智慧红谷滩指挥运营中心2016年度部门决算.pdf

智慧红谷滩指挥运营中心智慧红谷滩指挥运营中心 20162016 年度部门决算年度部门决算一、部门概况一、部门概况（一）部门主要职责1、负责组织研究、制定智慧红谷滩建设中长期发展规划和年度计划；2、研究拟定智慧红谷滩建设的有关政策和技术规范；3、负责智慧红谷滩的建设、管理、运营、指挥、推广、维护和监督考核工作；4、负责智慧红谷滩的安全、保密工作；5、负责红谷滩新区机关的网络建设、管理和维护工作；6、负责红谷滩新区视频会议的管理、运行和维护工作二）部门决算单位构成纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个二、二、智慧红谷滩指挥运营中心智慧红谷滩指挥运营中心 20162016 年度部门决算表年度部门决算表收入支出决算总表公开 01 表编制单位：南昌市智慧红谷滩指挥运营中心2016 年度金额单位：元收入支出项目行次决算数项目（按功能分类）行次决算数栏次1栏次2一、财政拨款收入12,847,000.00一、一般公共服务支出282,276,954.87其中：政府性基金预算财 政拨款20.00二、外交支出290.00二、上级补助收入30.00三、国防支出300.00三、事业收入40.00四、公共安全支出310.00四、经营收入50.00五、教育支出320.00五、附属单位上缴收入60.00六、科学技术支出330.00六、其他收入70.00七、文化体育与传媒支出340.008八、社会保障和就业支出350.009九、 医疗卫生与计划生育支出360.0010十、节能环保支出370.0011十一、城乡社区支出380.0012十二、农林水支出390.0013十三、交通运输支出400.0014十四、资源勘探信息等支出410.0015十五、商业服务业等支出420.0016十六、金融支出430.0017十七、援助其他地区支出440.0018十八、国土海洋气象等支出450.0019十九、住房保障支出460.0020二十、粮油物资储备支出470.0021二十一、其他支出480.0022二十二、债务还本支出490.0023二十三、债务付息支出500.00本年收入合计本年收入合计242,847,000.00本年支出合计本年支出合计512,276,954.87用事业基金弥补收支差额250.00结余分配520.00年初结转和结余26654,548.88年末结转和结余531,224,594.01总计总计273,501,548.88总计总计543,501,548.88收入决算表公开 02 表编制单位：南昌市智慧红谷滩指挥运营中心2016 年度金额单位：元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助 收入事业收入 经营收入附属单位 上缴收入其他收入支出功能分类 科目编码科目名称类款项栏次1234567合计2,847,000.002,847,000.000.000.000.000.000.00201一般公共服务支出2,847,000.002,847,000.000.000.000.000.000.0020103政府办公厅（室）及相关机构事务2,847,000.002,847,000.000.000.000.000.000.002010301行政运行2,847,000.002,847,000.000.000.000.000.000.00支出决算表公开 03 表编制单位：南昌市智慧红谷滩指挥运营中心2016 年度金额单位：元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出支出功能分 类科目编码科目名称类类款款项项栏次栏次123456合计合计2,276,954.872,276,954.870.000.000.000.00201一般公共服务支出2,276,954.872,276,954.870.000.000.000.0020103政府办公厅（室）及相关机 构事务2,276,954.872,276,954.870.000.000.000.002010301行政运行2,276,954.872,276,954.870.000.000.000.00财政拨款收入支出决算总表公开 04 表编制单位：南昌市智慧红谷滩指挥运营中心2016 年度金额单位：元收入支出项目行次决算数项目（按功能分类）行 次决算数小计一般公共预算 财政拨款政府性基金预算财政拨 款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨 款12,847,000.00一、一般公共服务支出302,276,954.872,276,954.870.00二、政府性基金预算财政 拨款20.00二、外交支出310.000.000.003三、国防支出320.000.000.004四、公共安全支出330.000.000.005五、教育支出340.000.000.006六、科学技术支出350.000.000.007七、文化体育与传媒支出 360.000.000.008八、社会保障和就业支出 370.000.000.009九、医疗卫生与计划生育 支出380.000.000.0010十、节能环保支出390.000.000.0011十一、城乡社区支出400.000.000.0012十二、农林水支出410.000.000.0013十三、交通运输支出420.000.000.0014十四、资源勘探信息等支 出430.000.000.0015十五、商业服务业等支出 440.000.000.0016十六、金融支出450.000.000.0017十七、援助其他地区支出 460.000.000.0018十八、国土海洋气象等支 出470.000.000.0019十九、住房保障支出480.000.000.0020二十、粮油物资储备支出 