呼和浩特总工会.doc

呼和浩特市总工会2019 年度预算公开报告目录第一部分 呼和浩特市总工会基本情况一、部门职能二、机构设置及单位构成情况第二部分 2019 年度呼和浩特市总工会预算情况说明一、关于 2019 年度预算收支增减变化情况说明二、关于 2019 年度预算安排情况说明（一）关于部门收支总体预算情况说明（二）关于部门收入总体预算情况说明（三）关于部门支出总体预算情况说明（四）关于财政拨款收支总体预算情况说明（五）关于一般公共预算财政拨款支出预算情况说明（六）关于一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明（七）关于政府性基金预算支出情况说明（八）关于 “三公 ”经费支出预算情况说明三、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费安排情况说明（二）政府采购安排情况（三）国有资产占用情况（四）重点项目预算绩效管理工作开展情况第三部分 名词解释第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道第五部分 呼和浩特市总工会预算公开表一、部门收支预算总表二、部门预算收入总表三、部门预算支出总表四、财政拨款收支预算总表五、一般公共预算财政拨款支出表六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表七、按政府经济科目财政拨款基本支出预算表八、政府性基金预算支出表九、财政拨款“三公”经费支出预算表十、项目预算绩效目标申报表第一部分 呼和浩特市总工会基本情况一、 部门职能1、根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕市委、市政府中心工作和区总工作思路，贯彻执行全市工会代表大会和全委会确定的方针和做出的决议，领导全市工会工作。

2、依照《工会法》和《中国工会章程》 ，组织和指导全市各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能3、围绕维护职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定；对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见，监督和协助行政部门贯彻执行国家劳动保护的法规和标准，参与职工重大伤亡事故的调查处理4、负责工会理论政策研究，为各级工会提供理论政策服务；研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》和有关工会工作的各项方针政策的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；指导基层工会组织职工开展以职工 ( 代表 ) 大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，建立协调劳动关系、维护职工劳动权益的平等协商、 集体合同制度和监督保证机制； 指导基层工会协助党委、政府不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质5、监督、监察市总机关党员干部党风廉政建设情况；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责工会干部的培训工作6、协助市委、市政府做好全国、自治区（省、部） 、市劳模的评选、推荐和管理工作；负责全国、省、自治区、市“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选、推荐和管理工作；协助市委、市政府做好市劳模表彰工作；负责市“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选表彰工作。

7、负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；参与研究制定兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责对职工劳动福利事业的指导、协调工作二、机构设置及单位构成情况1、机关内设 11 个职能部（室）及 5 个驻会产业工会：办公室、组织部、宣传教育部、经济技术部、保障工作部、劳动保护部、财务部、女职工部、法律工作部、基层工作部、经费审查委员会办公室以及三产服务业工会、建筑建材公路运输工会、机关文教卫生工会、乳品食品药品工会、能源化工机械制造工会2、直属事业单位 5 个：呼市总工会干部学校、呼市总工会机关事务服务中心、呼市总工会职工对外交流服务中心、呼市工人文化宫、呼市困难职工帮扶中心3、 2019 年度预算单位 2 个：呼和浩特市总工会本级、呼市工人文化宫 2019 年新增一个预算单位：呼市工人文化宫纳入呼和浩特市总工会 2019 年度部门预算的单位情况如下：金额单位：万元一般公共预算财政拨款资金其他资金单位名称合计小计基本支出项目支出小计基本支出项目支出呼和浩特市总工会本级990.45862.84241.18621.66127.610.00127.61呼和浩特市工人文化宫32.5132.5132.510.000.000.000.00合计1022.96895.35273.69621.66127.610.00127.61第二部分 2019 年度呼和浩特市总工会预算情况说明一、 关于2019年度预算收支增减变化情况说明2019年综合收入预算1022.96万元，较上年预算减少550.2万元，下降34.97%；2019年综合支出预算1022.96万元，较上年预算减少550.2万元，下降34.97%。

