环境体系管理评审控制程序.pdf

XXXX有限公司环境体系管理评审控制程序文件编号环-CX-14 制定日期2008 年 11 月 1 日施行日期2008 年 11 月 1 日版本A0 1.0 目的本程序规定环境管理体系的评审过程和要求，以保持体系的适宜性、充分性和有效性2.0 适用范围适用于本公司环境体系的管理评审活动3.0 职责3.1 总经理按计划召开和主持管理评审并负责对管理评审报告批准签3.2 管理者代表负责管理评审的组织准备工作（包括制订 年度管理评审计划 、收集评审的资料及各种持续改进的需求等） ，并在评审会议上向总经理报告体系的运行情况（内审结果），确定改进的目标，提出改进的方法，以及评审会议后落实纠正和预防措施和验证实施效果3.3 各相关部门负责人准备并提供与本部门工作有关的评审资料，并负责落实评审中提出的纠正预防措施的实施3.4 生产制造部负责会议记录、编制评审报告并负责分发与归档管理保存4.0 管理评审内容：4.1 公司环境目标完成情况与其方针的适宜性；4.2 可能影响体系变更（如组织机构的变化，法律法规的变化，活动、产品或服务的变化等）；4.3 相关方的投诉等；4.4 法规遵循情况；4.5 内/外部管理体系审核的结果；4.6 纠正与预防措施的有效性；4.7 上次管理评审诀议完成情况；4.8 改进的建议。

5.0 管理评审的安排：5.1 一般情况下，每年一次定期进行管理评审，出现下列情况时可随以时进行管理评审：5.1.1 组织架构进行重大调整，影响环境体系运行时；5.1.2 出现严重的客户或相关方的投诉；5.1.3 对管理体系文件进行重大修改或补充；5.1.4 其它必要的情况6.0 管理评审的组织：XXXX有限公司环境体系管理评审控制程序文件编号环-CX-14 制定日期2008 年 11 月 1 日施行日期2008 年 11 月 1 日版本A0 6.1 管理评审以会议的形式进行，生产制造部在召开会议23 天前发放管理评审会议通知单6.2 会议由总经理或授权代行者主持7.0 管理评审的输出：7.1 管理评审的输出至少应包括：7.1.1 环境方针的持续适宜性和目标实现的状况；7.1.2 现行的环境体系及其过程的有效性改进措施；7.1.3 与顾客要求有关产品的改进；7.1.4 环境体系的变更，改进措施和方向；7.1.5 确定资源需求与否；7.1.6 管理评审诀议7.2 会议讨论的事项由生产制造部作记录7.3 议事成立要件须有2/3 出席人员的同意才能通过7.4 必要时，按环境体系纠正和预防措施控制程序对会议提出的不符合项采取纠正预防措施。

8.0 在评审会上决议的事项，采用管理评审报告进行传阅，让大家彻底周知9.0 记录记录编号记录名保管部门保存期限ZC/R001-A13 年度管理评审计划生产制造部1 年ZC/R001-A14 管理评审报告生产制造部5 年。