软件系统变更管理制度范本（4篇）.doc

软件系统变更管理制度范本项目变更管理流程按照《配置管理控制程序》进行更改的控制当设计过程中任一阶段发生变更时，需要由变更申请人提出变更申请，填写《软件需求更改申请表》，由原编写人员通知质量部和其他影响到的组或部门，由软件部相关主管____对变更申请的内容进行评审，评审通过后，才能由原编写人员进行变更一、规划变更（一）前提条件1.是否具有变更管理计划；2.变更管理是否包括在项目管理计划中；3.是否有变更登记册；4.是否有项目进度计划；____项目管理计划和项目进度计划是否获得了批准；（二）流程____项目经理根据客户的意见确认变更需求；____项目经理深入了解变更内容和实际意义；____项目经理确认变更所需工作量以及相关影响分析；____项目经理判断变更的必要性和其他可折中方案；5.____变更申请表的标准，并填写变更申请；____项目经理准备批准申请的人员表；（三）成果____项目经理生成变更申请表；____项目经理记录变更登记表；____项目经理发送需要批准申请的人员表二、实施和管理变更（一）前提条件1.是否具备批准的项目管理计划，以便对变更管理进行有效管理；2.是否具有批准的变更管理规范文件；3.是否具有获得批准的变更申请表；4.客户对变更的内容和日期有充分的认识；____项目经理是否更新了变更登记表；（二）流程1.____项目组实施变更；2.____客户参与变更；（三）成果____项目经理完成变更登记册；____项目经理书面通知变更结果；3.如有必要，项目经理更新项目管理计划；三、结束变更（一）前提条件1.是否具备项目管理计划；2.是否具备有批准的项目变更申请；3.是否具有更新的变更登记册；（二）流程____项目经理提交变更文档并进行项目审计；2.如有问题，实施问题管理流程；____项目经理提交项目变更文档；（三）成果____项目经理将变更文档归档，并提交复印件给管理项目部；____项目经理签字后结束变更四、操作步骤变更管理流程的实际操作步骤分为六步：1.提交书面变更请求2.评审变更请求，批准或者拒绝请求以作进一步分析3.如果批准，执行分析并提供推荐方案4.接受或者拒绝推荐方案5.如果接受，更新项目文档并重新计划6.将变更的内容通知所有干系人。

五、流程1.干系人或者委托项目经理鉴别并提交变更请求，填写项目变更申请表回绝：通知提交者并解释原因，提交者可申诉并在下一次全体例会中评审；延期：决定评审日期，通知提交者日期，提交者可申诉并在下一次全体例会中评审；接受并马上分析（如紧急）指派人员分析影响和后果，通知项目组；接受并由项目组在下一次的例会中评审4.所有提交的变更申请在项目组例会中可能有三种评审结果回绝：通知提交者并解释原因，提交者可申诉到上一层高层，或者上诉由变更控制委员会评审，委员会的评审结果为最终结果；延期：决定评审日期，通知提交者日期；接受并分析软件系统变更管理制度范本（二）机房信息系统变更制度第一条为规范应用系统变更与维护管理，提高应用软件管理水平，优化软件变更与维护管理流程，特制定本制度第二条系统变更工作分为四种类型功能完善维护、系统缺陷修改、统计报表生成、系统版本升级或流程、功能新增功能完善维护指根据业务部门的需求，对系统进行的功能完善性或适应性维护；系统缺陷修改指对一些系统功能或使用上的问题所进行的修复，这些问题是由于系统设计和实现上的缺陷而引发的；统计报表生成指为了满足业务部门统计报表数据生成的需要，而进行的不包含在应用系统功能之内的数据处理工作；系统版本升级或流程、功能新增是指对应用系统的版本进行更新，或因业务管理需要新增功能。

