《QHE三个标准》PPT课件.ppt

质量管理体系质量管理体系——要求要求 GB/T19001 GB/T19001：：20002000 ISO9001 ISO9001：：20002000中华人民共和国国家标准中华人民共和国国家标准 质质 量量 管管 理理 体体 系系 要要 求求•4 4 质量管理体系质量管理体系•5 5 管理管理职责职责 •6 6 资资源管理源管理 •7 7 产产品品实现实现•8 8 测测量、分析和改量、分析和改进进 （二）（二） 质量管理体系运行模式质量管理体系运行模式要求 满意管理职责资源管理产品实现监视测量分析和改进产品4 4 质质 量量 管管 理理 体体 系系•4.1 4.1 总总 要要 求求•4.2 4.2 文文 件件 要要 求求•4.2.1 4.2.1 总总 则则•4.2.2 4.2.2 质质 量量 手手 册册•4.2.3 4.2.3 文文 件件 控控 制制•4.2.4 4.2.4 记记 录录 控控 制制 5 5 管管 理理 职职 责责•5.1 5.1 管理承诺管理承诺•5.2 5.2 以顾客为关注点以顾客为关注点•5.3 5.3 质量方针质量方针•5.4 5.4 策划策划•5.4.1 5.4.1 质量目标质量目标•5.4.2 5.4.2 质量管理体系策划质量管理体系策划  5 5 管管 理理 职职 责责•5.5 5.5 职责职责、、权权限和沟通限和沟通•5.5.1 5.5.1 职责职责和和权权限限•5.5.2 5.5.2 管理者代表管理者代表•5.5.3 5.5.3 内部沟通内部沟通•5.6 5.6 管理管理评审评审•5.6.1 5.6.1 总则总则•5.6.2 5.6.2 评审输评审输入入•5.6.3 5.6.3 评审输出评审输出  6 6 资资 源源 管管 理理6.1 6.1 资源提供资源提供6.2 6.2 人力资源人力资源6.2.1 6.2.1 总则总则6.2.2 6.2.2 能力、意识和培训能力、意识和培训6.3 6.3 基础设施基础设施6.4 6.4 工作环境工作环境  7 7 产产 品品 实实 现现• 7.1 7.1 产产品品实现实现的策划的策划• 7.2 7.2 与与顾顾客有关的客有关的过过程程• 7.2.1 7.2.1 与与产产品有关的要求的确定品有关的要求的确定• 7.2.2 7.2.2 与产品有关的要求评审与产品有关的要求评审• 7.2.3 7.2.3 顾顾客客沟通沟通  7 7 产产 品品 实实 现现7.3 7.3 设计设计和开和开发发7.4.1 7.4.1 设计设计和开和开发发策划策划 7.3.2 7.3.2 设计设计和开和开发输发输入入7.3.3 7.3.3 设计设计和开和开发输发输出出7.3.4 7.3.4 设计设计和开和开发评审发评审7.3.5 7.3.5 设计设计和开和开发验证发验证7.3.6 7.3.6 设计设计和开和开发发确确认认7.3.7 7.3.7 设计设计和开和开发发更改的控制更改的控制  7 7 产产 品品 实实 现现7.4 7.4 采采购购7.4.1 7.4.1 采采购过购过程程7.4.2 7.4.2 采采购购信息信息7.4.3 7.4.3 采购产品的验证采购产品的验证  7 7 产产 品品 实实 现现7.5 7.5 生生产产和服和服务务的提供的提供7.5.1 7.5.1 生生产产和服和服务务提供的控制提供的控制7.5.2 7.5.2 生生产产和服和服务务提供提供过过程确程确认认7.5.3 7.5.3 标识标识和可追溯性和可追溯性7.5.4 7.5.4 顾顾客客财产财产7.5.5 7.5.5 产产品防品防护护 7.6 7.6 监视和测量装置的控制监视和测量装置的控制  8 8 监视、测量、分析和改进监视、测量、分析和改进•8.1 8.1 总则总则•8.2 8.2 监视监视和和测测量量•8.2.1 8.2.1 顾顾客客满满意意•8.2.2 8.2.2 内部内部审审核核•8.2.3 8.2.3 过过程的程的监视监视和和测测量量•8.2.4 8.2.4 产产品的品的监视监视和和测测量量 8 8 监视、测量、分析和改进监视、测量、分析和改进•8.3 8.3 不合格品的控制不合格品的控制•8.4 8.4 数据分析数据分析•8.5 8.5 改改进进•8.5.1 8.5.1 持持续续改改进进•8.5.2 8.5.2 纠纠正措施正措施•8.5.3 8.5.3 预预防措施防措施  环境管理体系环境管理体系 规范及使用指南规范及使用指南 GB/T24001 GB/T24001：：1996 1996 ISO14001 ISO14001：：19961996中华人民共和国国家标准中华人民共和国国家标准环境管理体系标准环境管理体系标准4.1 总要求总要求4.2 环境方针环境方针4.3 规划规划4.4 实施与运行实施与运行4.5 检查和纠正措施检查和纠正措施4.6 管理评审管理评审 环境管理体系运行模式环境管理体系运行模式ISO14001 标准要素结构及相互关系图标准要素结构及相互关系图 5.1 监测与测量监测与测量5.3   记记   录录5.2 纠防措施纠防措施4.1  组织机构和职责组织机构和职责4.2  培训意识和能力培训意识和能力4.3  信息交流信息交流4.6   运行控制运行控制4.7  应急准备及应急准备及          反应反应4.4  环境管理体环境管理体         系文件系文件 4.5 文件控制文件控制4.1 环境因素环境因素3.3 目标指标目标指标3.4  环环境境管管理理方方案案3.2  法法律律与与其其他他要要求求2 环境方针环境方针5.4  体系审核体系审核6 管理评审管理评审环境管理体系标准环境管理体系标准4.1  总要求总要求        组组织织应应建建立立并并保保持持环环境境管管理理体体系系。

