选示例以及对这些工作章的解释见本章补充件工作单的可选示例以及对这些工作章的解释见本章补充件K和和L19 产品产品 产品特性为在图样或其它主要工程信息中所描述的部件、零件或总成的特点或性能核心小组应从所有来源产品特性为在图样或其它主要工程信息中所描述的部件、零件或总成的特点或性能核心小组应从所有来源中识别组成重要产品特性的特殊产品特性，所有的特殊特性都应列在控制计划中，此外制造者可将在正常操作中识别组成重要产品特性的特殊产品特性，所有的特殊特性都应列在控制计划中，此外制造者可将在正常操作中进行过程常规控制的其它产品特性都列进中进行过程常规控制的其它产品特性都列进第四章：控制计划栏目说明359/15/202420 过程过程 过程特性为与被识别产品特性具有因果关系的过程变量（输入变量）过程特性仅能在其发过程特性为与被识别产品特性具有因果关系的过程变量（输入变量）过程特性仅能在其发生时才能测量出核心小组应识别和控制其过程特性的变差以最大限度减少产品变差。

对于每生时才能测量出核心小组应识别和控制其过程特性的变差以最大限度减少产品变差对于每一个产品特性，可能有一个或更多的过程特性在某些过程中，一个过程特性可能影响数个产一个产品特性，可能有一个或更多的过程特性在某些过程中，一个过程特性可能影响数个产品特性21 特殊特性分类特殊特性分类 按整车厂（按整车厂（OEM）的要求使用合适的分类来指定特殊特性的类型，或者这一栏可空着用来填）的要求使用合适的分类来指定特殊特性的类型，或者这一栏可空着用来填写未指定的特性顾客可以使用独特的符号来识别那些诸如影响顾客安全、法规符合性、功能、写未指定的特性顾客可以使用独特的符号来识别那些诸如影响顾客安全、法规符合性、功能、配合或外观的重要特性这些特性标识为配合或外观的重要特性这些特性标识为“关键关键”“主要的主要的”“安全的安全的”“重要的重要的”对这些符号的参考资料和描述见附录符号的参考资料和描述见附录C 方法：使用程序和其它工具控制过程的系统的计划方法：使用程序和其它工具控制过程的系统的计划22 产品产品/过程规范过程规范/公差公差 规范规范/公差可以从各种工程文件，诸如（但不限于）图样、设计评审、材料标准、计算机输助公差可以从各种工程文件，诸如（但不限于）图样、设计评审、材料标准、计算机输助设计数据、制造和设计数据、制造和/或装配要求中获得。

或装配要求中获得23 评价评价/测量技术测量技术 这一栏说明了所使用的测量系统它包括测量零件这一栏说明了所使用的测量系统它包括测量零件/过程过程/制造装置所需的量具、检具、工具和制造装置所需的量具、检具、工具和/或试验装置在使用一测量系统之前应对测量系统的线性、再现性、重复性、稳定性和精度进或试验装置在使用一测量系统之前应对测量系统的线性、再现性、重复性、稳定性和精度进行分析，并相应地作出改进行分析，并相应地作出改进第四章：控制计划栏目说明369/15/202424 样本容量样本容量/频率频率 当需要取样时，列出相应的样本容量和频率当需要取样时，列出相应的样本容量和频率25 控制方法控制方法 这一栏包含了对操作将怎样进行控制的简要描述，必要时包括程序编号所用的控制应是基这一栏包含了对操作将怎样进行控制的简要描述，必要时包括程序编号所用的控制应是基于对过程的有效分析控制方法取决于所存在的过程类型可以使用（但不限于）于对过程的有效分析控制方法取决于所存在的过程类型可以使用（但不限于）统计过程控统计过程控制、检验、计数数据、防错（自动制、检验、计数数据、防错（自动/非自动）和取样计划非自动）和取样计划等来对操作进行控制。