第三条系统变更工作以任务形式由需求方（一般为业务部门）和维护方（一般为信息部门、软件开发商）协作完成系统变更过程大致分为四个阶段：需求提交和接受、需求实现、需求验收和程序下发正式上线第四条需求部门提交系统变更需求，需求内容过多可整理成文档以附件形式一起上报，经部门负责人签字后提交给信息部门系统负责人第五条如属于功能完善维护、系统缺陷修改、统计报表生成的系统变更需求，系统负责人审核变更内容无误后，可直接将需求提交至开发人员进行处理；如要系统版本升级或流程、功能新增，需经信息1经理同意若变更牵涉到多业务部门的工作，并影响经营管理业务流程的执行，须经主管领导同意方可进行变更处理第六条软件开发人员对系统变更的需求实现过程，应遵循与软件开发过程相同的正式、统一的编码标准，并经过反复测试和正式验收后才能提交系统负责人第七条系统负责人要组织业务部门的系统最终用户对系统变更内容进行测试及验收，并撰写《用户测试、验收报告》，提交需求部门负责人或信息系统负责人签字确认后，方可将程序上线应用系统负责人每月要针对系统变更申请及完成情况进行汇总，记录在《软件需求及修改报告》中以备查第八条系统负责人要对系统最终用户，进行系统变更内容的培训和应用指导，并留存培训记录。

培训管理员负责对系统变更过程的文档进行归档管理，变更过程中涉及的所有文档应至少保存五年第九条系统变更过程中，应采取下列措施保证维护环境程序代码访问权限受到良好控制：1、通过系统用户的授权管理，确保只有特定人员能进行系统维护工作；2、如果使用专用程序开发工具，只有授权人员才能使用程序开发工具（通过只有特定开发人员拥有程序开发工具）；3、通过对源代码的访问控制，限制所有人员对系统源代码的修改；24、通过对系统日志的审阅，监督系统维护人员在系统中的操作，确认维护工作的授权；第十条系统变更过程中，应采取下列措施保证系统应用程序访问权限受到良好控制：1、对授权访问系统应用程序的人员进行详细记录，做好应用人员访问权限的检查，确保只有经授权人员才能访问系统；2、普通用户只能通过系统应用程序前台登录系统，不能通过后台（如使用操作系统的命令行）进行操作；3、系统管理人员不应拥有前台应用程序的业务操作访问权限，不得利用前台应用程序进行实际的业务操作；4、只有经过授权的人员对程序拥有读、写和执行的权限；第十一条本制度由信息管理部负责解释和修订软件系统变更管理制度范本（三）为了规范变更管理，消除或减少由于变更而引起的潜在事故隐患特建立变更管理制度。

1、变更管理是指对管理、工艺、技术、设备、操作方法等永久性或暂时性的变化进行有计划的控制和管理以避免由于变更造成的对安全生产的影响2、实施变更前变更申请人应写出变更申请报告，明确说明变更的内容、方法和范围3、对变更内容必须进行必要的风险分析（评估），确定变更产生的风险，制定出行之有效的控制防范措施4、变更申请报告应逐级上报并得到批准，形成受控文件5、变更实施过程应由实施部门监督管理，实施过程要严格控制，严禁超越审批的范围6、变更实施后申请变更部门应对变更情况进行考查验收，确保达到变更计划的要求2、防火、防爆安全管理制度1、严禁在厂生产区域内吸烟及携带火种（火柴、打火机、bp机、）2、严禁未按规定办理动火手续，在生产区域内违章动火3、严禁穿带铁钉鞋进入生产区域4、严禁未经批准而未戴防火罩的机动车进入生产区域5、严禁就地排放轻质油品、废液、气等化学危险品6、严禁在各个生产区域内用铁质金属工具敲打物质（设备）及地面7、严禁堵塞消防通道及随意挪用或损坏消防器具及设备8、严禁损坏生产区域内的防火防爆气体检测设施9、严禁乱接电源，违章使用电炉等电热设备；10、严格防雷、静电接地系统的管理措施；11、规范易燃____物品的存放与管理；12、做好电力设施的保养工作并定期巡查。