本本章描述了对环境管理体系的要求章描述了对环境管理体系的要求        要点：建立保持要点：建立保持    满足要求满足要求环境管理体系标准环境管理体系标准4.2 4.2 环境方针环境方针      企业应制定一个环境方针，方针需满足：企业应制定一个环境方针，方针需满足：    （（1）遵守法规及其它要求；）遵守法规及其它要求；    （（2）预防污染；）预防污染； （（3）持续改进；）持续改进；   （（4）为目标和体系的建立评审提供一个框架）为目标和体系的建立评审提供一个框架; （（5）能为公众所获取能为公众所获取4.3.1 4.3.1 环境因素环境因素   （（1 1）识别公司各项活动、产品或服务中的）识别公司各项活动、产品或服务中的 环境因素；环境因素；   （（2 2）评价并判定出重大环境因素；）评价并判定出重大环境因素；   （（3 3）根据环境因素的更新或变更情况进行）根据环境因素的更新或变更情况进行 再一次识别和评价再一次识别和评价。

环境管理体系标准环境管理体系标准 4.3.2 4.3.2 法律与其他要求法律与其他要求 1 1））确定适用的法律、法规；确定适用的法律、法规； 2 2）建立获取法律、法规及其他）建立获取法律、法规及其他 要求的渠道要求的渠道环境管理体系标准环境管理体系标准4.3.3 4.3.3 目标和指标目标和指标   1 1）确定总体环境目标和指标，并分解）确定总体环境目标和指标，并分解至不同职能和层次；至不同职能和层次；   2 2）制定具体重大环境因素的目标指标）制定具体重大环境因素的目标指标; ; 3 3）制定和评审环境目标时，应考虑法）制定和评审环境目标时，应考虑法律、法规、重大环境因素、技术、财务及相律、法规、重大环境因素、技术、财务及相关要求环境管理体系标准环境管理体系标准 4.3.4 4.3.4 环境管理方案环境管理方案  （（1 1）为实现环境目标指标所建立的管理及作业）为实现环境目标指标所建立的管理及作业 文件；文件；   （（2 2）为实施环境目标指标所安排的培训及考核；）为实施环境目标指标所安排的培训及考核； （（3 3）针对重大环境因素的环境技措；）针对重大环境因素的环境技措；   （（4 4）实现目标指标的具体方法、责任单位（人））实现目标指标的具体方法、责任单位（人） 和时间表。

