《2019年 月重点税源企业税收信息（月报）表（B1表）》.doc

2019年 月重点税源企业税收信息(月报)表（税收月报表）重点税源B1表企业名称：企业主代码:单位:万元指标名称12019年2018年2本期累计本期累计国内增值税指标 按适用税率征税销售额（3>=4+5+6)3　　　　 其中：应税货物销售额4　　　　 应税劳务销售额5　　　　 纳税检查调整的销售额6　　　　 按简易征收办法征税销售额(7>=8)7　　　　 其中：纳税检查调整的销售额8　　　　 免、抵、退税办法出口销售额9　　　　 免税销售额10　　　　 其中：免税货物销售额11　　　　 免税劳务销售额12　　　　 服务、不动产和无形资产扣除项目本期扣除额（13>=14+15+16+17+18+19）13　　　　 其中：13%（16%）税率的项目14　　　　 9%（10%）税率的项目15　　　　 6%税率的项目（不含金融商品转让）16　　　　 6%税率的金融商品转让项目17　　　　 5%征收率的项目18　　　　 3%征收率的项目19　　　　 服务、不动产和无形资产扣除项目期末余额20　　　　 销项税额(21>=22+23+24+25+26)21　　　　 其中:13%（16%）税率的货物及加工修理修配劳务22　　　　 13%（16%）税率的服务、不动产和无形资产23　　　　 9%（10%）税率的货物及加工修理修配劳务24　　　　 9%（10%）税率的服务、不动产和无形资产25　　　　 6%税率26　　　　 进项税额(27>=28+29+32)27　　　　 其中：认证相符的增值税专用发票28　　　　 其他扣税凭证29　　　　 用于购建不动产的扣税凭证30　　　　 本期用于抵扣的旅客运输服务扣税凭证31　　　　 外贸企业进项税额抵扣证明32　　　　 上期留抵税额33　　　　 进项税转出额34　　　　 免、抵、退应退税额(35≤33)35　　　　 按适用税率计算的纳税检查应补缴税额36　　　　 应抵扣税额合计(37=27+33-34-35+36)37　　　　 实际抵扣税额(若37<=21则38=37,否则38=21)38　　　　 应纳税额(39=21-38)39　　　　 期末留抵税额(40=37-38)40　　　　 按简易征收办法计算的应纳税额(41≤7*6%，41>=42+43+44+45+46+47+48)41　　　　 其中：6%征收率42　　　　 5%征收率的货物及加工修理修配劳务43　　　　 5%征收率的服务、不动产和无形资产44　　　　 4%征收率45　　　　 3%征收率的货物及加工修理修配劳务46　　　　 3%征收率的服务、不动产和无形资产47　　　　 其他征收率48　　　　 按简易征收办法计算的纳税检查应补税额49　　　　 应纳税减征额50　　　　 应纳税额合计(51=39+41-50)51　　　　 期初未缴税额（多缴为负数）52　　　　 实收出口开具专用缴款书退税额53　　　　 本期已缴税额（54=55+56+57+58）54　　　　 ①分次预缴税额55　　　　 ②出口开具专用缴款书预缴税额56　　　　 ③本期缴纳上期应纳税额57　　　　 ④本期缴纳欠缴税额58　　　　 期末未缴税额（多缴为负数）(59=51+52+53-54)59　　　　 其中：期末欠税余额(60≤59且60>=0)60　　　　 本期应补(退)税额 (61=51-55-56)61　　　　 本期就地缴纳的税款（62>=63+64）62　　　　 其中：预缴税款63　　　　 查补税款64　　　　 实际退税额（不含出口退税）65　　　　国内消费税指标 应征消费税的销售额66　　　　 应纳税额67　　　　 其中：从价计征的应纳税额68　　　　 减(免)税额69　　　　 准予扣除应税消费品已纳税额70　　　　 应纳税额合计(71=67-69-70)71　　　　 期初未缴税额72　　　　 本期已缴税额73　　　　 期末未缴税额(74=71+72-73)74　　　　 期末欠税余额(75≤74且75>=0)75　　　　 本期就地缴纳的税款（76>=77）76　　　　 其中：查补税款77　　　　 实际退税额78　　　　企业所得税指标 营业收入79　　　　 营业成本80　　　　 利润总额81　　　　 加:特定业务计算的应纳税所得额82　　　　 减:不征税收入83　　　　 减：免税收入、减计收入、所得减免等优惠金额84　　　　 减:固定资产加速折旧（扣除）调减额85　　　　 减:弥补以前年度亏损86　　　　 实际利润额（87=81+82-83-84-85-86）\ 按照上一纳税年度应纳税所得额平均额确定的应纳税所得额87　　　　 应纳所得税额（88=87*25%）88　　　　 减:减免所得税额89　　　　 减:实际已缴纳所得税额90　　　　 减:特定业务预缴（征）所得税额91　　　　 本期应补（退）所得税额(92=88-89-90-91)\税务机关确定的本期应纳所得税额92　　　　 总机构填写：本期分摊应补（退）所得税额（93=94+95+96）93　　　　 其中：总机构分摊应补（退）所得税额94　　　　 财政集中分配应补（退）所得税额95　　　　 总机构具有主体生产经营职能的部门分摊所得税额96　　　　 分支机构填写：本期分摊比例97　　　　 本期分摊应补（退）所得税额98　　　　 本期就地缴纳的税款（99>=100+101+102）99　　　　 其中：预缴税款100　　　　 汇算清缴实际补（退）税额101　　　　 查补税款102　　　　 期末欠税余额103　　　　进出口退税 已缴进口环节增值税104　　　　 已缴进口环节消费税105　　　　 已缴关税106　　　　 实际收到的出口退税额（负数）107　　　　 当期免抵税额108　　　　印花税指标 印花税计税金额合计（109>=110+111+112+113+114+115+116+117+118+119+120）109　　　　 其中：购销合同110　　　　 加工承揽合同111　　　　 建设工程勘察设计合同112　　　　 建筑安装工程承包合同113　　　　 财产租赁合同114　　　　 货物运输合同115　　　　 借款合同116　　　　 财产保险合同117　　　　 技术合同118　　　　 仓储保管合同119　　　　 产权转移书据120　　　　 应纳印花税121　　　　 已缴印花税(122>=123)122　　　　 其中：证券交易印花税123　　　　其他税收 应纳城市维护建设税124　　　　 已缴城市维护建设税125　　　　 应纳资源税126　　　　 其中：应纳水资源税127　　　　 已缴资源税128　　　　 其中：已缴水资源税129　　　　 土地增值税应税收入（预缴）130　　　　 转让房地产收入总额（土地增值税）131　　　　 应纳土地增值税132　　　　 已缴土地增值税133　　　　 应纳房产税134　　　　 已缴房产税135　　　　 应纳车船税（非代扣代。