11 生产制造部门KPI指标（结合BSC）（天选打工人）.docx

生产制造部门KPI指标（结合BSC）说明：本表格列出了生产制造部门常用的关键绩效考核指标（KPI指标）内容，共110余项具体包括各项指标的名称、指标定义或者计算公式、指标详细说明、指标性质（基于平衡计分卡分类）、考核周期、适用范围（主要指职位）以及数据来源说明，所列指标还按照该部门的工作职能进行了科学分类这样，使用者就可以根据工作职能范畴或者具体的工作岗位迅速找到对应的KPI指标，同时还可以按照平衡计分卡的形式对所选指标进行重新组合，从而快速、准确、有效的为某岗位设置基于平衡计分卡的KPI指标当然，需要注意的是，所列指标的分类方式、具体内容仅供参考，使用者不可盲目的选取使用尤其是在KPI指标设定工作中，一方面需要遵循胜任力素质模型、BSC、MBO管理、KPI设定原则等基本理论而进行操作使用；另一方面应根据企业性质特征、具体职位要求就所列指标进行适当的调整或者灵活选取应用。

职能维度/考核项目指标分类KPI指标名称指标计算公式或者定义说明指标性质（BSC）考核周期数据来源适合范围备注生产规划与进度管理（包括新品研发）生产计划制定与任务下达生产计划的合理性与可行性阶段性生产计划的合理性及其可行性（例如资源配置的合理性、生产任务计划的合理性、生产排期准确性等等），且得到领导认可　内部营运类年/月生产制造部部门主管以上/生产计划员　生产作业指导书起草以及修订具体包括操作流程、工作方法、操作标准时间以及物料标准用量、设备器具要求等标准文件及技术资料；要求做到及时性（例如新产品的生产作业指导书需要在试制成功后2天内提交，工艺改进的标准也需要及时更新）以及准确性　内部营运类年/月生产制造部部门主管以上/生产计划员　生产计划下达的及时率生产计划下达及时率=实际下达机台数量÷计划机台数量×100％（具体应该在生产计划批示后3个小时内全面下达）　内部营运类年/月生产制造部部门主管以上/生产计划员　生产计划实施与进度控制生产目标完成率完成率=实际完成生产任务÷计划生产任务×100％；保证生产目标完成率不低于95％　客户类年/月生产制造部部门主管以上/生产计划员　交货及时率交货及时率=及时交货批次÷交货总批次×100％（不低于95%）　客户类年/月生产制造部部门主管以上/生产计划员　生产计划变更及时性接到相关部门变更计划通知，两小时内变更计划并进行下达视为及时。

　内部营运类年/月生产制造部部门主管以上/生产计划员　总体进度控制合理配置人力、原材料、设备等资源，科学地安排生产进度；综合平衡年度生产任务，制定下达月度生产计划，做到均衡生产，保证产品的交期　内部营运类年/月生产制造部部门主管以上/生产计划员　　新品研发新产品开发及时性主要指在技术研发部门的配合下，在规划时间内开发出合格的新产品　客户类年/月生产制造部部门主管以上 　　试制品成功率试制品成功率=试制品检验合格批次÷试制检验总批次×100％　客户类年/月生产制造部部门主管以上 　生产质量管理与创新管理质量管理计划与体系建设品质管理工作计划合理性与可行性阶段性品质管理工作计划的合理性及其可行性（例如质量控制计划、质量改进计划，等等），且得到领导认可　内部营运类年/月质量管理部部门主管以上/质管人员　质量管理体系及相关制度建设与完善产品质量管理体系相关标准、制度与流程的制定、完善与及时更新，例如来料质量检验标准、过程检验标准、成品检验标准、产品质量控制体系，等等　内部营运类年/月质量管理部部门主管以上/质管人员　质量检验质量检验及时率质量检验及时率=及时检验批次÷检验总批次×100％质量检验包括来料检验、过程检验、首检、成品检验等。

内部营运类年/月质量管理部部门主管以上/质管人员　质量检验准确率质量检验准确率=实际合格批次÷检验合格批次×100％质量检验包括来料检验、过程检验、首检、成品检验等内部营运类年/月质量管理部部门主管以上/质管人员　产品质量产品合格率产品合格率=合格批次÷送检总批次×100％　客户类年/月质量管理部通用　产品一次测试合格率一次测试合格率=产品一次测试合格批次÷送交测试总批次×100％　客户类年/月质量管理部通用　产品一次交验合格率一次交验合格率=产品一次交验合格批次÷送交检验总批次×100％　客户类年/月质量管理部通用　客户投诉率客诉率=客诉批次÷交货总批数×100％（包括试制品、成品）客户类年/月质量管理部通用　客户退货次数每发生1次退货扣5分，扣分不封顶　客户类年/月质量管理部通用　消费者满意度消费者满意度达95%以上，质量投诉次数每年不高于5次　客户类年/月质量管理部通用　质量改进（对外）客诉处理及时性处理不及时一次扣5分（及时是指：在客户要求时间内给予答复，如客户没有明确要求答复时间则需在一个工作日内给予答复）　客户类年/月市场部/质量管理部部门主管以上/质管人员　客诉处理满意度主要根据对产品质量问题处理的消费者满意度调查获得数据来源。