和时间表环境管理体系标准环境管理体系标准4.4.1 4.4.1 组织结构和职责组织结构和职责 （（1）明确环境管理所需的机构、责任、权力、）明确环境管理所需的机构、责任、权力、 义务和相互关系；义务和相互关系；   （（2）分工应反映出各级管理人员在其管辖范）分工应反映出各级管理人员在其管辖范 围内建立、实施和保持环境管理体系的围内建立、实施和保持环境管理体系的 具体职责具体职责; （（3）指定管理者代表）指定管理者代表;   （（4）组织机构和职责应形成文件组织机构和职责应形成文件 环境管理体系标准环境管理体系标准 4.4.2 4.4.2 培训、意识和能力培训、意识和能力 （（1 1）明确培训的需求，制定并实施培训目标）明确培训的需求，制定并实施培训目标 和计划；和计划；   （（2 2）确保从事环境主要活动和任务的员工具）确保从事环境主要活动和任务的员工具 有相应的能力；有相应的能力；   （（3 3）明确环境管理体系的关键岗位，并对其）明确环境管理体系的关键岗位，并对其 岗位人员进行能力评价或评估；岗位人员进行能力评价或评估；   （（4 4）对员工完成工作任务的能力进行定期评）对员工完成工作任务的能力进行定期评 审和评价。

审和评价  环境管理体系标准环境管理体系标准 4.4.3 4.4.3 信息交流信息交流 （（1 1）建立内部及与其承包方合作者）建立内部及与其承包方合作者 等的环境信息沟通渠道；等的环境信息沟通渠道；   （（2 2）使环境管理经验为员工所了解；）使环境管理经验为员工所了解；   （（3 3）对环境方面发生的变更，能确保）对环境方面发生的变更，能确保 及时传递及时传递 环境管理体系标准环境管理体系标准 4.4.4 4.4.4 环境管理体系文件环境管理体系文件  （（1 1）确定环境管理体系文件的结构，并）确定环境管理体系文件的结构，并 明确其间的相互关系；明确其间的相互关系；   （（2 2）编制体系文件；）编制体系文件；   （（3 3）明确相关文件的查询途径明确相关文件的查询途径  环境管理体系标准环境管理体系标准 4.4.5 4.4.5 文件控制文件控制  （（1 1）确保针对具体活动所制定的各种文件规）确保针对具体活动所制定的各种文件规 定的唯一性和一致性；定的唯一性和一致性；   （（2 2）文件应得到广泛的讨论并经授权人（岗）文件应得到广泛的讨论并经授权人（岗 位）批准；位）批准；   （（3 3）文件应发放至应使用的场所；）文件应发放至应使用的场所；   （（4 4）确保失效文件及时撤离或销毁；）确保失效文件及时撤离或销毁；   （（5 5）明确文件修订或变更的方式、方法及要求。

明确文件修订或变更的方式、方法及要求 环境管理体系标准环境管理体系标准 4.4.6 4.4.6 运行控制运行控制 （（1 1）确定对环境产生重大影响的活动或过程）确定对环境产生重大影响的活动或过程 并建立相应的程序（包括相关方）；并建立相应的程序（包括相关方）；   （（2 2）明确主要活动的运行标准；）明确主要活动的运行标准；   （（3 3）实施所编制的运行控制程序实施所编制的运行控制程序 环境管理体系标准环境管理体系标准 4.4.7 4.4.7 应急准备和响应应急准备和响应 （（1 1）经风险评价确定的重大以上危害事件）经风险评价确定的重大以上危害事件 应编制应急计划；应编制应急计划；   （（2 2）要建立应急组织和联络渠道；）要建立应急组织和联络渠道； （（3 3）配备维护应急设备、设备；）配备维护应急设备、设备；   （（4 4）应对应急计划定期进行培训和演练应对应急计划定期进行培训和演练。

