军标内审管理层.pdf

国军标质量管理体系内审检查表 文件编号： LY/JL-802-03 审核部门：管理层审核员：接受审核人员： 标准条款审核内容及方法记录内容审核判定 1.2 应用 4.1 质量管理体系 5.1 管理承诺 5.2以顾客为关注 焦点 5.3 质量方针 在质量管理体系要求细节删减，是否征得 客户的同意 1)质量管理体系总要求是否在质量管理 体系手册得到体现（体系要素）？ 2)手册是否识别公司质量管理体系所需 的过程， 是否确定了这些过程的顺序和相 互作用并在公司中得到应用（过程包括外 包、管理活动、资源提供、产品实现和测 量有关的过程） 最高管理者是否建立、实施质量管理体系 并持续改进其有效性的承诺提出证据并 有记录 ( 以何种方式传达满足顾客和法律 法规要求 ,如 : 质量方针、目标的制定、管 理评审、资源提供等) ？ 总经理是否提供足够的资源以满足顾客 的要求得到确定并予以满足（与产品有关 的要求确定；顾客满意的信息收集与监 视） 有无建立公司总的质量方针( 质量方针的 是否与组织的宗旨相适应, 是否有满足要 求和持续改进质量管理体系有效性的承 诺，目标检讨等 ) ？ 审核日期：年月日 国军标质量管理体系内审检查表 文件编号： LY/JL-802-03 审核部门：管理层审核员：接受审核人员： 标准条款审核内容及方法记录内容审核判定 5.4.1质量目标 5.4.2质量管理体 系策划 5.5.1职责和权限 5.5.2管理者代表 5.6 管理评审 (1) 是否对质量管理体系进行策划( 拟订 了 可 测 量 并 与 质 量 方 针 一 致 的 质 量 目 标) ？并有目标展开及相关的检讨记录？ (2) 是否针对质量管理体系进行定期评 审, 并提出相应的变更, 从而保证质量管 理体系的完整性( 组织架构的变更或产品 的范围变更等 ) 是否有管理者主持体系建立、变动的策划 记录 1). 最高管理者是否有确保组织内职责、 权限得到规定和沟通（有无全面，完整的 岗位说明）？ 2)最高管理者是否直接管理独立行使职 权的质量管理部门, 最高管理者是否及时 并准确的获得可能构成重大风险的产品 质量信息 ,最终确保产品质量. 1). 有无书面告示管理代表的授权？管理 代表是否有确保质量管理体系所需的过 程得到建立、实施和保持？ 1）总经理（管理代表）是否有按体系实 际需要进行管理评审( 评审包括评价质量 管理体系的改进的机会及变更的需要和 质量方针 .质量目标，并保留相关记录？ 2）管理评审输入内容是否全面（之前的 审核结果；客户反馈；过程的业绩和产品 的符合性；预防和纠正措施的状况；以往 管理评审的跟踪措施；可能影响质量管理 体系变更的因素；改进建议；与质量有关 的财务报表等）？并有相关记录证明？ 审核日期：年月日 国军标质量管理体系内审检查表 文件编号： LY/JL-802-03 审核部门：管理层审核员：接受审核人员： 标准条款审核内容及方法记录内容审核判定 6.1 资源提供 8.1测量、分析和 改进（总则） 8.5.1 持续改进 3）管理评审输出是否完整，并有针对后 续内容的任何决定和措施（其内容包括 质量管理体系的有效的改进；与顾客要 求有关的产品改进；资源需求）形成相关 记录证明？ 是否提供实施 . 保持质量管理体系并持续 改进以增强顾客满意的资源( 人力资源和 设施 . 设备. 工作环境 ) 公司是否策划并实施监视. 测量 . 分析和 改进过程 ( 证实产品的符合性, 质量管理 体系的有效性,) 包括统计技术的适用方 法及其应用程度的确定,必要的文件规定 是否有年度改进计划的制定、实施和考核 证据 审核日期：年月日 。