特采作业流程-A.doc

文件编号文件编号TG/C-01TG/C-01版本版本/ /次次A/0A/0页次页次0 0 OFOF 4 4苏州天戈体育用品有限公司苏州天戈体育用品有限公司特采管理流程特采管理流程生效日期生效日期2012-8-182012-8-18文文件件编编号号 T TG G/ /C C- -0 02 2 版版本本/ /次次 A A/ /0 0 页页次次 0 0 O OF F 4 4 苏苏州州天天戈戈体体育育用用品品有有限限公公司司 仓仓库库管管理理规规定定 生生效效日日期期 2 20 01 12 2- -8 8- -1 18 8 特特采采作作业业流流程程 文文件件编编号号：：T TG G/ /C C- -0 02 2 修订版次 修订页次 申请单号 修订人/日期 审批人/日期 夏国银/2012.08.29 苏苏州州天天戈戈体体育育用用品品有有限限公公司司 文件编号文件编号TG/C-01TG/C-01版本版本/ /次次A/0A/0页次页次1 1 OFOF 4 4苏州天戈体育用品有限公司苏州天戈体育用品有限公司特采管理流程特采管理流程生效日期生效日期2012-8-182012-8-181 1 目的：目的：明确当原材料、半成品、成品出现不合格现象，又急需使用时的特采作业流程。

2 2 适用范围：适用范围：来料检验不合格時、自制件检验不合格時与成品检验不合格時均適用3 3 名名词词解解释释：3 3.1 特采：物料不符合公司制定的检验标准要求，但因生产急用且产品在可接收范围内，由相关单位书面签核，以决定是否让步接收、挑选使用或加工使用 3.2 材料评审会议：由采购部、技术部、生管、品质、销售部组成，负责对来料、自制件不合格品的处理进行评审会议；召开模式为会签模式或会议模式，对于容易达成共识时采用会签模式，对于有争议的评审或意见不一致时，以会议的形式进行评审；4 4 职责和权限职责和权限采购部：负责对外购物料不合格品提出特采申请；生产部：负责对本部门生产的不合格品提出特采申请；品质部：负责对提出特采申请物料作出最终判定；技术部：负责对产品的安全性、功能性使用的影响进行评审判定；资材部：负责对特采的物料隔离/标识和发放管理5 5 特采程序特采程序5.1 特采原则：：本公司使用的原材料、半成品或成品发生不合格又 急需使用时，在不影响质量或主要性能、产品使用无安全性、公害性以及功能方面隐患，不会产生客户投诉、退货事件的情况下特别采用5.1.1 对需要加工、挑选作业的，特采时必须有明确的特采产品的加工、挑选方案。

5.1.2 同一单位生产的同一物料每月特采只允许一次，且由申请部门与责任单位协商特采作业所产生的费用 （供应商来料由采购负责）5.2 特采申请：当产品发生不合格又急需使用时，申请部门负责填写《特采申请表》 ，必须详细填写规格型号、数量、不合格内容、申请理由、申请部门、申请人并附上《纠正和预防改善措施报告》 5.3 特采评审：对于容易达成共识的特采申请，一般以会签模式进行评审，申请部门负责将《特采申请表》附上产品（必要时根据品质部要求添附有关试验及判定资料）交材料评审小组流动评审，相关部门负责人签核意见；如涉及结构、尺寸、性能问题主要由技术部判定裁决；如涉及外观、颜色问题主要由品质部作判定裁决，必要时由品质部提出，通过销售部同客户进行沟通确认5.4 特采批准：经材料评审小组评审后最后由品质部经理结合相关意见进行最终判定，如各部门对处理方式有争议时，交由副/总经理最后裁决批准（必要时由申请部门负责召开材料评审会议研讨） ；必要时应征求顾客或其代表同意方可接收文件编号文件编号TG/C-01TG/C-01版本版本/ /次次A/0A/0页次页次2 2 OFOF 4 4苏州天戈体育用品有限公司苏州天戈体育用品有限公司特采管理流程特采管理流程生效日期生效日期2012-8-182012-8-18特采产品的申请并不意味可以用任何一种方法减轻责任部门（或供货商）的责任，同时不能作为部品判定的依据，也不影响顾客对产品的判定。

5.5 信息传递：特采产品判定确认后，申请部部门应及时将《特采申请表》分发给相关部门，供应商来料不良的采购部门将特采信息传递给供应商5.6 标识：对判定同意特采的物料需做上相应标示加以区分，并及时通知生产车间使用或仓管人员要区分隔离保管，以方便追塑、签别、收回，并防止非预期使用5.6.1 来料为特采品， 仓库贴上黄色的《特采物料标签》贴在物料包装上，注明不合格项目；5.6.2 半成品的特采品，制程部门品质在物料上《特采物料标签》 ， 注明不合格项目；5.7 评审会议最终判为退货或报废部品其责任部门应及时评判结果进行处理，具体按《不合格品控制程序》执行；5.8 品质部负责对每周、月的特采进行统计、分析并验证改善效果；5.8.1 当来料特采经常发生时，应对所使用的检测标准进行评估，是否有太过严格的情形；如不存在，应对相关供应商进行，以提升供应质量，减少特采发生的次数5.8.2 当半成品、成品特采经常发生时，应对过程进行检讨改善，加强员工的质量意识教育，减少特采发生次数5 5 相关文件及记录相关文件及记录5.1《不合格品控制程序》5.2《特采申请表》5.3《来料检查报告》5.4《纠正和预防改善措施报告》文件编号文件编号TG/C-01TG/C-01版本版本/ /次次A/0A/0页次页次3 3 OFOF 4 4苏州天戈体育用品有限公司苏州天戈体育用品有限公司特采管理流程特采管理流程生效日期生效日期2012-8-182012-8-18特采流程图特采流程图让步接收标示\隔离记录入库\使用总结分析特采申请会审\会签\会议判定1、 外购来料不合格时由采购部负责特采申请； 2、 自制件不合格时由制程部门负责提出特采申请；1、 外购件：技术、生管、采购、品质； 2、 自制件：技术、生管、品质； 3、 与颜色有关时，销售部需参加评审；加工使用挑选使用1.加工使用、挑选使用产生的不良品记录数量 2.不良品及时退供应商或责任单位处理。