环境管理体系标准环境管理体系标准4.5.1 4.5.1 监测和测量监测和测量 （（1 1）制定监测程序，明确监测地点、项目、）制定监测程序，明确监测地点、项目、 频次及监测方法；频次及监测方法；   （（2 2）明确监测信息的记录及传递；）明确监测信息的记录及传递；   （（3 3））对对体体系系运运行行程程序序、、目目标标指指标标及及方方案案的的执执行情况及取得的环境绩效进行检查和定期评价行情况及取得的环境绩效进行检查和定期评价 （（4 4）维护好测量系统（监测设备控制）维护好测量系统（监测设备控制）环境管理体系标准环境管理体系标准4.5.2 4.5.2 不符合，纠正与预防措施不符合，纠正与预防措施 （（1 1）确定存在或潜在的不符合；）确定存在或潜在的不符合；   （（2 2）分析不符合产生的原因；）分析不符合产生的原因；   （（3 3）根据不符合的原因制定措施；）根据不符合的原因制定措施；   （（4 4）实施并验证纠防措施的效果实施并验证纠防措施的效果。

   （（5 5）纠防措施的体系化（修改、增加文件）纠防措施的体系化（修改、增加文件 或程序）或程序） 环境管理体系标准环境管理体系标准4.5.3 4.5.3 记录记录 （（1 1）合理设置记录（样式）；）合理设置记录（样式）； （（2 2）保证记录填写的准确、及时；）保证记录填写的准确、及时； （（3 3）适当标识和保管已形成的记录；）适当标识和保管已形成的记录；环境管理体系标准环境管理体系标准 4.5.4 4.5.4 环境管理体系审核环境管理体系审核 （（1 1）明确审核程序，制定并实施审核计划；）明确审核程序，制定并实施审核计划； （（2 2）核实方针目标的实施情况；）核实方针目标的实施情况； （（3 3）核实体系文件和法规要求与实际工作的）核实体系文件和法规要求与实际工作的 符合性；符合性； （（4 4）核实体系文件运行的有效性核实体系文件运行的有效性 环境管理体系标准环境管理体系标准4.6 4.6 管理评审管理评审 由由最最高高管管理理者者主主持持定定期期评评审审，，评评价价体体系系运运行的符合性、有效性：行的符合性、有效性： （（1 1）体系实施运行情况；）体系实施运行情况； （（2 2）环境表现方针目标实施的情况；）环境表现方针目标实施的情况； （（3 3）体系改进的必要性和措施；）体系改进的必要性和措施； （（4 4）资源配置是否充足和合理。

资源配置是否充足和合理环境管理体系标准环境管理体系标准职业健康安全管理体系职业健康安全管理体系 规范规范 （（GB/T28001-2001GB/T28001-2001））国国 家家 标标 准准4.1 4.1 总要求总要求 4.2 4.2 职业健康安全方针职业健康安全方针4.3 4.3 策划策划 4.4 4.4 实施和运行实施和运行4.5 4.5 检查和纠正措施检查和纠正措施4.6 4.6 管理和评审管理和评审职业健康安全管理体系标准职业健康安全管理体系标准（二）（二）职业健康安全管理运行模式职业健康安全管理运行模式标准要素结构及相互关系图标准要素结构及相互关系图 5.1绩效测量与绩效测量与      监测监测5.3   记记   录录5.2 纠防措施纠防措施4.1  结构和职责结构和职责4.2  培训意识和能力培训意识和能力4.3  协商和沟通协商和沟通 4.6   运行控制运行控制4.7  应急准备和应急准备和       响应响应4.4  文文         件件 4.5 文件和资料文件和资料       的控制的控制3.1 危危险险源源辨辨识识3.3 目目   标标3.4 管理方案管理方案3.2  法法律律与与其其他他要要求求2 体系方针体系方针5.4  审审      核核6 管理评审管理评审4.1 4.1 一一 般般 要要 求求计划实 施 与 运 行检查与纠正措施管理评审持续改进职业安全卫生方针组织应建立并保持职业健康安全管理体系组织应建立并保持职业健康安全管理体系 4.2 4.2 职业健康安全方针职业健康安全方针    （（1）遵守法规及其它要求）遵守法规及其它要求；；    （（2）预防事故；）预防事故； （（3）持续改进；）持续改进；   （（4）为目标和体系的建立评审提供一个）为目标和体系的建立评审提供一个                         框框  架架;     （（5）能为公众所获取。

