机械及行业设备公司绩效目标管理分析.docx

机械及行业设备公司绩效目标管理分析xx（集团）有限公司目录第一章 项目背景分析 4一、 产业环境分析 4二、 必要性分析 7第二章 项目基本情况 8一、 项目承办单位 8二、 项目实施的可行性 9三、 项目建设选址 10四、 建筑物建设规模 11五、 项目总投资及资金构成 11六、 资金筹措方案 11七、 项目预期经济效益规划目标 11八、 项目建设进度规划 12第三章 绩效目标管理 14一、 目标管理的特征 14二、 目标管理的过程 15三、 关键绩效指标的含义 17四、 KPI考核法的操作流程 19五、 平衡计分卡的特点与功能 20六、 平衡计分卡在应用过程中应注意的问题 24七、 标杆管理的含义 27八、 标杆管理的作用 29第四章 发展规划分析 32一、 公司发展规划 32二、 保障措施 38第五章 项目风险分析 40一、 项目风险分析 40二、 项目风险对策 42第六章 SWOT分析说明 44一、 优势分析（S） 44二、 劣势分析（W） 45三、 机会分析（O） 46四、 威胁分析（T） 47第一章 项目背景分析一、 产业环境分析拓展经济发展新空间紧紧抓住转变经济发展方式的窗口期，释放新需求，创造新供给，用发展新空间培育发展新动力，用发展新动力开拓发展新空间。

优化市域发展空间按照新的行政区划版图，做好新一轮城市总体规划修编工作，明确各辖市区的发展定位，更好促进各板块形成统筹联动、合理分工、各具特色、功能衔接的融合发展格局，提升城市整体发展能级推动常州高新区、武进高新区两个国家级高新区争先进位，推进常州经济开发区和金坛、溧阳经济开发区升格为国家级，加快形成“东南西北”联动格局进一步支持县域经济发展壮大，持续推进“四个西进”，加快常金一体化进程，推动溧阳“宁杭经济带重要副中心城市”建设加强市级统筹，制定全市产业布局规划，引导重大项目向重点园区集聚、特色产业向特色园区集聚，实现布局优化、错位竞争、特色发展顺应长三角区域发展一体化进程，更好接轨上海、融入上海，充分发挥在苏锡常都市圈中的特色优势拓展产业发展空间推广新型孵化模式，发展众创、众包、众扶、众筹空间发展天使、创业、产业投资，探索多元化方式建立产业基金深入推进“个转企、小转规、规转股、股转市”，支持更多优质企业上市挂牌，鼓励企业通过资本运作做强做大推进产业跨界融合发展，推动一二三产相互渗透、跨界融合，催生更多新产品、新业态、新商业模式加快推进“制造＋智能”“制造＋网络”“制造＋服务”，让融合发展成为制造业转型升级的新路径。

实施“互联网＋”行动计划，推进智慧常州建设，发展分享经济，促进互联网和经济社会融合发展大力培育网络服务平台，提高平台的集聚效应和市场价值，推进数据资源开放共享提升产品价值空间弘扬“工匠精神”，推动“精致生产”，施行“精益管理”，专注质量、品牌和标准建设，加强知识产权保护，加快名品名牌培育，以质量和品牌提升增强有效供给能力，实现产品由价格竞争向质量竞争、品牌竞争转变加强产业集群区域品牌建设，以品牌塑造常州产业形象，推动常州发展迈入品牌时代，努力建设“质量强市”示范城市全面提升开放水平抢抓国家“一带一路”、长江经济带等重大开放机遇，做到对内对外开放齐抓，深化拓展“五个国际化”，努力形成全方位、多领域、深层次的开放格局加快开放型经济转型升级着力推动开发区转型发展，主攻高端人才、高端技术、高端产业的集聚和培育，充分发挥主阵地作用，使其成为常州先进制造业基地和产业技术创新中心建设的主要载体着力推动外贸提档升级，进一步优化外贸产品结构，支持大型成套装备出口，鼓励先进设备和关键技术进口，提高机电产品和高新技术产品进出口比重，大力发展服务贸易，使外贸结构与产业结构调整优化相匹配着力推动利用外资由规模速度型向质量效益型转变，积极引进优质资本和先进技术，引进在全球产业链、价值链中处于中高端的产业，更有效地促进常州经济转型升级。

