2019酒店行政月工作总结(二篇).docx

工作总结参考范本2019酒店行政月工作总结(二篇)目录：2019酒店行政月工作总结一2019酒店财务工作总结二- 1 -酒店行政月工作总结不知不觉，进入梵尔赛时尚酒店快一个月了，在这段时间中，在领导和同事们的关心帮助下，我勤奋踏实地完成了自己的本职工作，也顺利完成了领导交办的各项任务，自身在各方面都有所提升，但也有不足，需要将来不断学习、不断积累工作经验，运用所掌握的知识弥补自身还存在的缺陷在此，我向关心帮助过我的领导和同事们表示真诚的感谢!下面，我将自己这一个月的工作情况作简要总结：一、负责公司打字复印、文件收发、资料、印章的使用和保管2、文件管理工作：根据工作需要，随时制作各类表格和文档等，同时完成各部门交待的打印、复印、扫描的文件等对公司所发放的通知及文件，及时做到上传下达二、员工档案资料建立1、本月期间我将公司员工档案进行了统一的整理，并进行了电子档案的详细统计2、对各部门的员工档案管理上，做到分别以纸版和电子版的备份，对资料不全的一律补齐，并做到及时更新3、及时更新通讯录，以便于各位领导和员工备查使用三、负责员工考勤工作1、初到公司，由我负责公司的考勤统计工作在执行过程中，我尽快适应公司的政策安排，尽可能做到实事求是地统计考勤，月末以考勤制度为依据制作工资表。

五、接待服务工作六、外来的接听九、公司内部其它事务性工作十、领导交办的其它工作来梵尔赛时尚酒店这一个月学习了很多，收获了很多现在我将自己这一个月的收获和认识向领导做一下汇报一、懂得事情轻重缓急，做事较有条理办公室是企业运转的一个重要枢纽部门，对企业内外的许多工作进行协调、沟通，做到上情下达，这就决定了办公室工作繁杂的特点每天除了本职工作外，还经常有计划之外的事情需要临时处理，并且一般比较紧急，让人不得不放心手头的工作先去解决二、工作中虽然获得了一定的成绩，但不可避免的会发生错误，为了避免类似错误的再次发生，在日常工作中不断总结经验并积极向领导、同事请教、学习三、大家能在同一公司上班并非易事在日常工作中本人都能与同事相处融洽，同时也能够积极的配合及协助其他部门完成工作四、工作收获：1、工作敏感度有所提高，能够较积极地向领导汇报工作进度与结果2、工作适应力逐步增强，对后期安排的工作，现已得心应手五、工作中存在的不足：外来客人的接待和服务不够热情大方做为办公室文员，做好接待工作是自己的本份工作由于本人在这方面没有足够的经验，每次接待都不是做得很好在以后的接待工作中，力求能做到热情周到，耐心细致。

接下来的：会根据以上工作中存在的不足，不断改进，提高自我工作意识及工作效率，努力做好工作中的每一件事情!只有尝试过，努力过，坚持过，才能有收获一分耕耘，一分收获，只有努力了，才能绽放出成功的花朵只要功夫深，铁杵磨成针我相信，只要我朝着这个理想努力奋斗，坚持不懈，那么，我就一定会成功！只有尝试过，努力过，坚持过，才能有收获一分耕耘，一分收获，只有努力了，才能绽放出成功的花朵只要功夫深，铁杵磨成针我相信，只要我朝着这个理想努力奋斗，坚持不懈，那么，我就一定会成功！只有尝试过，努力过，坚持过，才能有收获一分耕耘，一分收获，只有努力了，才能绽放出成功的花朵只要功夫深，铁杵磨成针我相信，只要我朝着这个理想努力奋斗，坚持不懈，那么，我就一定会成功！只有尝试过，努力过，坚持过，才能有收获一分耕耘，一分收获，只有努力了，才能绽放出成功的花朵只要功夫深，铁杵磨成针我相信，只要我朝着这个理想努力奋斗，坚持不懈，那么，我就一定会成功！2019酒店财务工作总结二自X月初进入z集团以来，在匆忙之中，不经意间20XX年就过去了回顾这一年来，我在z集团的主要工作就是不断地对财务工作进行指导、调整、更正和规范通过近一年的努力，目前基本上使HANS集团的财务工作走向了正轨：资金、成本、费用基本上得到了有效的控制，堵塞了各种财务漏洞，会计帐务处理和财务报表的编制也基本上达到了规范化的要求。

