安全标准化考核细则.doc

105安全标准化考核细则□自评/ □考核汇总表4.1负责人与职责(100) (考评得分 分) 权重糸数0.10考核要素考核内容应得分实得分不符合 项数备注4.1.1 负责人1.主要负责人是本单位安全生产的第一责任人， 应全面负责安全生产工作，落实安全生产基础和基层工作22.主要负责人应组织实施安全标准化、建设企业文化23.主要负责人应作出明确的、 公开的、文件化的安全承诺， 并确保安全承诺转变为必需的资源支持84.主要负责人应定期(季、月)组织召开安全生产委员会 (以下简称安委会)或领导小组会议84.1.2 方针目标1.坚持“安全第一，预防为主”的安全生产方针 主要负 责人应依据国家法律法规， 结合企业实际，组织制定文件 化的安全生产方针和目标安全生产方针和目标应满足：(1) 形成文件，并得到本单位所有从业人员的贯彻和实 施；(2) 符合或严于相关法律法规的要求；(3) 与企业的职业安全健康风险相适应；(4) 与企业的其他方针和目标具有冋等的重要性；(5) 公众易于获得52.签订各级组织的安全目标责任书， 确定量化的年度安全工作目标，并予以考核各级组织应制定年度安全工作计 戈以保证年度安全目标的有效完成。

54.1.3 机构设置1.建立安委会或领导小组，设置安全生产管理机构或配备 1名以上专职安全生产管理人员102.应建立义务消防队伍，定期开展一次消防知识学习，每 年进行一次消防演练， 要做到“三知，三会”，即知易发 生火灾的部位，知事故应急预案，知灭火方法；会报警， 会使用消防器材，会扑救初期火灾53.建立、健全安委会或领导小组到基层班组的安全生产管 理网络54.1.4 职责1.制定安委会或领导小组和管理部门的安全职责102.制定主要负责人、各级管理人员和从业人员的安全职 责103. 建立安全责任考核机制，对各级管理部门、管理人员及 从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任的实现情 况进行定期考核，予以奖惩1. 依据国家、当地政府的有关安全生产费用提取规定， 自行提取安全生产费用，专项用于安全生产4.1.5 安全生产投入及工伤保险2. 按照规定的安全生产费用使用范围， 合理使用安全生产3.依据国家、当地政府的有关规定缴纳风险抵押金费用，建立安全生产费用台帐4. 依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳工伤保险费 54.2风险管理（100）（考评得分 分） 权重系数0.20考核要素考核内容应得分实得分不符合 项数备注4.2.1范围与评价方法1.组织制定风险评价管理制度，明确风险评价的目 的、范围和准则。

22.风险评价的范围应包括：（1） 规划、设计和建设、投产、运行等阶段；（2） 常规和异常活动；（3） 事故及潜在的紧急情况；（4） 所有进入作业场所的人员的活动；（5） 运输和使用过程；（6） 作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；（7） 人为因素，包括违反操作规程和安全生产规章 制度；（8） 丢弃、废弃、拆除与处置；（9） 气候、地震及其他自然灾害43.根据需要，选择有效、可行的风险评价方法，常 用的评价方法有：（1）工作危害分析（JHA）； （ 2）安全检查表分析（SCL）；（ 3）预危险性分析（PHA；（ 4）危险与可 操作性分析（HAZOP等24.依据以下内容制定风险评价准则：（1） 有关安全生产法律、法规；（2） 设计规范、技术标准；（3） 企业的安全管理标准、技术标准；（4） 企业的安全生产方针和目标等24.2.2风险评价1.依据风险评价准则，选定合适的评价方法，定期 和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素 识别和风险评价在进行风险评价时，应从影响人、 财产和环境等三个方面的可能性和严重程序分析202.各级管理人员应参与风险评价工作，鼓励从业人 员积极参与风险评价和风险控制。

10423风险控制1.根据风险评价结果及经营运行情况等，确定不可 接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是 重大风险控制在可以接受的程序在选择风险控制 措施时：(1) 应考虑：①可行性；②安全性；③可靠性；(2) 应包括：①工程技术措施；②管理措施；③培 训教育措施；④个体防护措施；52.应将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业 人员进行宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环 境中存在的危险、有害因素，掌握、洛实应采取的 控制措施54.2.4隐患治理1.对风险评价出的隐患项目，下达隐患治理通知， 限期治理，做到定治理措施、定负责人、定资金来 源、定治理期限，同时建立隐患治理台帐102.应对确定的重大隐患项目建立档案，档案内容包 括：(1) 评价报告与技术结论；(2) 评审意见；(3) 隐患治理方案，包括资金概预算情况等；(4) 治理时间表和责任人；(5) 竣工验收报告53.企业无力解决的重大事故隐患，除采取有关防范 措施外，应书面向直接主管部门和当地政府报告24.对不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取防 护措施，并纳入计划，限期解决或停产34.2.5重大危险源1.对构成重大危险源的，应建立重大危险源台账， 进行有效监控和管理。

