相关方管理程序.doc

质量/环境/职业健康安全管理体系 程序文件文件编号BL/ QESP04-2018 版本号 00页版号 A章节名称相关方管理程序共4 页；第1 页1目的加强相关方管理，对相关方施加影响，确保相关方管理过程满足质量、环境和职业健康安全管理要求2范围质量、环境和职业健康安全管理体系范围内有关的组织、个人或利益团体3职责3.1行政财务中心是相关方管理的归口管理部门，负责对公司管理体系相关方的全面管理，如员工、股东，政府管理部门、周边社区、财税部门、环保部门，人事招聘机构、培训机构，环境和职业健康安全等基础设 施设施维修检测单位、废弃物处理单位，外来参观、食堂供应商等，对这些团体和个人施加管理体系相关要 求的影响；3.2管理运行中心负责对审核、认证相关机构的联络和管理，配合行政财务中心对相关方管理；3.3综合信息中心负责对供应商、信息网络运行协作等相关方的管理，配合行政财务中心对相关方管理；3.4技术发展中心负责对科研接口部门、标准和专利管理部门、行业技术发展研究机构等相关方管理，负责对电力、设备提供商和电力、设备维修保护供应商管理，配合行政财务中心对相关方管理；3.5国际贸易负责物流供应商管理、负责对市场拓展相关方管理，配合行政财务中心对相关方管理；3.6各分公司负责对生产人员、物料供应商、外包商等管理，配合行政财务中心对相关方管理；3.7其他部门按职责分工负责与本部门相关的相关方管理，如技术咨询、信息技术服务等，对这些团体和个 人施加管理体系相关要求的影响，配合行政财务中心对相关方管理。

4工作程序4.1相关方的选择4.1.1各责任部门在选择相关方前应对相关方提供产品、服务的质量、能力、价格、交货期、环境和职业健康安全、保密等能力进行评价，识别合作风险，择优选取相关方4.1.2与相关方签订协议时，除明确合作条款外，还应明确相关质量、环境和职业健康安全保密责任涉及环境和职业健康安全风险时应签订相应协议，涉及保密风险时，签订相关方保密约定4.1.3相关方服务商选择时注意事项：1） 相关方服务主管部门应识别相关方服务所涉及的商业秘密以及带来的泄密风险，对于可能涉及公司商业秘密的重要相关方服务（如会计、审计、设计、维保、咨询、审核、评价机构及 IT服务等）提供商必要时建立选择评价规则2） 对于可能涉及公司商业秘密的重要相关方服务，公司不接受相关方的临时人员、兼职人员、实习人 员及技术专家接触项目内容，不得将服务转包或分包，并要求相关方提供人员、设备和资质符合要求的证 据必要时进行商业秘密保护能力的现场评价质量/环境/职业健康安全管理体系 程序文件文件编号BL/ QESP04-2018 版本号 00页版号 A章节名称相关方管理程序共4 页；第2 页3）在与重要的相关方服务提供商签署相关方服务合同时，应策划和规定涉及商业秘密信息过程的服务 方式和要求。

如果相关方服务涉及公司的知识产权，应明确双方的知识产权归属及保护责任，必要时与相关 方签署知识产权相关等协议4.2相关方的管理421对来公司参观、学习、考察、检查、业务联系者，对口接待部门、单位负责向相关方宣传公司质量、 环境和职业健康安全管理体系相关要求，传达公司有关管理体系方面的规定，并要求其遵守来访者需要进 入生产现场时，行政财务中心安排向他们介绍必要的安全知识和提供必需的防护用品，以确保他们的安全 4.2.2对材料、设备供方的管理1） 各责任部门在选用材料、设备时，除考虑满足使用要求以外，还应考虑其安全性能、能耗和对环境 污染应符合国家相关规定，严禁选用国家明令淘汰的产品；2） 确定材料、设备供方前，首先应对供方进行评审，在产品质量相同的条件下，优先选用环境、安全 业绩好的供方；3） 选择供应商进行采购物品时，首先考虑采购物品的废弃物的处置问题，减少公司的危险废弃物的产 生4.2.3公司针对不同种类相关方拟定环境控制要求，针对不同相关方采取不同措施进行施加影响与控制4.3对相关方职业健康安全的影响4.3.1对需施加影响的相关方，由各责任部门向其宣传公司的质量、环境和职业健康安全方针，提出管理体 系相关要求并作相关约定，提高其对公司管理体系要求的意识，并对其进行跟踪检查；4.3.2对不符合要求的相关方提出整改意见，对因整改不符或拒绝整改可能造成严重质量、环境和职业健康 安全事件的相关方，公司有权做出限期整改、减少订货、更换供应商等措施，对其施加影响。

