出差制度及补助标准细则.docx

出 差 制 度 及 补 助 标 准 细 则目的：为了加强公司的出差管理和费用支出，进一步加强财务管理合理使用资金，提高资金使用效益，现结合本公司实际情况制定本规定第一条 员工出差依下列程序办理：（一）出差前，当事人部门应填写"出差申请单”（见附表-1）写明出差事由、人数、 地点、天数出差期限由派遣负责人视情况需要事前予以核定天数二）出差人凭核准的"出差申请单"可向财务部暂支相当数额的旅差费， 原则是前账不清，后账不借；未向财务暂支费用的，返回后3日内报第二条出差审核权限：（一）当日往返的市内出差由部门经理核准二）国内出差：三日内（含三日）和部门经理以上人员出差的由行政部备案后报总经理批准三）国外出差一律由总经理批准第三条 出差不得报销加班费但节假日出差酌情予以计薪，但要写明原因报 总部批准后报行政备案第四条 出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要延误回程的应及时与 相关领导或总部联系，除请示批准的延时外，不得因私事或借故延长出差时 问，否则除不予报销旅差费额外部分外，依情节轻重作出处理第五条 出差费用补助标准：1.补助标准（1）出差补助分为住宿补助和其它补助（含餐费及市内交通费）。

2）住宿补助按地区划分为三类一类地区，指各省会、直辖市、经济特区等， 250元/天；二类地区，指全国大中城市、经济较发达地区， 200元/天；三类地区，指中小城市及县级乡镇地区，150元/天住宿补助按实际住宿天数核发其它补助为 元/大，按照出差自然天数核发2.交通：飞机、火车、长途汽车3.公司出差人员按规定乘坐车、船、飞机，凭车、船、机票等相应票据据实报销； 员工报销住宿费用均必须提供明细帐单和正式发票，否则不予报销4、其它报销：公关费、招待应酬等费用经总经理审批执行的，可实报实销，涉及 接待费，应在费用报告中注明被执行的各人及接待目的5、下列费用不得报销：(1)健身娱乐美容费用(2)酒店内的任何购物费用和房间小酒吧的费用(3)差地商场等地方发生的任何私人购物费用(4)公司指定审批人认为不得报销的相关费用6、住宿补助、交通补助，如际情况，需要调增的，需先向总经理报备，同意后方 可适当增办第六条费用报销程序：所有报销单据报销有效期为3日当天出差的费用3日内必须交至财务部审核; 短期出差人员应在回公司后三个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《费用报销单》报销单应填写规范，报销时报销单上应注明所办每一单的事由、 目的地、人数、用途和原始单据张数，并附原始单据和发票。

经部门主管审核签 字后，交财务部审核签字，总经理审批财务部负责对所有报销凭据的合法性、 真实性、合理性的复核员工出差申请表姓 名部门岗位出差地点及 行程安排交通工具往返时间年 月 日至 年 月 日，合计 天出差目的及 工作计划预算费用 合计（元）交通费用预算明细其他费用用途说明借支金额Y:大写：填表日期： 年 月 日本表一式两联 第一联交财务部 第二联交综合部部门负责人:财务部:总经理: 。