52.制定重大危险源应急救援预案，配备必要的救援 器材、装备，每年至少进行 1次重大危险源应急救援预案演练53.应将重大危险源及相关安全措施、应急措施报送 当地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和有 关部门备案54.重大危险源的防护距离应满足国家标准或规定， 不符合国家标准或规定的，应采取切实可行的防范 措施，并在规定期限内进行整改54.2.6风险信息更新1.适时组织风险评价工作，识别与生产经营活动有 关的危险、有害因素和隐患42.定期评审或检查风险评价结果和风险控制效果43.在下列情形发生时及时进行风险评价：(1) 新的或变更的法律法规或其他要求；(2) 操作条件变化或工艺改变；(3) 技术改造项目；(4) 有对事件、事故或其他信息的新认识；(5) 组织结构发生大的调整24.3法律法规与管理制度(100)(考评得分 分) 权重系数0.10考核要素考核内容应得分实得分不符合 项数备注4.3.1 法律法规1.建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准 及其他要求管理制度，明确责任部门，确定获取渠 道、方式和时机，及时识别和获取，并定期进行更 新102.将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求 及时对从业人员进行宣传教育和培训，提高从业人 冋的守法意识，规范安全生产行为。

103.将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求 及时传达给相关方5432符合性评价每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准 及其他要求进行符合性评价， 消除违规现象和行为54.3.3 安全生产规章制 度制订健全的安全生产规章制度，规范从业人员的安 全行为，将安全生产规章制度发放到有关的工作岗 位规章制度至少包括：（1）安全生产职责；（2）识别和获取适用的安全生 产法律法规、标准及其他要求； （3）安全生产会议管理；（4）安全生产奖惩管理；（5）管理制度评审 和修订；（6）安全培训教育；（7 ）特种作业人员管 理；（8 ）管理部门、基层班组安全活动管理； （9）风险评价；（10）隐患治理；（11）重大危险源管理；（12）事故应急救援预案演练管理； （13）用火、用电安全管理，包括禁烟管理； （14）消防管理；（15）值班管理；（16）安全检查管理；（17）防雷、防静 电、电气设备管理；（18）电器线路的检查管理；（19） 设备器材维护管理；（20）劳动防护用品（具）和保 健品管理；（21）作业安全管理；（22）自评等484.3.4操作规程建立各岗位相关操作规程24.3.5 修订1.明确评审和修订安全生产规章制度和操作规程的 时机和频次，定期进行评审和修订，确保其有关性 和适用性。

在发生以下情况时，应及时对相关的规 章制度或操作规程进行评审、修订：（1） 当国家安全生产法律、 法规、规程、标准废止、 修订或新颁布时；（2） 当企业归属、体制、规模发生重大变化时；（3） 当生产设施新建、扩建、改建时；（4） 当工艺、技术路线和装置设备发生变更时；（5） 当上级安全监督部门提出相关整改意见时；（6） 当安全检查、风险评价过程中发现涉及到规章 制度层面的问题时；（7） 当分析重大事故和重复事故原因，发现制度性 因素时；（8） 其他相关事项52.组织相关管理人员、技术人员、操作人员参加安 全生产规章制度和操作规程评审和修订，注明生效 日期53.及时组织相关管理人员和操作人员培训学习修订 后的安全生产规章制度和操作规程；54.保证使用最新有效版本的安全生产规章制度和操 作规程54.4培训教育（100）（考评得分 分） 权重系数0.10考核要素考核内容应得分实得分不符合 项数备注441培训教育管理1.严格执行安全培训教育制度，依据国家、地方及行 业规疋和冈位需要，制疋适宜的女全培训教育目标和 要求根据不断变化的实际情况和培训目标，定期识 别安全培训教冃需求， 制疋并实施安全培训教冃计划。

82.组织培训教育，保证安全培训教育所需人员、资金 和设施23.建立从业人员安全培训教育档案24.安全培训教育计划变更时，应记录变更情况25.安全培训教育主管部门应对培训教育效果进行评 价26.确定终身教育的观念和全员培训目标，对在岗的从 业人员进行经常性安全培训教育44.4.2管理 人员培训教 育1.主要负责人和安全生产管理人员应接受专门的安全 培训教育，经安全生产监管部门对其安全生产知识和 管理能力考核合格，取得安全资格证后方可任职，并 按规定参加每年再培训52.其他管理人员，包括管理部门负责人和基层单位负 责人、专业工程技术人员的安全培训教育由企业相关 部门组织，经考核合格后方可任职54.4.3 从业 人员培训教育1.对从业人员进行安全培训教育，并经考核合格后方 可上岗从业人员每年应接受再培训，再培训时间不 得少于8学时82.特种作业人员应按有关规定参加安全培训教育，取 得特种作业操作证，方可上岗作业，并定期复审43.从事危险化学品运输的驾驶员、押运人员必须经所 在地设区的市级人民政府交通部门考核合格，取得上 岗资格证，方可上岗作业；5。