能为公众所获取4.3 4.3 策策 划划4.3.1 4.3.1 对危险源辨识、风险评价对危险源辨识、风险评价 和风险控制的策划和风险控制的策划4.3.2 4.3.2 法规和其他要求法规和其他要求4.3.3 4.3.3 目标目标4.3.4 4.3.4 职业健康安全管理方案职业健康安全管理方案 4.3 4.3 策策 划划 4.3.14.3.1 危危险险源源辨辨识识、、危危险险评评价价和和危险控制计划危险控制计划 组组织织应应建建立立和和保保持持危危险险源源辨辨识识、、危危险评价和必要控制措施的实施程序险评价和必要控制措施的实施程序，， 4.3.2 4.3.2 法律及法规要求法律及法规要求 组组织织应应建建立立并并保保持持遵遵守守职职业业健健康康安安全全法法律和法规的程序律和法规的程序 组组织织保保存存的的法法律律和和法法规规应应是是最最新新的的，，并并应将其要求传达给全体员工和其他相关方应将其要求传达给全体员工和其他相关方 4.3.3 4.3.3 目目 标标 组组织织应应针针对对其其内内部部相相关关职职能能和和层层次次，，建建立立职职业业健康安全目标，并使之形成文件。

健康安全目标，并使之形成文件 应应考考虑虑法法律律和和法法规规要要求求、、自自身身职职业业健健康康安安全全危危害害和和危危险险的的特特点点、、可可选选技技术术方方案案、、财财务务、、运运行行和和经经营要求，以及相关方的观点营要求，以及相关方的观点 4.3.4 4.3.4 职业健康安全管理方案职业健康安全管理方案 （（1 1））为为实实施施职职业业健健康康安安全全目目标标指指标标所所建建立的管理及作业文件；立的管理及作业文件；     （（2 2））为为实实施施职职业业健健康康安安全全目目标标指指标标所所安安排的培训及考核；排的培训及考核； （（3 3）针对重大危害因素的安全技措；）针对重大危害因素的安全技措；     （（4 4））实实现现目目标标指指标标的的具具体体方方法法、、责责任任单单位（人）和时间表位（人）和时间表4.4 4.4 实实 施施 与与 运运 行行4.4.1   机构和职责机构和职责4.4.2   培训、意识和能力培训、意识和能力 4.4.3   协商和沟通协商和沟通4.4.4    文件文件4.4.5    文件和资料控制文件和资料控制4.4.6    运行控制运行控制4.4.7    应急准备和响应应急准备和响应  4.4.1 4.4.1 机构和职责机构和职责 （（1 1）明确职业健康安全管理所需的机构、责）明确职业健康安全管理所需的机构、责 任、权力、义务和相互关系；任、权力、义务和相互关系；     （（2 2）分工应反映出各级管理人员在其管辖范）分工应反映出各级管理人员在其管辖范 围内建立、实施和保持管理体系的围内建立、实施和保持管理体系的 具体职责具体职责; ; （（3 3）指定管理者代表）指定管理者代表;  ;   （（4 4）组织机构和职责应形成文件。

组织机构和职责应形成文件 4.4.2 4.4.2 培训、意识和能力培训、意识和能力 （（1 1）明确培训的需求，制定并实施培训目）明确培训的需求，制定并实施培训目标和计划；标和计划；     （（2 2）确保从事职业健康安全主要活动和任）确保从事职业健康安全主要活动和任务的员务的员 工具有相应的能力；工具有相应的能力；     （（3 3）明确职业健康安全管理体系的关键岗）明确职业健康安全管理体系的关键岗位，并对其岗位人员进行能力评价或评估；位，并对其岗位人员进行能力评价或评估；     （（4 4）对员工完成工作任务的能力进行定期）对员工完成工作任务的能力进行定期评审和评价评审和评价     4.4.3 4.4.3 协商与交流协商与交流 组组织织应应建建立立并并保保持持程程序序，，以以确确保保与与员员工工和和其其他他相相关关方方进进行行有有关关的的职职业业健健康康安安全全信息的交流信息的交流 员员工工的的参参与与和和协协商商计计划划应应形形成成文文件件，，并向相关方通报并向相关方通报 4.4.4 4.4.4 文文 件件        组织应以适当的媒介（如：纸或电组织应以适当的媒介（如：纸或电子形式）建立并保持下列信息：子形式）建立并保持下列信息： a) a) 描描述述管管理理体体系系核核心心要要素素及及其其相相互互作用；作用； b) b) 提供查询相关文件的途径。