由于多年来积压的历史问题较多，在进行财务规范化工作时，难免会遇到各种各样的困难，但在董事长、总裁和某总的大力支持下，有各公司财务人员的积极配合，财务工作基本上得以顺利进行财务的规范化工作不是一蹴而就的，只能根据实际情况，一点一点地更正，一步一步地调整，以规范化为最终目标，不断地进行完善下面分别就一年来我在酒店管理公司、中餐连锁管理公司、快餐连锁管理公司、物流中心开展的财务工作做一个总结汇报一、酒店管理公司酒店管理公司是z集团的经济实体，财务工作上的问题相对突出，20XX年我的大部分时间和精力都集中在酒店管理公司，所进行的财务整改工作具体而繁琐，大致包括业务程序方面、财务程序方面、会计帐务处理和报表编制及财务管理方面、规章制度的制定方面和其他重要的工作一)业务程序方面(总台、吧台、库房、营业区等) 调整了收银、输单、开牌的归口隶属关系2. 针对收银总台经常出现重复收款、套券、套卡的现象，调整收银主管和收银员的工作职责和工作内容，并制定了总台突击检查的制度，设计出《出纳总台收款盘点表》，并对突击检查的具体内容进行规定从根本上杜绝了总台套卡、套现的现象3. 设计出《卡、券赠送审批单》、《总台赠券登记表》，对卡、券的赠送进行规定限制。

4. 针对某酒楼销售人员利用赠券套现的情况，调整收银结帐的方式，从而杜绝了某酒楼销售人员套现的现象再次发生5. 对总台借支现金进行规定6. 调整鞋吧开牌员的工作职责和工作内容，对开牌员的手牌清点与交接进行调整，使开牌员专心于开牌工作和手牌保管与清点工作，防止手牌丢失或丢失后找不到责任人7. 调整输单员的工作，去掉不属于输单员工作职责的内容，使输单员能够在高峰期专心输单，高峰期后仔细核单，防止跑单8. 对收银台、吧台的纪律管理进行规定，对营业区的电脑使用管理进行统一规定9. 对超时退房，进行规定10. 设计出《物料消耗日报表》，强调严格执行《物料消耗日报表》，以有效监控营业区及二级库房的各种低耗品和消耗品11. 设计出《工程维修记录单》，以对工程维修材料进行严格的监控12. 设计出新的《布草送洗回收统计表》以加强对布草的监管13. 设计出《办公用品领用登记表》，加强了办公用品入库、领用登记手续14. 针对库管员私用库房物品、在库房内吸烟的情况，而拟定出新《库房管理规定》15. 针对物流中心发货与各店收货单据无法对应的情况拟订出《库房程序规定(一)》并颁布施行二)财务程序方面 设计、更改会馆和某酒楼的《营业日报》，为提高财务处理和分析的效率起到决定性的作用。

2. 调整核单程序，对酒水单、技师单、商品外卖单的单据填写和传递进行调整，防止跑单、漏单、撕单3. 对合作单位分成的审核程序在原有的规定上做更进一步的加强，以防止可能出现的漏洞4. 对出纳支票、印鉴的保管，作出规定，防止可能出现的资金漏洞5. 拟订出某酒楼卡到京西公司消费及划帐的方案6. 对于某酒楼自设小金库进行调整7. 为使各公司财务主管能够正当行使职权，取得董事长和总经理的同意后，给各财务主管进行财务经理的正式任命并对财务经理的工作职责进行明确规定8. 重新设计对VIP卡包括空卡的管理程序9. 对售卡登记重新进行具体的规定，以确保销售人员提成计算的准确性10. 设计出《直拨单》电子统计表格，提高了成本分析和统计的效率11. 设计出VIP卡开发票的《发票登记记录表》电子版，提高了发票登记清理的工作效率12. 为VIP卡的销售统计设计出新的电子统计表格，提高了VIP卡统计、分析的工作效率13. 设计出《券类回收统计表》，提高了券类回收的统计和分析效率14. 设计出《销售明细汇总表》、《销售分类汇总表》并指导使用，提高了销售统计和分析的效率15. 对各公司财务部上报的财务报表、财务分析的时间进行具体的限制规定。