3、防尘防毒管理制度1、目的为改善本厂劳动卫生条件，保护员工的安全与健康，杜绝职业危害的发生，特制定本制度2、适用范围本制度适用于本厂所属各部门防尘、防毒工作的安全管理3、引用标准及相关文件《安全生产法》《职业病防治法》《危险化学品安全管理条例》《危险化学品从业部门安全标准化规范》《工业企业设计卫生标准》4、基本要求（1）建设项目中的防尘防毒设施必须符合国家规定的标准，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用2）简化工艺流程，降低物料落差优先采用先进的工艺和设备，提高生产过程密闭化、机械化和自动化水平3）各级领导要切实把防尘、防毒工作列入议事日程，在计划、布置、检查、总结、评比生产工作时，要同时计划布置、检查、总结、评比防毒防尘工作4）要认真做好防尘、防毒工作，采取综合措施，消除尘毒危害，不断改善开动条件，保障员工安全健康，实现安全文明生产5）厂部每年将防尘、防毒规划和采取的技术措施经费、设备、器材等与生产计划一起安排，把防毒、防尘的措施计划列入技术措施计划和财务、物资计划中，予以切实保证5、防护与治理（1）要限制有毒、有害物料的使用，防止粉尘、毒物的泄漏和扩散，保持作业场所符合国家规定的卫生标准，应采取有效防护措施，减少人员与尘毒物料的接触。

2）对有毒、有害物质的生产过程，应采用密闭的设备和隔离操作，以无毒或低毒物代替毒害大的物料，革新工艺实现机械化、自动化、连续化3）在生产过程中，对散发出的有毒、有害物质，如废气、废水、废渣、废油等，要采取回收综合利用和净化处理措施，未经处理合格不得随意排放4）对于容易泄漏或散发有毒气体、液体的工艺设备，要加强计划检修，提高检修质量，严格控制跑、冒、滴、漏，对排毒防尘，通、排风装置要加强管理，搞好维护保养，不得擅自移置他用和拆除5）对有毒、有害物质的设备、管道、容器等进行检修时，应严格执行《安全检修规程》6）有粉尘或毒物的作业场所要及时清理，保持清洁7）在____、验收新、扩、改工程的设计、施工、竣工时，发现有不符合防尘、防毒要求，要重新返工，否则不予以验收和投产8）生产区和生活区的安全距离，要符合安全间距规定，除值班室外，生产区内不得安排人员居住，非生产人员不得随便进入生产区9）加强对生产区域尘、毒等污染物的定期监测，对发现的问题和隐患要及时予以整改，对暂时不能整改好的，要采取预防措施10）加强防尘、防毒器具的管理和维护保养，并规定配置好防尘、防毒器材，管理人员要经常进行巡查11）保证防尘、防毒管理制度的执行，教育员工严格遵守规章制度，对防尘、防毒工作有突出贡献者要予以表彰和奖励。

6、____与抢救（1）生产、使用、储存有毒、有害物质部门，应成立化学毒物急性中毒抢救领导小组，厂部成立由分管副总经理担任组长的急性中毒领导小组2）厂部为主要岗位配备必需的急救器材和药品，后勤部负责中毒人员的抢救或与医疗机构建立联合救护协议3）重要岗位除配备足够适用的防护用具和急救药品外，还应设有洗眼、喷淋或清水池等冲洗设施7、体检与职业病（1）新员工入厂后，应进行健康检员工要妥善安排好职业禁忌症和过敏症患者的工作2）对接触有毒、有害物质的员工，应定期进行健康检查，并建立健康监护档案3）对从事有毒、有害物质作业的人员，可逐步实行轮换、短期脱离、缩短工时、进行预防性治疗或职业性疗养等措施对患职业禁忌症和过敏症者，应及时调离4）职业病的范围和诊断标准按国家有关规定执行，对已确诊的职业病患者按工伤处理5）加强尘毒检测，检测项目、采样点的设定及数量、采样时机、采样频率、采样方法、采样记录按厂部有关规定执行6）建立健全员工上岗前和定期的防尘防毒安全卫生知识、安全卫生法规制度的宣传教育、技术培训制度和检查考核制度。