物业公司物资采购管理制度.docx

物资采购制度、目的规范物业公司采购流程，明确采购责任，对采购过程进行管控，确保采购的物资、服务符合公司规定的要求，以保证公司利益二、适用范围物业管理所需要的所有物资（如项目开办物资、工程保养、修缮、保洁、消防、保安、绿化、相关部门所需物资等）的采购活动三、职责1. 各物业管理处：物业主任负责制订采购计划申请，并协助进行物资核对、清点入库；2. 管理部：负责审核采购计划，包括计划内和计划外物资采购申请四、采购物资的分类A类：办公、劳保用品以及各物业下属部门日常耗材（如维修材料、农药等），单价V1000元B类：办公设备、办公家具等固定资产，单价》1000元或W5000元特殊类：大金额固定资产，单价＞5000元五、采购、入库、报销流程1.提出采购申请各物业管理处负责人根据下月的物资预计用量及月末库存情况，一般情况在每月25日之前以《采购申请单》的方式提出下个月的物资采购计划，写明物资名称、型号、规格、数量、单价等（如有特殊情况，须备注说明）2.审核采购计划月度物资采购计划由需求部门负责人于每月25日前提出书面采购申请，依据采购物资的类别分别送交社区书记、街道主任审核批根据各类物资情况，审批流程如下：A类物资：各物业管理处负责人提出申请后，社区书记对各物业管理处负责人上报的采购申请进行审核，社区书记审核通过后转至采购专员下单采购。

B类物资：除履行A类物资审批流程，在社区书记审核通过后流向街道主任处进行审批，审批通过后方可下单采购特殊类物资：除履行B类物资审批流程，在街道主任审批通过后流向处进行审批，审批通过后方可下单采购3. 供应商的选择采购人员在采购物资时要选用符合要求、可以月结的供应商，并在公司指定的合格供应商名单内进行采购活动；对新型、首次购买的物资，在公司没有指定供应商的情况下，采购人员需配合公司管理部人员一起搜集供应商和产品的信息，协助完成新供应商的确定4.物资的采购各物业管理处将批准后的《采购申请单》提交给负责采购的人员，由其在合格供应商处进行采购严格控制在计划范围内安排开支所采购的物资有质保要求的贵重物资应签署合同、协议并经评审如因特殊情况需追加计划开支或超计划开支的应由各物业管理处提出追加预算申请，并详细说明原因采购人员在支付费用及采购物资前需借款时，由经办人填写《借款单》，经街道主任审批后，财务部根据相关合同、协议办理借款5. 物资入库采购回来的物资由提出采购计划的物业负责人、物资管理员验收，验收合格后办理入库手续并填写物资入库单，留下记录物资采购入库后，领用物资时，填写物资出库领用单，并做好登记，建立物资台帐。

6. 报销经验收合格无误的物资采购入库后，采购人员以《费用报销单》的形式于每月28日之前，向公司财务部提出报销申请，并附上经审批完成的物资采购清单、入库单及相应发票5771001803090012095579036822859633082577100180309001238657613739973576069657710018030900135945780775799025155125771001803090012387577164982601818051577100180309001213857213119215891832657710018030900123595790368223610760535771001803090012356576135286143791742577100180309001235557508786970469327917088100343355274101229944325833379170881003433552751018667329388320081708810034335610710158115250150052217088100343356108101000180059871732170881003433542951010741941426870171708810034335618410187866086962880217088100343356185101775831174086674170881003433561091010860143735728461708810034335611010115220721601491617088100343355237101027041605702709170881003433552381012293648614254141708810034335616910186220440263571817088100343354928101760654089788804。