提供查询相关文件的途径 4.4.5 4.4.5 文件和资料控制文件和资料控制 （（1 1）确保针对具体活动所制定的各种）确保针对具体活动所制定的各种文件规定的唯一性和一致性；文件规定的唯一性和一致性；     （（2 2）文件应得到广泛的讨论并经授权）文件应得到广泛的讨论并经授权人（岗位）批准；人（岗位）批准；     （（3 3）文件应发放至应使用的场所；）文件应发放至应使用的场所；     （（4 4）确保失效文件及时撤离或销毁；）确保失效文件及时撤离或销毁；     （（5 5）明确文件修订或变更的方式、方）明确文件修订或变更的方式、方法及要求法及要求 4.4.6 4.4.6 运运 行行 控控 制制       （（1 1））确确定定对对职职业业健健康康安安全全产产生生重重大大影影响响的的活活动动或或过过程程并并建建立立相相应应的的程程序序（（包包括括相关方）；相关方）；     （（2 2）明确主要活动的运行标准；）明确主要活动的运行标准；     （（3 3）实施所编制的运行控制程序。

实施所编制的运行控制程序 4.4.7 4.4.7 应急准备和响应应急准备和响应 组织应建立并保持计划和程序，确定潜组织应建立并保持计划和程序，确定潜在的事故或紧急情况，并作出应急预案与响在的事故或紧急情况，并作出应急预案与响应，以预防或减少疾病和伤害应，以预防或减少疾病和伤害 组织应制定评价应急预案与响应实际效组织应制定评价应急预案与响应实际效果的计划和程序，并应定期检验上述程序果的计划和程序，并应定期检验上述程序 4.5 4.5 检查与纠正措施检查与纠正措施 4.5.1    绩效测量和监测绩效测量和监测4.5.2    事故、事件、不符合、纠事故、事件、不符合、纠            正与预防措施正与预防措施4.5.3    记录和记录管理记录和记录管理4.5.4    审核审核 3.5.1 3.5.1 绩效测量和监测绩效测量和监测         组组织织应应建建立立和和保保持持程程序序，，对对职职业业健健康康安全绩效进行监测和测量安全绩效进行监测和测量        如如果果绩绩效效测测量量和和监监测测需需要要用用到到监监测测设设备备，，组组织织应应建建立立并并保保持持程程序序，，对对这这类类设设备备进行校准和维护。

进行校准和维护 3.5.2 事故、事件、不符合、纠事故、事件、不符合、纠               正与预防措施正与预防措施         组组织织应应建建立立并并保保持持程程序序，，用用来来规规定定有有关关的的职职责责和和权权限限，，这这些些程程序序应应要要求求，，通通过过实实施施前前的的危危险险评价过程对所有拟定的纠正和预防措施进行评审评价过程对所有拟定的纠正和预防措施进行评审        任任何何旨旨在在消消除除实实际际和和潜潜在在不不符符合合原原因因的的纠纠正正措措施施和和预预防防措措施施，，应应与与问问题题的的严严重重性性和和伴伴随随的的危危险相适应险相适应         3.5.3 记录和记录管理记录和记录管理 （（1 1）合理设置记录（样式）；）合理设置记录（样式）； （（2 2）保证记录填写的准确、及时；）保证记录填写的准确、及时； （（3 3）适当标识和保管已形成的记录）适当标识和保管已形成的记录   3.5.4    审审      核核 （（1 1）核实方针目标中的表现准则）核实方针目标中的表现准则实施情况；实施情况； （（2 2）核实体系文件对标准、企业）核实体系文件对标准、企业实际和法规实际和法规 要求的符合性；要求的符合性； （（3 3）核实体系文件运行的有效性。

