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家具公司SAP实施专案原物料销售流程.pdf

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卖家[上传人]：人***

文档编号：575995648

上传时间：2024-08-19

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第十六章-MM16_原物料销售流程 1. 流程说明此流程适用于因配合生产我方紧急订单导致 OEM 厂商原物料供给不足而产生之原物料购买需求; 原则上非必要紧急状况,我方不向供应商提供相关原物料销售服务; 厂商有原物料需求时,必须先向采购员确认库存及销售价格;采购人员在获取相应信息时,必须先行与计划人员确定销售可行性,若可以配合则向厂商报价;厂商必须发注订购单给采购,采购将厂商的订购单转产销部,请产销人员在系统中输入销售订单后 ,立即生成出货单,在厂商的订购单上标注销售订单号码及出货单号码,请厂商至仓库领料;仓库人员自系统中打印出货单,供我双方签字确认,仓库依据正常销售行为执行系统开票,财务每月 29 日汇总当月所有销售行为,同意开具发票给供应商; 注意：整体流程在系统上执行,必须有如下两条必要条件 1、被销售的原物料必须在维护物料的销售视图维护单位：市场处 2、相关供应商的资料必须维护客户资料维护单位：市场处 2. 流程图 MM16原物料销售流程向供应商报价发注定购需求单，经厂商主管签核盖章签核厂商定购单采购部/计划人员厂商A采购部主管供应商购买原物料需求向采购询价，询库存询库存，商讨可行性是否可行NoYes厂商定购单产销部1/2拒绝供应商需求系统输入销售订单 MM16原物料销售流程A到仓库领料双方数量点收确认开具发票给厂商财务部MM25物料发货流程财务应收账款流程厂商/仓储部2/2 。

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