赢利推广模式投入预算.doc

上海运营中心上海运营中心 2200 万万 总费用率总费用率 64.46% 产品成本率产品成本率 33.33% 净利润率净利润率 2.21% 市场费用广告税金薪酬补助办公费用办公租聘宿舍租聘水电差 旅运输通讯招待其他30%20%8.7%0.10%1%0.18%0.1%3%1%0.1%0.18%0.10%660440191.42.2223.962.266222.23.962.2河南市场河南市场 300 万万 总费用率总费用率 41.49% 产品成本率产品成本率 33.33% 净利润率净利润率 25.18%原方案总费用率产品成本率净利润率64.46%33.33%2.21%现金193.38 万99.99 万6.63 万新方案费用率其他支持广告/税金产品成本率净利润率现金44.46%20%64.46%20%33.33%-17.79%货物成本14.82%6.67%20%33.33%25.18%41.49%104.46 万20.01 万99.99 万75.54 万总费用率降低 36%净利润率提高 88.6%总费用率公式总费用比例-广告税率比例=现金投入费用比例现金投入费用比例*年任务=年费用支出总额年费用支出总额*产品成本率=同等投入折算产品后费用支出折产品后费用支出/年任务=新费用比例费用比例+其他比例=总费用比例64.46%-20%=44.46%*300 万=133.38 万(货物)*33.33%=44.46 万 / 300 万 =14.82%+20%=34.82%20%*300 万=60 万(货物) *33.33%=20.00 万/300 万=6.67%合计市场支持 64.46%的货物，费用比例 41.49%，同比降低 36%。

任务分解 07 年 9-12 月08 年 1 月-3 月08 年 4 月-6 月08 年 7 月-9 月08 年 10 月-12 月5%10%20%30%35%15306090105实际河南区域市场 : 产生物流货物 300 万+133.38 万=433.38 万/年 08 年共建立 120 名有效网点 单位网点销售 2.5 万 193.38 万*12。