松岭区公安局206年部门决算及有关情况说明.docx

松岭区公安局2016年部门决算及有关情况说明一、部门职责主要职能一） 贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、 规章；部署、指导、检查全区公安工作二） 收集、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析研究公安工作出现的新情况、 新问题，为区委、区政府（林业局）和上级公安机关提供信息和决策依据三） 组织指挥全区公安侦查工作，打击、防范暴力恐 怖活动和邪教活动，承办危害国家安全案件及刑事案件、经 济案件，处置严重危害社会治安的重大骚乱和重大治安灾害 事故；承担区政府禁毒委员会日常工作四） 维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行 为；管理全区户政、出入境等有关事务；管理集会、游行、示威活动；管理特种行业、公共场所和枪支弹药、 管制刀具、 易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；监督管理计算机信息 系统的安全保护工作五） 维护交通安全和交通秩序，处理交通事故六） 组织、实施消防工作，实行消防监督组织、指 挥松岭区现役公安消防大队执行消防任务七）保护全区森林资源，查处森林案件，调查森林火因；协调野生动物管理和野生动物案件的查处工作八） 警卫国家规定的特定人员， 守卫重要场所和设施九） 对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监 外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监 督、考察。

十）指导和监督机关团体、企事业单位和重点建设工 程的内部安全保卫工作，指导治保会工作十一）负责全区公安政治工作和队伍正规化建设、民 警教育训练、表彰奖励、公安宣传、纪检监察、警务督察、 审计等工作（十二）负责全区公安法制建设，实施执法监督十三）负责全区公安装备、经费保障等工作二、（十四）承办法律、法规规定的其他职责及松岭区委、 松岭区政府和上级公安机关交办的其他事项二、 机构设置松岭区公安局设19个内设机构（其中执法勤务机构 8个、综合管理机构 3个、派出机构6个、监管场所2个） 当年更名一项：松岭区公安局公共信息网络安全监察大队更 名为松岭区公安局网络安全保卫大队三、 人员构成2016年1月共有公务员152名，2016年末共有公务员152名，其中退休4人，死亡2人，调入（公务员考录） 6人四、决算收支增减变化情况说明1、 预算收支情况：2015年情况：期初 383万元，2015年收入824万元，支 出695万元，期末 512万元2016年情况：期初298万元（其中财政收回存虽 214万 元），2016年收入707万元，支出915万元，期末344万元同比增减：收入减少117万元，支出增加 220万元，增加 31% 主 要原因2015年度装备购置在本会计年度购买。

2、 非税收入完成情况：2015年情况：罚没收入 8万元2016年情况：罚没收入 3万元同比增减：收入减少的原因：减少 5万元，下降62%主要是今年公安局加大了治安管理力度，治安案件减少等原因造成的3、 2016年我单位“三公经费支出” 121万元，比2015 年下降18万元公务用车运行维护费支出 121万元，比2015 年下降18万元,变化主要原因是加强车辆管理、控制车辆 使用；全年无因公出国（境）费用发生4、会议费支出情况：2015年情况：会议费支出 4万元2016年情况：会议费支出 2万元同比增减：支出减少的原因：减少 2万元，下降50%原因是会议 减少5、 年末结转和结余情况2015年情况：年末结余298万元（其中财政收回存虽 214 万元）2016年情况：年末结转344万元其中装备经费结转 191 万元，主要原因是省指定购置装备没有在本会计年度购买6、 资产负债情况分析2015年情况：固定资产原值 1305万元2016年情况：固定资产原值 1568万元报废资产 71万 元同比增减：支出增加的原因：其中2015年装备经费在本年度支出.其他应收款：7万元主要是借付装备款五、 机关运行经费安排情况说明2016年没有此项经费发生。

六、 政府采购情况说明2016年办公设备购置17万元，专用设备购置140万元， 信息网络及软件购置更新 119万元，其他资本性支出 64万 元七、 国有资产占有使用情况说明松岭公安局办公楼产权归属林业局，在财务科林业局账内，为在使用状态八、预算绩效情况说明严格按照预算管理制度执行，对预算进行内部分解并审 批下达，通过加强对预算绩效工作的运用，切实提高了资金 的使用效益名词解释一、 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金二、 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入三、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助 活动所取得的收入四、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入五、 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入六、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入包括利息收入、捐赠收入等七、 用事业基金弥补收支差额： 指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事 业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况 下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相 抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金） 弥补本年度收支缺口的资金。

八、 年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余九、 结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基 金、事业基金和缴纳的所得税十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结 余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出十三、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）： 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位） 的基本支出十四、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单 位）未单独设置项级科目的其他项目支出十五、一般公共服务（类）财政（款）机关服务（项） ： 指为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤 服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业 务（项）：指反映财政部门用于预算改革方面的支出十七、一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业 务（项）：指反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面 的支出十八、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方 面的支出十九、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）： 指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员 管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位二十、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事 务支出（项）：指反映除上述项目以外其他财政事务方面的 支出二十一、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指招商引资、优化经济环境等方面指出二十二、文化体育与传媒（类）新闻出版（款）出版发行（项）：指图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物、 印刷复制和发行等方面的支出二十三、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项） ：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休 支出二十四、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行 政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医 疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经 费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗 经费。

二十五、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事 业单位医疗（项）:指财政部门集中安排的事业单位基本医 疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经 费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费二十六、医疗卫生（类）医疗保障（款）公务员医疗补 助（项）:指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费二十七、农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管 理（项）：指用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计 监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出二十八、农林水支出（类）农业综合开发（款）机构运 行（项）：指农业综合开发部门的基本支出二十九、农林水支出（类）农业综合开发（款）机构运 行（项）：指农业综合开发部门的其他支出三十、资源勘探信息等支出（类）安全生产监督（款） 其他安全生产监督支出（项）：指其他用于安全生产监管方面的支出三十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房 公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴 纳的住房公积金三十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租 补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职 工（含离退休人员）发放的租金补贴。

三十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房 补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件 职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人 员发放的用于购买住房的补贴三十四、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）： 指其他不能划分到具体功能科目中的支出项目三十五、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收 为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社 会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出 的拨款三十六、政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用 依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、 收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款三十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一 般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费三十八、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业 单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常 公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、 物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招 待费、工会经费、福利费等利费等。