　客户类年/月市场部/质量管理部部门主管以上/质管人员　质量改进（对内）质量改进跟进及时性不及时每次扣2分，最多扣10分不及时是指未对出现的质量问题进行跟踪改进）　客户类年/月质量管理部部门主管以上/质管人员/工业工程师　成品合格率提高率数量合格率提高率=本期平均数量合格率一上期平均数量合格率（数量合格率=合格数÷检验总数×100％）　客户类年/月质量管理部部门主管以上/质管人员/工业工程师　产品改良计划完成率产品改良计划完成率=实际达成指标项目数÷应达成指标项目数×100％（包括按照时间进度完成）　客户类年/月质量管理部部门主管以上/质管人员/工业工程师　创新管理合理化建议对产品改良、工艺改进、设备改造等方面提出合理化建议并被采用　内部营运类年/月生产制造部部门主管以上/工业工程师　生产效率提高率或者设备运行提高率生产效率提高率=(当期总工时÷当期总产值)÷(上期总工时÷上期总产值)×100％　内部营运类年生产制造部部门主管以上/工业工程师　标准工时降低率标准工时降低率=(1-∑改进后标准工时÷∑改进前标准工时)×100％　内部营运类年/月生产制造部部门主管以上/工业工程师　技术创新成果具体根据公司实际情况拟定。

例如要求每年获得省级技术创新成果3项以上；技术专利数增长率达到____%　内部营运类年生产制造部部门主管以上/工业工程师　生产现场管理5S管理体系建设5S管理体系构建与完善构建完善的5S管理体系，包括相应的管理制度、考核标准、实施流程，等等　内部营运类年/月生产制造部通用　5S管理体系实施5S管理推行积极推行5S管理，按照计划实施各项检查工作　内部营运类年/月生产制造部通用　5S管理成果5S检查成绩达标或者评优成绩突出具体根据实际情况拟定）　内部营运类年/月生产制造部通用　生产设备管理设备管理体系完善设备管理制度完善设备管理相关制度与流程的制定、完善与及时更新，具体包括设备的保养规定、维修管理制度、设备日常管理规定等等　内部营运类年/月设备管理部部门主管以上/设备管理人员　设备总体完好率保证95％以上的设备能够正常使用设备保养、维护及时、正常）　内部营运类年/月设备管理部部门主管以上/设备管理人员　设备台账及相关资料管理设备台账等技术资料提交准确性及及时性；确保保存的完整性包括各类设备清单、采购记录、测试记录、设备档案、设备运行数据分析、设备保养记录、设备维修记录、设备改造记录等　内部营运类年/月设备管理部部门主管以上/设备管理人员　设备质量控制严格按照设备管理制度与流程执行工作；同时在生产设备采购过程中，在设备验收、测试环节中，对设备质量进行严格把关。

　内部营运类年/月设备管理部设备管理人员　设备维修维修的及时性在收到有关部门报修申请的一定时间内，对报修项目做出反应，并提出维修方案　内部营运类年/月设备管理部设备管理人员　设备维修完好率指设备经维修人员认定合格后出现的返修情况　内部营运类年/月设备管理部设备管理人员　维修服务态度根据相关部门反馈的维修服务满意度调查结果　内部营运类年/月设备管理部设备管理人员　设备保养保养的及时性是否按照保养时间规定定期进行设备保养、巡检　内部营运类年/月设备管理部设备管理人员　保养的规范性是否按照设备保养具体操作的规定与要求进行保养以及巡检　内部营运类年/月设备管理部设备管理人员　保养的效果设备的故障率控制在一定范围内，例如5%具体根据实际情况拟定）　内部营运类年/月设备管理部设备管理人员　设备改造设备改造项目计划的及时完成主要指在技术、生产工艺方面有关负责人的协助和配合下，对现有生产设备进行改造　内部营运类年/月设备管理部设备管理人员　设备改造成本降低主要指利用技术力量进行设备改造，大大降低设备整机采购成本　内部营运类年/月设备管理部设备管理人员　设备运行效率提高主要指利用技术力量进行设备改造，大大提高设备运行效率以及生产效率。

　内部营运类年/月设备管理部设备管理人员　生产物料管理物料需求计划、采购计划、发放计划物料需求计划的合理性主要指根据生产计划及作业计划，编制物料总需求计划　内部营运类年/月物料采购部部门主管以上/生产物料员　采购计划与发放计划的合理性与准确性主要指根据订单数量并结合计划用量、库存量对所需物料制定合理的采购计划以及物料发放计划，做到供需平衡　内部营运类年/月物料采购部部门主管以上/生产物料员　物料采购及配备采购计划达成率达成率=实际完成采购数量÷计划采购数量×100％　内部营运类年/月物料采购部生产物料员　采购准时交货率采购准时交货率=准时交货批次÷采购总批次×100。