16. 设计出《企业基本情况统计表》，对酒店管理公司各公司的整体情况进行了系统登记记录三)会计帐务处理、报表编制及财务管理方面 帐务处理上，针对京西公司现金、银行存款帐出现巨额负数进行帐务调整，要求全部按实际单据及时入账，逐步清理历史积压的单据3到5个月后，现金帐、银行账全部账实相符!同时，针对京东公司帐务出现现金近千万余额的情况，经过多方协调进行了帐务处理2. 对出纳的登帐工作进行指导，要求按实际收付登记现金、银行帐，将远期支票及时交付会计做帐务处理3. 对会计核算科目的使用进行规定和指导4. 对费用会计和成本会计的帐务工作分工重新进行调整，对材料购进入库或者直拨进行账务处理指导5. 解决京东公司礼品卡、工程卡没有入账进行帐务处理的问题，杜绝其中可能存在的漏洞6. 对各公司VIP卡、礼品卡、工程卡的销售、赠送和消费入账帐务处理，全部打印出会计分录，进行统一的规定和指导7. 对凭证的填写和装订进行基本规范的指导8. 对报销单、库房单据的填写进行指导9. 设计出资金计划表表格及编制方法，并指导各公司财务主管编制资金计划表和资金收支日报、月报表10. 对财务分析报告做统一规定，统一利润表、资产负债表格式。

11. 对资产负债表的注释进行指导和要求.12.对财务分析报告的内容进行详细规定，并进行统一，以财务分析报告的模板样式对财务人员进行指导13. 指导某酒楼会计，分房间进行资产盘点的方法，并安排完成某酒楼的资产盘点工作以及统一资产盘点的电子表格格式14. 对各公司主管会计每日的工作检查的内容进行列表指导(包括：物料消耗日报表、工程维修记录表、厨房日耗表、布草库送洗回收日统计表，各部门的资产盘点工作和数字核准)15. 指导各公司财务主管，盈亏平衡点的测算方法16. 指导会计电脑多栏帐的使用以及用友电脑账簿打印的方法17. 明确资产盘查制度18. 针对中部公司财务部工作人员工资不合理，严重影响工作积极性的情况，进行协调，调整了财务人员的工资结构，提高了财务人员的积极性同时针对其财务部工作人员内部不团结，进行协调，使各岗位人员都能配合财务主管的工作四)规章制度的制定方面 对各公司高层管理人员的免单、打折、赠送的权限进行制度规定2. 对各公司的挂帐处理进行限制性制度规定3. 针对VIP卡在挂失、补办、分卡的过程当中出现的问题，做出新的程序规定4. 对消费后购买VIP卡的处理进行制度规定5. 制定出副总以上级别人员费用报销的限制性规定。

6. 制定出关于出租车票报销的统一规定7. 制定月末出纳现金盘点制度，以及对VIP卡包括空卡的管理进行统一的程序规定8. 拟订并实施各公司申购签字的制度规定9. 拟定出《工程预算制度》，《工程材料采购、领用程序》工程预算制度未施行10. 拟订出《财务统一规范意见》，没有得到董事长的明确签字批准但之后在酒店管理公司施行的财务规范工作，基本上按照这个“规范意见”进行的11. 拟订出资金集中管理后，各公司备用金开支及结帐的统一规定五)其他重要的财务工作 每月月中的财务汇总比较分析，每月月末财务报表编制工作的指导、财务汇总比较分析及月末的资金收支汇报和月初的资金计划编制2. 重查中部公司工程帐，并进行分类汇总.3. 组织全公司对资产进行全面盘点，对于资产的分类方式进行统一，事后联系标牌设计后交由采购部门联系制作，至今没有制作完毕4. 对中部公司布草库潮湿漏水的问题进行协调解决5. 协调完成20XX年新卡换卡工作，**年以前旧卡回收工作。