核实体系文件运行的有效性4.6 4.6 管管 理理 评评 审审 由由最最高高管管理理者者主主持持定定期期评评审审，，评评价价体体系系运行的符合性、有效性：运行的符合性、有效性： （（1 1）方针目标中的表现准则实施情况）方针目标中的表现准则实施情况 （（2 2）方针目标实施的情况；）方针目标实施的情况； （（3 3）体系改进的必要性和措施；）体系改进的必要性和措施； （（4 4）资源配置是否充足和合理资源配置是否充足和合理            中国石油天然气股份有限公司企业标准中国石油天然气股份有限公司企业标准质量健康安全环境质量健康安全环境管理体系管理体系 要求要求 质量健康安全环境管理体系质量健康安全环境管理体系 要求要求4 4 QHSEQHSE管理体系管理体系 5 5 管理职责管理职责 6 6 资源管理资源管理7 7 过程管理过程管理( (产品实现产品实现) )8 8 监视、测量、分析和改进监视、测量、分析和改进 4.1 4.1 总总要求要求4.2 4.2 文件要求文件要求4.2.1 4.2.1 总则总则4.2.2 4.2.2 QHSEQHSE管理手册管理手册4.2.3 4.2.3 文件控制文件控制4.2.4 4.2.4 记录记录控制控制4.3 4.3 法律、法规及其它要求法律、法规及其它要求 4 4 QHSEQHSE管理体系管理体系  5.1 5.1 管理承诺管理承诺5.2 5.2 以顾客、员工、社会为关注点以顾客、员工、社会为关注点5.3 5.3 质量健康安全环境方针质量健康安全环境方针5.4 5.4 策划策划5.4.1 5.4.1 质量健康安全环境目标质量健康安全环境目标5.4.2 5.4.2 QHSEQHSE管理体系策划管理体系策划 5 5 管管 理理 职职 责责 5 5 管管 理理 职职 责责•5.5 5.5 职责、权限和沟通职责、权限和沟通•5.5.1 5.5.1 职责和权限职责和权限•5.5.2 5.5.2 管理者代表管理者代表•5.5.3 5.5.3 内部沟通内部沟通  5 5 管管 理理 职职 责责•5.6 5.6 管理评审管理评审•5.6.1 5.6.1 总则总则•5.6.2 5.6.2 评审输入评审输入•5.6.3 5.6.3 评审输出评审输出  6 6 资资 源源 管管 理理•6.1 6.1 资源的提供资源的提供•6.2 6.2 人力资源人力资源•6.2.1 6.2.1 总则总则•6.2.2 6.2.2 能力、意识和培训能力、意识和培训•6.3 6.3 基础设施与设施的完整性基础设施与设施的完整性•6.4 6.4 工作环境工作环境  7 7 过程管理过程管理( (产品实现产品实现) )7.1 7.1 7.1 7.1 产品实现的策划产品实现的策划产品实现的策划产品实现的策划7.2 7.2 7.2 7.2 与顾客、员工、社会有关的过程与顾客、员工、社会有关的过程与顾客、员工、社会有关的过程与顾客、员工、社会有关的过程7.2.1 7.2.1 7.2.1 7.2.1 与活动、产品或服务有关的要与活动、产品或服务有关的要与活动、产品或服务有关的要与活动、产品或服务有关的要 求的确定求的确定求的确定求的确定7.2.2 7.2.2 7.2.2 7.2.2 与活动、产品和服务有关的要求评审与活动、产品和服务有关的要求评审与活动、产品和服务有关的要求评审与活动、产品和服务有关的要求评审7.2.3 7.2.3 7.2.3 7.2.3 外部沟通外部沟通外部沟通外部沟通  7 7 过程管理过程管理( (产品实现产品实现) )• •7.3 7.3 7.3 7.3 设计和开发设计和开发设计和开发设计和开发• •7.4.1 7.4.1 7.4.1 7.4.1 设计和开发策划设计和开发策划设计和开发策划设计和开发策划• •7.3.2 7.3.2 7.3.2 7.3.2 设计和开发输入设计和开发输入设计和开发输入设计和开发输入• •7.3.3 7.3.3 7.3.3 7.3.3 