对于典型过程的等来对操作进行控制对于典型过程的控制参见示例控制计划的描述应反映在制造过程中实施的策划和战略如果使用复杂的控制控制参见示例控制计划的描述应反映在制造过程中实施的策划和战略如果使用复杂的控制程序，计划中将引用程序文件的特定的识别名称和程序，计划中将引用程序文件的特定的识别名称和/或编号 为了达到过程控制的有效性，应不断评价控制方法例如，如出现过程或过程能力的重大变为了达到过程控制的有效性，应不断评价控制方法例如，如出现过程或过程能力的重大变化，就应对控制方法进行评价化，就应对控制方法进行评价26 反应计划反应计划 反应计划规定了为避免生产不合格产品或操作失控所需要的纠正措施这些措施通常应反应计划规定了为避免生产不合格产品或操作失控所需要的纠正措施这些措施通常应是最接近过程的人员（操作者、调整人员或监督者）的职责，并应在计划中清晰地指定对预是最接近过程的人员（操作者、调整人员或监督者）的职责，并应在计划中清晰地指定对预防措施应作出文件化的规定防措施应作出文件化的规定 在所有的情况下，可疑或不合格的产品应由反应计划指定的负责人员进行清晰地标识、在所有的情况下，可疑或不合格的产品应由反应计划指定的负责人员进行清晰地标识、隔离和处理。

本栏还可用来标注特定的反应计划编号并标识反应计划的负责人员隔离和处理本栏还可用来标注特定的反应计划编号并标识反应计划的负责人员第四章：控制计划栏目说明379/15/2024样件、试生产、生产样件、试生产、生产在相应的阶段前面涂黑在相应的阶段前面涂黑“■”样件样件——在样件制造过程中进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述（一在样件制造过程中进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述（一般样本容量般样本容量100%，频率为连续，控制方法为全检）；，频率为连续，控制方法为全检）；试生产试生产——在样件试制之后正式生产前的制造过程中的尺寸测量、材料和在样件试制之后正式生产前的制造过程中的尺寸测量、材料和性能试验的描述（频率比样件时少，对产品特殊特性要求画性能试验的描述（频率比样件时少，对产品特殊特性要求画X—R控控制图，进行初始过程能力计算，所有量具应满足制图，进行初始过程能力计算，所有量具应满足MSA要求）；要求）；量产量产——在正式批量生产中的产品在正式批量生产中的产品/过程特性、过程控制、试验和测量系统过程特性、过程控制、试验和测量系统的全面文件化描述的全面文件化描述控制计划编号控制计划编号填写控制计划编号以用于追溯，按技术文件进行编号。

填写控制计划编号以用于追溯，按技术文件进行编号品保部提交研发部门发行，研发部门填写发行编号，并盖发行（品保部提交研发部门发行，研发部门填写发行编号，并盖发行章一般发行一式章一般发行一式3份：品保、研发、生产）份：品保、研发、生产）对于多页的控制计划则填入页码（第对于多页的控制计划则填入页码（第 页，共页，共 页）389/15/2024填入被控制的零部件的编号如果为总成，使用填入被控制的零部件的编号如果为总成，使用双件号，即主机厂及公司内部件号）填入图双件号，即主机厂及公司内部件号）填入图样规范的最新工程更改等级或发布日期样规范的最新工程更改等级或发布日期填入被控制零件的名称填入被控制零件的名称/描述填入制造产品的工厂名称如：武汉万兴填入制造产品的工厂名称如：武汉万兴填入填入您的顾客为您指定的代码您的顾客为您指定的代码，，如对东风（如对东风（400018）填入负责控制计划的主要联系填入负责控制计划的主要联系人姓名和号码人姓名和号码负责制定控制计划的人员的签名负责制定控制计划的人员的签名(一般为一般为APQP小组成员）小组成员）指从制造工厂得到的批准指从制造工厂得到的批准。

399/15/2024填入首次编制控制计划的日期填入首次编制控制计划的日期填入最近修订控制计划的日期控制计划不能划改，控制计划更填入最近修订控制计划的日期控制计划不能划改，控制计划更改以换页改以换页/换版形式，且原来的控制计划要保存换版形式，且原来的控制计划要保存如必要，顾客工程如必要，顾客工程人员进行批准人员进行批准如必要，获取其它同意的批准如必要，获取其它同意的批准填入过程流程图上描述的过程编号填入过程流程图上描述的过程编号填入过程流程图中描述的过程名称以及主要操作描述填入过程流程图中描述的过程名称以及主要操作描述生产设备包括制造用机器、装置、夹具、工装或其它工具，填生产设备包括制造用机器、装置、夹具、工装或其它工具，填写这些装备的型号、名称、平面图号或编号写这些装备的型号、名称、平面图号或编号必要时，必要时，引用自相关文件的对应编号引用自相关文件的对应编号，，主要是产品主要是产品/过程特殊特性清单里的编过程特殊特性清单里的编号，或是图纸上产品特性编号号，或是图纸上产品特性编号如必要，顾客质量代表在如必要，顾客质量代表在控制计划上签署认可控制计划上签署认可409/15/2024产品特性产品特性填入拟监控的产品特性，如长度、宽度等等。