主要原因： 一是退休人员项目内工资由社保发放, 财政不再向我单位拨付资金；二是政府采购项目支出减少2019年财政拨款收入预算895.35万元，较上年预算减少352.91万元，下降28.27%； 2019年财政支出预算895.35万元，较上年预算减少352.91万元，下降28.27%主要原因为退休人员项目内工资由社保发放,财政不再向我单位拨付资金二、关于 2019 年度预算安排情况说明（一）关于 2019 年度收支总体预算情况说明我单位2019年度收入安排总计1022.96万元，支出总计1022.96万元，与 2018年度相比，收入总计减少 550.2 万元，下降 34.97%；支出总计减少 550.2 万元，下降 34.97%主要原因：一是退休人员项目内工资由社保发放 , 财政不再向我单位拨付资金；二是政府采购项目支出减少二）关于 2019 年度收入总体预算情况说明我单位 2019 年度收入安排合计 1022.96 万元，其中：财政拨款收入895.35 万元，占 87.53%；其他收入 127.61 万元，占 12.47%三）关于 2019 年度支出总体预算情况说明我单位 2019 年度支出安排合计 1022.96 万元，其中： 基本支出273.69 万元，占 26.75%；项目支出 749.27 万元，占 73.25%。

四）关于 2019 年度财政拨款收支总体预算情况说明我单位 2019 年度财政拨款安排收入总计 895.35 万元，支出总计895.35 万元，与 2018 年度预算相比， 收入减少 352.91 万元，下降 28.27 %，支出减少 352.91 万元，下降 28.27%主要原因为退休人员项目内工资由社保发放，财政不再向我单位拨付资金五）关于 2019 年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明我单位 2019 年度一般公共预算财政拨款安排支出合计895.35 万元，其中：基本支出273.69 万元，占 30.57%；项目支出621.66 万元，占69.43%六）关于 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明我单位 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出273.69 万元，其中：人员经费 273.69 万元，主要包括：在职人员社会保障缴费、住房公积金，离休人员工资，退休人员取暖费、物业补贴、女子卫生费等，遗属生活补助 较上年减少 382.82 万元，主要原因是退休人员项目内工资由社保发放，财政不再向我单位拨付资金七）关于 2019 年度政府性基金预算支出情况说明我单位 2019 年度没有安排政府性基金支出（八）关于 2019 年度 “三公”经费支出预算情况说明我单位“三公” 经费为非财政拨款资金 , 预决算由内蒙古自治区总工会审批。

2019 年度 “三公”经费支出预算待内蒙古自治区总工会批复后公开三、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况我单位机关运行经费支出为非财政拨款资金，预决算由内蒙古自治区总工会审批，公开范围将按照《工会法》 、《中国工会章程》 、《工会预算管理办法》进行公开二）政府采购支出情况我单位政府采购预算支出 127.61 万元，为非财政拨款资金，主要用于购置办公设备、购买社会服务三）国有资产占用情况截至 2019 年 1 月 1 日，我单位无财政拨款资金购买的车辆、单位价值 50 万元以上通用设备、单位价值 100 万元以上专用设备四）预算绩效管理工作开展情况我单位列入2019年度预算的项目支出共三项，金额合计621.66万元其中，用于呼市总工会帮扶及送温暖经费 500 万元，用于呼市社保开支和呼市总工会代发的买断、失业、内退、下岗各级劳动模范荣誉津贴 91.66 万元，用于呼市社保开支和呼市总工会代发的买断、失业、内退、下岗各级劳动模范体检经费 30 万元为科学、合理地控制我单位三项预算项目支出， 认真详细的填写 《项目预算绩效目标申报表》 ，并对表内各项目标任务进行量化， 主要分为产出指标、效益指标、服务对象满意度指标共三项的一级指标；数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、服务对象满意度指标共六项的二级指标等绩效考评指标内容，以达到提高我单位了解和监督项目支出的使用情况及其有效性。

第三部分 名词解释（一）财政拨款收入：指本。