4.4对相关方环境施加影响的一般要求4.4.1对供应商的要求提供经营许可证，对环境、职业健康安全有影响的产品供应商应提供产品标准，对化 学品供应商应提供相应产品安全说明资料，化学品以及对环境、职业健康安全有影响的产品供应商应对产品 的运输和装卸等环节进行控制4.4.2 对工程施工方，行政财务中心应要求施工方提供施工许可证以及现场特殊作业人员的资格证，要求施 工方按照本公司的要求对施工产生的噪声与尘扬进行控制，对施工中所产生的废弃物进行集中、妥善处理， 防止污染4.4.3对产品运输公司的要求，市场部应要求运输公司提供资质证明，并规定在厂区非紧急情况下不准鸣笛; 4.4.4对生活物资供应商，行政财务部应要求食品供应商提供食品生产许可证和工作人员的健康证明质量/环境/职业健康安全管理体系 程序文件文件编号BL/ QESP04-2018 版本号 00页版号 A章节名称相关方管理程序共4 页；第3 页445对废弃物回收商，行政财务部应要求运输公司提供营业执照、政府批准的特殊资质证书和危险品运输 许可证4.5相关方的评审和处置4.5.1对相关方应收集有关资料，定期进行调查评审，确保其适合公司管理体系相关规定要求。

4.5.2对于能满足公司管理体系要求的相关方应予以保留，对暂不能满足公司管理体系要求的应采取控制措 施，使其在承诺的时间内实施整改，对不能满足公司管理体系要求的相关方，应根据实际情况考虑终止合 作4.5.3各相关方管理职能部门每年根据实际情况对相关方发出调查表，进行相关要求评估，根据调查情况对 相关方进行评价分析并总结，确定对相关方进行影响与控制4.6相关人员进入公司场所的控制4.6.1相关方及相关人员在公司内不得随意吸烟，乱扔烟头；4.6.2相关方的车辆要停放在指定地点，不能随意停车，厂内行驶时，限速（ 5公里/时），礼让行人，不得鸣笛，不得洒漏货物和随意倾倒污物，不得污染公司的环境；4.6.3未经批准相关方人员不准靠近公司的仓库、车库、作业现场等设施和安全重点区域；4.6.4相关人员不准私自接线用电和用水，因施工需要应事先与公司相关部门联系获取；4.6.5严禁带16周岁以下人员进入生产场所，到公司办事的员工家属不能在生产现场逗留；4.6.6 施工单位、绿化、垃圾委托处理单位的设施设备要放置指定地点，不得靠近公司生产现场，施工中应 控制噪声和污染4.7相关方变更管理当相关方发生变更时，该相关方管理负责部门应对其合作情况进行重新评估，以及服务内容变更后对现 有商业秘密保护和信息系统影响进行风险评估，作出新的评估报告，必要时签订补充协议。

5 相关文件《供应商管理程序》6相关记录序号表单编号表单名称表单来源保存部门保存期限1BL/ESR03相关方需求和期望BL/ QESP04行政财务中心5年质量/环境/职业健康安全管理体系 程序文件文件编号BL/ QESP04-2018 版本号 00页版号 A章节名称相关方管理程序共4 页；第4 页编制/日期： 审核/日期： 批准/日期:。