填入拟监控的产品特性，如长度、宽度等等产品特性为图样或其它主要工程信息中所描产品特性为图样或其它主要工程信息中所描述的部件、零件或总成的特点或性能项目述的部件、零件或总成的特点或性能项目小组应识别产品特殊特性，所有的特殊特性小组应识别产品特殊特性，所有的特殊特性应列在控制计划中，此外在正常操作中进行应列在控制计划中，此外在正常操作中进行过程常规控制的其它产品特性都列进来过程常规控制的其它产品特性都列进来过程特性过程特性填入拟监控的过程参数，如压力、温度、电流等填入拟监控的过程参数，如压力、温度、电流等过程特性为与被识别产品特性具有因果关系的过程过程特性为与被识别产品特性具有因果关系的过程变量过程特性仅能在其发生时才能测量出来过程特性仅能在其发生时才能测量出来对于一个产品特性可能有一个或多个过程特性在某于一个产品特性可能有一个或多个过程特性在某些过程中，一个过程特性可能影响数个产品特性些过程中，一个过程特性可能影响数个产品特性特殊特性分类特殊特性分类按顾客指定的特殊特性符号进行标识，或按本按顾客指定的特殊特性符号进行标识，或按本公司规定的符合进行标识见产品公司规定的符合进行标识见产品/过程特殊特过程特殊特性清单。

不是特殊特性的这一栏可空着不是特殊特性的这一栏可空着产品产品/过程规范过程规范/公差公差填入产品填入产品/过程规范过程规范/公差，可以从各种工程文件，公差，可以从各种工程文件，如产品图纸、标准、制造如产品图纸、标准、制造/装配要求中获得装配要求中获得评价评价/测量技术测量技术标明用于监控指定产品或过程特性的检验、标明用于监控指定产品或过程特性的检验、测量或试验设备测量或试验设备它包括量具、检具、试验它包括量具、检具、试验装置在使用一测量系统之前应对测量系统装置在使用一测量系统之前应对测量系统进行分析，并相应作出改进进行分析，并相应作出改进列出取样时产品数量和测列出取样时产品数量和测试或监控产品的频率试或监控产品的频率填入用于监控指定产品或过程参数的方法，填入用于监控指定产品或过程参数的方法，可以使用统计过程控制、检验、防错（自可以使用统计过程控制、检验、防错（自动动/非自动）和取样计划等非自动）和取样计划等419/15/2024反应计划反应计划规定在产品或过程变得不稳定情况下，应采取什么措施这些措施通常应是最接近规定在产品或过程变得不稳定情况下，应采取什么措施这些措施通常应是最接近过程的人员（如操作者、调整人员或监督者）的职责，反应计划可以是：过程的人员（如操作者、调整人员或监督者）的职责，反应计划可以是：-返工返修；返工返修；-拒收；拒收；-停机处理；停机处理；-通知质量负责人；通知质量负责人；-调整参数（设备、过程参数）调整参数（设备、过程参数）-改变作业方式；改变作业方式；-增加检验频次容量；增加检验频次容量；-更换材料；更换材料；-更换工装；更换工装；-100%检验。

检验429/15/2024问题是 否所要求的意见/措施负责人完成日期1在制定控制计划时是否使用了1.2和2.0所提出的控制计划方法论？2为了便于选择产品/过程特殊特性，是否已明确了所有已知的顾客关注事项？3是否将所有产品/过程特殊特性纳入控制计划？4制定控制计划时候是否使用了SFMEA、DFMEA和PFMEA/5是否已明确要求检验的材料规范？6控制计划是否涉及从进货（材料/零部件），加工/装配包括包装的全过程？7是否已明确工程性能试验要求？8是否具备控制计划所要求的量具和试验设备？9如要求，顾客是否已批准控制计划？10供方和顾客之间的测量方法是否一致？控制计划制订过程中及完成后控制计划制订过程中及完成后APQP小组应依下列清单作评价小组应依下列清单作评价第五章：控制计划的评价439/15/2024THANK YOU!449/15/2024。