开拓对内对外开放领域鼓励引导光伏、轨道交通、输变电等产业积极参与“一带一路”建设，支持更多有实力的企业“走出去”，推进本土企业国际化积极参与长江经济带建设，建设综合立体交通走廊，发挥常州港一类口岸、航空港口岸、铁路运输等功能区叠加优势，发展海陆空联运，推动航空港、常州港、综合保税区等实现“区港联动”，构建长江流域开放型经济物流区域中心深入推进常台合作，进一步深化和港澳地区的交流发展形成对外开放新机制完善法治化、国际化、便利化的营商环境，健全有利于合作共赢并与国际贸易投资规则相适应的体制机制落实推广上海自贸区可复制改革试点经验的实施方案，加强开发园区、综合保税区等开放载体的功能提升和体制机制创新，全面实施单一窗口和通关一体化，全面实行准入前国民待遇加负面清单管理制度加快跨境电子商务发展，做好华贸通外贸综合服务平台建设，积极争取国家跨境电子商务服务和市场采购贸易方式试点二、 必要性分析（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。

公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位第二章 项目基本情况一、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx（集团）有限公司（二）项目联系人雷xx（三）项目建设单位概况公司不断推动企业品牌建设，实施品牌战略，增强品牌意识，提升品牌管理能力，实现从产品服务经营向品牌经营转变公司积极申报注册国家及本区域著名商标等，加强品牌策划与设计，丰富品牌内涵，不断提高自主品牌产品和服务市场份额推进区域品牌建设，提高区域内企业影响力本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。

满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力二、 项目实施的可行性（一）符合我国相关产业政策和发展规划近年来，我国为推进产业结构转型升级，先后出台了多项发展规划或产业政策支持行业发展政策的出台鼓励行业开展新材料、新工艺、新产品的研发，促进行业加快结构调整和转型升级，有利于本行业健康快速发展二）项目产品市场前景广阔广阔的终端消费市场及逐步升级的消费需求都将促进行业持续增长三）公司具备成熟的生产技术及管理经验公司经过多年的技术改造和工艺研发，公司已经建立了丰富完整的产品生产线，配备了行业先进的染整设备，形成了门类齐全、品种丰富的工艺，可为客户提供一体化染整综合服务。

公司通过自主培养和外部引进等方式，建立了一支团结进取的核心管理团队，形成了稳定高效的核心管理架构公司管理团队对行业的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解，能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整，为公司稳健、快速发展提供了有力保障四）建设条件良好本项目主要基于公司现有研发条件与基础，根据公司发展战略的要求，通过对研发测试环境的提升改造，形成集科研、开发、检测试验、新产品测试于一体的研发中心，项目各项建设条件已落实，工程技术方案切实可行，本项目的实施有利于全面提高公司的技术研发能力，具备实施的可行性三、 项目建设选址本期项目选址位于xx（待定），占地面积约54.00亩项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设四、 建筑物建设规模本期项目建筑面积62827.15㎡，其中：主体工程46206.04㎡，仓储工程7945.13㎡，行政办公及生活服务设施5184.34㎡，公共工程3491.64㎡五、 项目总投资及资金构成（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金根据谨慎财务估算，项目总投资26972.64万元，其中：建设投资21312.75万元，占项目总投资的79.02%；建设期利息576.96万元，占项目总投资的2.14%；流动资金5082.93万元，占项目总投资的18.84%。

二）建设投资构成本期项目建设投资21312.75万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用17758.44万元，工程建设其他费用2935.68万元，预备费618.63万元六、 资金筹措方案本期项目总投资26972.64万元，其中申请银行长期贷款11774.62万元，其余部分由企业自筹七、 项目预期经济效益规划目标（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（SP）：47700.00万元2、综合总成本费用（TC）：38268.19万元3、净利润（NP）：6890.14万元二）经济效益评价目标1、全部投资回收期（Pt）：6.14年2、财务内部收益率：19.14%3、财务净现值：7556.21万元八、 项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划24个月十四、项目综合评价主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积㎡36000.00约54.00亩1.1总建筑面积㎡62827.15容积率1.751.2基底面积㎡21960.00建筑系数61.00%1.3投资强度万元/亩376.052总投资万元26972.642.1建设投资万元21312.752.1.1工程费用万元17758.442.1.2工程建设其他费用万元2935.682.1.3预备费万元618.632.2建设期利息万元576.962.3流动资金万元5082.933资金筹措万元26972.643.1自筹资金万元15198.023.2银行贷款万元11774.624营业收入万元47700.00正常运营年份5总成本费用万元38268.19""6利润总额万元。