三查四定管理程序.doc

“三查四定”管理规定 XJNY1-SGB-04005 B版 16/16伊泰-华电甘泉堡200万吨/年煤制油项目“三查四定”管理规定XJNY1-SGB-04005部 门姓 名签 字日 期批 准编写SGB任冬波姓名：褚振辉校核SGB谷永新签字：日期：审核SGB刘广彬审核ZBB刘晓忠审核AHB阮祝审核XZB彭永强本文件产权属伊泰新疆能源有限公司所有，未经书面许可，不得以任何方式复制、外传《“三查四定”管理规定》审签表部门姓名签字气化工程项目部谭格仁油品工程项目部武春光公辅工程项目部高雁热电工程项目部郑玉彬设计管理组马治华技术质量组李亚威程序修改记录版本日期章节页码修改范围及依据A版B版2013-122015-01首次出版根据公司组织结构调整进行适应性修改目 录1. 定义 52. 目的 53. 适用范围 54. 上游和参考程序文件 55. 职责 56. 规定 67. 记录 78. 附件 71. 定义施工管理部：公司设计、施工、进度控制和技术质量的归口管理部门装置项目部：项目的执行层，全面负责所辖装置或单元工程施工和与其相关活动管理工作。

本项目设置气化工程项目部、油品工程项目部、热电工程项目部、公辅工程项目部设计管理组：施工管理部下属的设计监督管理执行层技术质量组：施工管理部下属的技术质量监督管理执行层生产准备部：公司生产准备归口管理部门装备部：公司设备、材料采购归口管理部门安健环部：公司安全、健康、环保环境方面的归口管理部门承包商：承接本项目工程建设任务的各施工、EPC承包单位监理单位：承接本项目工程监理任务的各监理单位三查四定：“三查”指查设计漏项、查工程质量及隐患、查未完工程量；“四定”指对检查出来的问题，定任务、定人员、定时间、定措施A类项目： 是不可接受项目，若不清除，不能进行管道试压、单机试运、联动试车等后续工作2. 目的本程序旨在规定“三查四定”的阶段划分、检查内容以及处理流程，更好的规范、督促“三查四定”的执行情况3. 适用范围本程序适用于伊泰新疆能源有限公司伊泰-华电甘泉堡200万吨/年煤制油项目“三查四定”工作4. 上游和参考程序文件无5. 职责5.1施工管理部5.1.1负责程序的编写、修订和解释；5.1.2牵头组织单项工程的“三查四定”检查工作5.2装置项目部：组织并督促“三查四定”后的问题汇总、消缺、重大问题专项处理等工作。

5.3 生产准备部：参加“三查四定”的检查工作5.4 装备部：参加“三查四定”的检查工作5.5 安健环部：参加“三查四定”的检查工作5.6 承包商：负责“三查四定”后消缺整改5.7 监理单位5.7.1参加“三查四定”的检查工作；5.7.2检查并督促“三查四定”后承包商的消缺整改6. 规定6.1“三查四定”的阶段划分 6.1.1 第一阶段：管道系统强度试压前；6.1.2第二阶段：机械设备单机试运前；6.1.3第三阶段：装置联动试运前6.2“三查四定”各阶段要求6.2.1第一阶段:承包商负责按设计文件和施工验收规范进行自查自改；生产准备部门重点从工艺合理性方面检查；各专业工程师和监理单位负责检查确认；A类项目必须在试压前完成整改；6.2.2第二阶段:进入第二阶段检查前，应具备以下条件：施工符合工程设计内容；单位工程质量初评合格；工艺、动力管道的试压、吹扫、清洗、严密性试验完；静设备强度试验、无损检验、清扫完；电气、仪表调试合格；施工现场工完、料净、场地清6.2.3第三阶段:进入第三阶段检查前，应具备以下条件：动设备单机试车合格；装置 区施工临时设施己拆除；竖向工程施工完，防腐、保温基本完；对联动试车有影响的 设计变更和工程尾项处理完；其他未完项目的责任己明确。

