大庆市萨尔图区教育系统.doc

大庆市萨尔图区教育系统2016 年部门决算公开第一部分 萨尔图区教育局概况一、部门职责我局在区委、区政府领导和上级主管部门指导下，履行以下主要职责：（一）负责贯彻执行党和国家有关教育工作的方针、政策和法律法规；统筹规划、协调指导教育管理体制和办学体制改革；研究制定教育改革和全县教育事业的发展规划和年度计划并组织实施二）指导、监督、评估和检查验收全县中小学样及职工学校全面贯彻教育方针及有关法规、制度的落实工作，协调各部门有关的教育工作三）管理全县各类学校的教学、教研工作，督促、检查、指导教学大纲和教学计划的实施四）组织全县中小学的升级考试及录取工作，协助上级业务部门搞好高考及大中专的招生工作五）组织普及九年义务教育、管理各类成人教育、社会办学、函授教育和农村扫盲工作；统筹和指导少数民族教育、幼儿教育、特殊教育工作六）贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策并组织协调监督检查，指导推广普通话和普通话测试工作；负责信息技术教育统筹规划与发展建设工作，指导全县中小学校开展信息技术教育教学工作七）负责教职工的聘用、调动、工资福利及专业技术职务评定工作，负责初中以下教师资格审定工作，制定和实施师资培训计划，按照干部管理权限，任免有关学校的领导干部。

八）负责师范类大中专毕业生的就业指导工作九）统筹管理教育费附加和编制部门预算，会同有关部门做好教育经费的筹措、教育收费管理工作，统筹管理教育系统基建项目的规划、投资、招标十）负责教育系统的安全稳定和信访工作；协调有关部门做好校园周边环境治理二、下属单位大庆市萨尔图区教育局、大庆市实验小学、大庆市龙北第二小学、大庆市萨尔图区第二小学校、大庆市萨尔图区东新一小学、大庆市萨尔图区东新二小学、大庆市萨尔图区月亮湾小学、大庆市萨尔图区第三小学校、大庆市萨尔图东风新村第四小学、大庆市萨尔图区春雷小学、大庆市第二十一中学校、大庆市第四十四中学校、大庆市第五十五中学校、大庆市萨尔图区教师进修学校、大庆市萨东第一小学、大庆市萨东第二小学、大庆市萨中第一小学、大庆市萨中第二小学、大庆市龙北第一小学、大庆市龙北第四小学、大庆市登峰学校、大庆市兰德学校、大庆市庆风小学、大庆市北京第二外国语学院萨尔图附属学校、大庆市拥军第一小学、大庆市团结第二小学、大庆市第十二中学、大庆市第十三中学初中部、大庆市第十四中学、大庆市第六中学初中部、大庆市第四十中学、大庆市第五十八中学、大庆市幼教中心第二部分 萨尔图教育局 2016 年度决算表《部门收支总体情况表》《部门收入总体情况表》《部门支出总体情况表》《财政拨款收支总体情况表》《一般公共预算支出情况表》《一般公共预算基本支出情况表》《一般公共预算 “三公”经费支出情况表》《政府性基金预算收入支出情况表》（具体内容见附表）第三部分 萨尔图区教育局 2016 年度决算情况说明一、萨尔图区教育局 2016 年度部门预算执行总体情况说明2016 年度收入总计 万元（含年初结转结余） ，支出总计 元（含年末结转结余） 。

2015 年度收入总计万元，支出总计 万元，与 2015 年相比，收、支总计各增加 万元，增长 %，主要原因是人员增加和工资标准调整相应支出增加 （一）萨尔图区教育局 2016 年度收入决算40183.85 万元其中：1、财政拨款收入 35903.93 万元； （二）萨尔图区教育局 2016 年度支出决算 40237.74万元其中：1、教育支出 28433.01 万元；2、社会保障和就业支出 7760.80 万元；3、医疗卫生与计划生育支出 2065.57 万元；4、住房和保障支出 1978.36 万元二、萨尔图区教育局 2016 年度财政拨款支出决算情况说明（一）财政拨款支出总体情况萨尔图区教育局财政拨款支出 36487.76 万元，其中基本支出 34140.80 万元，占本年财政拨款支出 93.57%；项目支出 2346.96 万元，占本年财政拨款支出 6.43%二）财政拨款支出构成情况萨尔图区教育局财政拨款支出主要用于以下方面：1、教育支出 24683.03 万元；2、社会保障和就业支出 7760.80 万元；3、医疗卫生与计划生育支出 2065.57 万元；4、住房和保障支出 1978.36 万。

三、“三公经费”公共预算财政拨款支出情况2016 年，“三公经费”公共预算财政拨款支出决算146.32 万元，比上年同期减少 0.18 万元原因为公务用车运行维护费支出 146.32 万元，与上年相比减少 0.18 万元，主要是培训、办事、接待上级考察、调研、检查工作等支出减少因公出国（境）费为 0；公务接待费为 0；公务用车购置费为 0四、政府采购支出说明2016 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元五、国有资产占用情况说明截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 67 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 67 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）六、预算绩效管理工作开展情况说明本部门 2016 年未开展绩效评价工作七、政府性基金支出情况本年度无政府性基金支出第四部分 名词解释一、财政拨款收入：指当年从省级财政取得的公共预算财政拨款二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入四、其他收入：指除上述在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入五、用事业基金弥补收支差额：事业单位用事业基金弥补当年收支缺口的资金六、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余七、一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出如财政厅保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出八、教育(类)支出：指政府教育事务支出包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等如省教育厅及省属高校、直属教育事业单位保障机构正常运转、开展教育管理活动所发生的基本支出和项目支出九、科学技术(类)支出：指科学技术方面的支出包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、开展国际重大科技合作、重大专项、转制科研机构、科技奖励等十、社会保障和就业（类）支出：指政府在社会保障与就业方面的支出包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出十一、节能环保（类）支出：指政府节能环保支出包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出如环保厅及所属单位保障机构正常运转、开展环境保护管理活动所发生的基本支出和项目支出十二、城乡社区事务（类）支出：指城乡社区事务支出包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等如国土厅用新增建设用地有偿使用费安排的耕地开发、土地整理支出十三、农林水事务（类）支出：指农林水事务支出包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等如水利厅及所属单位保障机构正常运转、开展水利管理活动所发生的基本支出和项目支出十四、资源勘探电力信息等事务（类）支出：指资源勘探电力信息等事务支出包括资源勘探支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。

如国资委机关（含监事会）所属单位履行职能、开展业务等所发生的基本支出和项目支出十五、住房保障（类）支出：指政府用于住房方面的支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等十六、其他支出：指除以上支出（类）以外的其他政府支出十七、结余分配：事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等十八、年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余十九、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出二十、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出二十一、“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。