参考表一：岗位廉政风险点查找和防控措施表.doc

岗位廉政风险点等级确定和防控措施审核备案表单位：国土资源局办公室 填表日期：2013 年 8 月 18 日姓 名汤志恒职务（岗位）办公室岗位职责一、负责为局领导、各股室服务做好各项行政协调和后勤事务服务工作，为局领导当好参谋、助手；二、负责本局文件收发管理和全局综合性文件的起草工作；三、负责提交局长办公会、局务会议讨论研究的事项和日程安排、记录及决议事项的承办、催办工作；四、负责局党组、局务会议决定召开的各种会议的会务组织管理工作；五、负责全局保密工作及行政事务管理，局信息化工作；六、负责全局信、函管理工作，做好县人大议案、意见、建议和县政协提案受理、协调、督办工作；七、负责本局政治、业务学习的组织安排，协助局领导做好本局职工思想政治工作做好局机关各项规章制度的执行监督；八、按照局领导安排，做好全局职工的年终考核，日常考勤、办公楼值班、环境卫生检查、休假时间安排等项工作；九、承办局领导交办的其它工作风险种类廉政风险主要内容和表现形式自评风险等级廉政风险防控措施思想道德风 险不注重加强理论学习和业务学习3加强政治理论学习和党性修养，提高政策理论水平和政治素质，增强责任感、自信心和意志力，积极参加理想信念教育、宗旨教育、革命传统教育和反腐倡廉教育，增强拒腐防变能力，筑牢反腐倡廉思想防线。

潜在廉政风险岗位职责风 险1、单位办公用品采购中容易出现中饱私囊2、对办公用品分类不明确，登记管理不及时，可能造成不必要的消耗和物品浪费3、接听、收发邮件不及时，可能导致本单位工作出现失误，造成不良后果4、车辆管理不到位5、对单位档案管理不严格、更新不及时，可能造成档案资料不完善或遗失2严格执行县采购办法规定，所有办公用品采购均通过主管领导审批签字后购买发放车辆严格按规章制度管理，杜绝违规乱开支，乱招待业务流程风 险1、印章审批、保管和使用上随意性大2、在单位公章管理中容易出现私自出具不合法文件、函件、证明，徇私办理不符合规定业务方面的证明、文件等1严格执行单位印信管理制度，所有文件、函、证明均通过主管领导签发方可发出制度机制 风 险机要文件收发、传阅、保管、流转等工作过程中，可能出现丢失或泄密2加强履职尽责情况的 监督检查，外部环境 风 险熟人关系违规利用职权招待、出车3严格执行招待和用车管理制度自评岗位廉政风险综合等级：2单位分管纪检监察工作领导审核意见：单位领导班子会议会议研究意见：部门（单位）：盖章备注：1、本表“廉政风险主要内容和表现形式”、 “廉政风险防控措施”由被查找 对象综合自查、互查、公示反馈意见等情况填写；2、本表“自评风险等级”一栏由岗位人员自评， “自评岗位廉政风险综合等级”一栏由岗位人员根据各项自评风险 等级情况填写本岗位廉政风险综合等级；3、本表一式一份，单位存档；4、填写内 容如有需要，可另附页。