6.2.4对于各阶段检查出来需要技术改动、影响工程进度或产生追加费用的变更由装置项目部汇总后按变更管理程序报相关部门予以解决 6.3 “三查四定”的组织构成6.3.1 施工管理部为“三查四定”的牵头部门，设计管理组、技术质量组、装置项目 部、生产准备部、装备部、安健环部、监理单位、承包商参加 “三查四定”检查工作6.3.2开展“三查四定”检查时，应按照涉及的专业，成立专业小组，即：工艺组、设 备组、土建结构组、技术质量组、安全组、电仪组等专业小组每个专业小组指派一 名组长，各单位、部门参加人员为组员，组员必须服从组长的领导组长负责本小组 的具体任务，并对牵头项目部负责6.4 “三查四定”的检查流程6.4.1 工程具备三查四定条件后，项目部上报施工管理部，由施工管理部牵头组织进行三查四定6.4.2 各专业小组通过“三查四定”检查，填写各阶段《“三查四定”检查表》6.4.3 各专业小组组长牵头组织尾项清查、汇总；任务分配；销项验收、汇总；问题处理遇到重大问题组织专题会议解决7. 记录“三查四定”检查记录8. 附件附件1 《“三查四定”检查跟踪表》附件2 工程质量隐患检查通用清单附件1“三查四定”检查意见项汇总表阶段划分第一阶段□第二阶段□第三阶段□装置或单元名称专业小组名称联检日期集合地点　　　　序号意见项是否属A类项责任类别(设计、采购或施工)处理方提出方规定整改完成日期完成情况实际完成日期处理人签字确认专业组组长签字确认1　　　　　　　　　2　　　　　　　　　3　　　　　　　　　4　　　　　　　　　5　　　　　　　　　6　　　　　　　　　7　　　　　　　　　8　　　　　　　　　9　　　　　　　　　10　　　　　　　　　参与方承包商监理单位装置项目部施工管理部生产准备部装备部安健环部姓名　　　　　　　“三查四定”检查跟踪表附件2 工程质量隐患检查通用清单1、工程质量隐患检查表（通用类）项目序号检查内容及标准梯子平台检查1梯子、护栏、护笼、平台、移动式平台制造尺寸符合设计要求2梯子、护笼、平台安装符合设计要求，并满足正常操作和检修要求3梯子踏步无不安全隐患；直梯平台口有盖板并好用4各连接部位满焊，无点焊和松脱现象5连接部位为螺栓连接，螺栓齐全满扣紧固6防腐油漆颜色符合标准化要求润滑油系统检查1各连接部位完好、紧固、无渗漏2所有阀门开关灵活、好用3与压缩机及汽轮机连接处紧固，无渗漏4油箱底部应向排污口倾斜，泵吸入口处于倾斜底部的上端，排污口处于倾斜底部的下端5油冷却器应采用双联型，并联配管，带连续工作的切换阀且灵活好用，相关附件完好齐全6高位油箱回油视窗完好、清晰干净外观检查1本体外观完好，检查范围已做到工完料尽场地清2安装符合设计规范、生产要求并安装合格3外保温完好，无踩踏、裂开和脱落现象 4静电接地完好，无生锈，连接部位紧固 5检修通道布局合理6基础设施完好，无裂纹、碰伤或划痕、锈蚀等，无不均匀下沉 7外表防腐漆完好，无任何脱落、起皮现象 8各部螺栓满扣、整齐、紧固、并防锈（人孔、管线法兰、地脚螺栓等） 9铭牌完好、准确，设备位号清晰可见 10相连阀门、法兰螺栓满扣、整齐、紧固、并防锈 11相连法兰的规格、等级、材质与要求相符，且安装准确 12相连法兰安装要平行，间隙一致，无错口、张口、偏斜、强拉配合等现象，密封接触面无损伤13相连阀门的流向符合工艺要求，特别是单向阀、截止阀是否装反，如阀门无流向标识须拆下确认14阀门手轮安装方向方便操作，无受阻现象15阀体、阀盖无裂纹、砂眼和其它影响强度的缺陷16盘根的材质、规格、阀盖垫片符合要求，安装正确，压紧适中，无压偏等现象，阀门开关灵活17放空安装合理，灵活好用附属设施检查1安装符合设计规范、生产要求并安装合格2压力表、热电偶安装完好并符合标准要求（被测介质、使用范围等）3附件齐全，灵敏好用4仪表引线及电缆线的铺设合格5相关连接管线、法兰无裂纹、碰伤或划痕、锈蚀等6杂物清扫干净7防腐油漆颜色及质量符合标准化8管线、阀门、放空等安装与设计一致9压力表、液位计的防冻设施满足生产要求10进、出口阀门、副线阀门、高低点放空阀门位置布置合理，便于操作和检修11检修电源、插座安装正确、有电12室内轴流风机开启正常13消防、安全、照明设施完好2、工程质量隐患检查表（系统、工艺管线类）项目序号检查内容及标准系统、工艺管线类1管线的布置符合设计规范和生产要求2管线整体完好，连接无误。

管线的走向、阀门的安装、开口位置符合工艺要求，操作检修方便、安全3管线正确放置在管架及支撑座上，紧固适中，不随意晃动，无管线甩出支座现象4管线无碰撞、损伤、弯曲或严重腐蚀现象5弹簧支座的弹簧伸缩自如，无卡涩现象6“8”字盲板齐全，材质符合要求7高、低点排放符合要求8管线易于防冻9管线的吹扫点的配备齐全合理10装在高空管线上的阀门，开关方便，操作平台及梯子安全可靠11管线与设备相连不得强力对中12与设备相连接的管线(特别是机泵)，有合理的支吊装置，设备未承受管线重量13伴热、供汽点和排凝点符合防冻要求3、工程质量隐患检查表（设备设施类）项目序号检查内容及标准 塔 器1塔器内表面无裂纹、麻坑、锈蚀和机械伤痕2支撑圈无脱焊，支撑梁变形量在误差范围内3受液盘内无杂物，泪孔畅通4与塔器连接的管线接口处清洁无杂物，仪表引线畅通6无局部异常漏液、沟流、壁流现象7固定件紧固齐全，四周卡子搭扣正确8附带安装的导液部件、出口堰安装正确9与塔器连接的排空、放空畅通10浮阀升降灵活、无缺阀；阀脚弯曲角度合适；结构阀体完好（如泡罩、伞帽塔盘件），安装牢靠11破沫装置外。