设计和开发输出设计和开发输出设计和开发输出设计和开发输出• •7.3.4 7.3.4 7.3.4 7.3.4 设计和开发评审设计和开发评审设计和开发评审设计和开发评审• •7.3.5 7.3.5 7.3.5 7.3.5 设计和开发验证设计和开发验证设计和开发验证设计和开发验证• •7.3.6 7.3.6 7.3.6 7.3.6 设计和开发确认设计和开发确认设计和开发确认设计和开发确认• •7.3.7 7.3.7 7.3.7 7.3.7 设计和开发更改的控制设计和开发更改的控制设计和开发更改的控制设计和开发更改的控制 7 7 过程管理过程管理( (产品实现产品实现) ) 7.4 7.4 采购和供方管理采购和供方管理7.4.1 7.4.1 采购过程采购过程7.4.2 7.4.2 采购信息采购信息7.4.3 7.4.3 采购产品的验证采购产品的验证7.4.4 7.4.4 承包方（供方）管理承包方（供方）管理  7 7 过程管理过程管理( (产品实现产品实现) )•7.5 7.5 生产和服务的提供生产和服务的提供•7.5.1 7.5.1 生产和服务提供的控制生产和服务提供的控制•7.5.2 7.5.2 生产和服务提供过程确认生产和服务提供过程确认•7.5.3 7.5.3 标识和可追溯性标识和可追溯性•7.5.4 7.5.4 顾客财产顾客财产•7.5.5 7.5.5 产品防护产品防护•7.6     监视和测量装置的控制监视和测量装置的控制  7 7 过程管理过程管理( (产品实现产品实现) )•7.7 7.7 健康安全环境风险管理健康安全环境风险管理•7.7.1 7.7.1 危害因素和环境因素识别危害因素和环境因素识别•7.7.2 7.7.2 建立判别准则建立判别准则•7.7.3 7.7.3 危害与环境影响评价危害与环境影响评价• a) a) 危害评价危害评价• b) b) 环境影响评价环境影响评价  7 7 过程管理过程管理( (产品实现产品实现) )7.7.4 7.7.4 7.7.4 7.7.4 风险管理具体目标与指标风险管理具体目标与指标风险管理具体目标与指标风险管理具体目标与指标7.7.5 7.7.5 7.7.5 7.7.5 制制制制定定定定健健健健康康康康、、、、安安安安全全全全、、、、环环环环境境境境管管管管理理理理方方方方案案案案 a) a) a) a) 制定风险削减措施制定风险削减措施制定风险削减措施制定风险削减措施 b) b) b) b) 健康安全环境管理方案健康安全环境管理方案健康安全环境管理方案健康安全环境管理方案7.7.6 7.7.6 7.7.6 7.7.6 应急反应计划与响应应急反应计划与响应应急反应计划与响应应急反应计划与响应7.7.7 7.7.7 7.7.7 7.7.7 变更管理变更管理变更管理变更管理  8 8 监视、测量、分析和改进监视、测量、分析和改进8.1 8.1 8.1 8.1 总则总则总则总则8.2 8.2 8.2 8.2 监视和测量监视和测量监视和测量监视和测量8.2.1 8.2.1 8.2.1 8.2.1 顾客、员工、社会满意顾客、员工、社会满意顾客、员工、社会满意顾客、员工、社会满意8.2.2 8.2.2 8.2.2 8.2.2 内部审核内部审核内部审核内部审核8.2.3 8.2.3 8.2.3 8.2.3 过程的监视和测量过程的监视和测量过程的监视和测量过程的监视和测量8.2.4 8.2.4 8.2.4 8.2.4 产品的监视和测量产品的监视和测量产品的监视和测量产品的监视和测量8.2.5 8.2.5 8.2.5 8.2.5 健康、安全、环境监视和测量健康、安全、环境监视和测量健康、安全、环境监视和测量健康、安全、环境监视和测量  8 8 监视、测量、分析和改进监视、测量、分析和改进8.3 8.3 不符合的控制不符合的控制8.4.1 8.4.1 不合格品的控制不合格品的控制8.3.2 8.3.2 体系体系( (HSE)HSE)不符合的控制不符合的控制 。