490.000.000.0021二十一、其他支出500.000.000.0022二十二、债务还本支出510.000.000.0023二十三、债务付息支出520.000.000.00本年收入合计本年收入合计242,847,000.00本年支出合计本年支出合计532,276,954.872,276,954.870.00年初财政拨款结转和结余25654,548.88年末财政拨款结转和结 余541,224,594.011,224,594.010.00一、一般公共预算财政拨 款26654,548.8855二、政府性基金预算财政 拨款270.00562857总计总计293,501,548.88总计总计583,501,548.883,501,548.880.00一般公共预算财政拨款支出决算表公开 05 表编制单位：南昌市智慧红谷滩指挥运营中心2016 年度金额单位：元项目本年支出合计基本支出项目支出支出功能分类 科目编码科目名称类款项栏次123合计2,276,954.872,276,954.870.00201一般公共服务支出2,276,954.872,276,954.870.0020103政府办公厅（室）及相关机构事务2,276,954.872,276,954.870.002010301行政运行2,276,954.872,276,954.870.00一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开 06 表编制单位：南昌市智慧红谷滩指挥运营中心2016 年度金额单位：元人员经费公用经费经济分类 科目编码科目名称金额经济分类 科目编码科目名称金额经济分类 科目编码科目名称金额301工资福利支出0.00302商品和服务支出2,057,704.87310其他资本性支出219,250.0030101基本工资0.0030201办公费1,814.7031001房屋建筑物 购建0.0030102津贴补贴0.0030202印刷费0.0031002办公设备购 置0.0030103奖金0.0030203咨询费0.0031003专用设备购 置175,400.0030104其他社会保障 缴费0.0030204手续费0.0031005基础设施建 设0.0030106伙食补助费0.0030205水费0.0031006大型修缮0.0030107绩效工资0.0030206电费166,320.0031007信息网络及 软件购置更新14,350.0030108机关事业单位 基本养老保险缴 费0.0030207邮电费392,982.1031008物资储备0.0030109职业年金缴费0.0030208取暖费0.0031009土地补偿0.0030199其他工资福利 支出0.0030209物业管理费31,300.0031010安置补助0.00303对个人和家庭的 补助0.0030211差旅费7,447.00310111地上附着物 和青苗补偿0.0030301离休费0.0030212因公出国 （境）费用0.0031012拆迁补偿0.0030302退休费0.0030213维修（护）费28,165.0031013公务用车购 置0.0030303退职（役）费0.0030214租赁费265,668.6131019其他交通工具 购置0.0030304抚恤金0.0030215会议费0.0031020产权参股0.0030305生活补贴0.0030216培训费0.0031099其他资本性 支出29,500.0030306救济费0.0030217公务接待费0.00304对企事业单位的 补贴0.0030307医疗费0.0030218专用材料费2,660.0030401企业政策性 补贴0.0030308助学金0.0030224被装购置费0.0030402事业单位补 贴0.0030309奖励金0.0030225专用燃料费0.0030403财政贴息0.0030310生产补贴0.0030226劳务费59,700.0030499其他对企事 业单位的补贴0.0030311住房公积金0.0030227委托业务费1,093,800.00307债务利息支出0.0030312提租补贴0.0030228工会经费0.0030701国内债务付0.00息30313购房补贴0.0030229福利费2,619.9030707国外债务付 息0.0030314采暖补贴0.0030231公务用车运行 维护费0.00399其他支出0.0030315物业服务补贴0.0030239其他交通费 用0.0039906赠与0.0030399其他对个人和 家庭的补助支出0.0030240税金及附加费 用0.0030299其他商品和服 务支出5,227.56人员经费合计0.00公用经费合计2,276,954.87一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开 07 表编制单位：南昌市智慧红谷滩指挥运营中心2016 年度金额单位：元项目栏次年初预算数决算数行次12一、“三公”经费支出11.因公出国（境）费22.公务用车购置及运行维护费3（1）公务用车购置费4（2）公务用车运行维护费53.公务接待费6（1）国内接待费7其中：外事接待费8（2）国（境）外接待费9二、相关统计数10——1.因公出国（境）团组数（个）11—2.因公出国（境）人次数（人）12—3.公务用车购置数（辆）13—4.公务用车保有量（辆）14—5.国内公务接待批次（个）15—其中：外事接待批次（个）16—6.国内公务接待人次（人）17—其中：外事接待人次（人）18—7.国（境）外公务接待批次（个）19—8.国（境）外公务接待人次（人）20—注：2016 年度预算数为“三公”经费年初财政拨款预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开 08 表编制单位：南昌市智慧红谷滩指挥运营中心2016 年度金额单位：元项目年初结转和结余 本年收入本年支出年末结转和结余支出功能分类科 目编码科目名称小计基本支出 项目支出类款项栏次123456合计国有资产占用情况表公开 09 表编制单位：南昌市智慧红谷滩指挥运营中心2016 年度项目栏次决算数一、车辆数合计(台、辆)11.副部（省）级及以上领导用车22.一般公务用车33.一般执法执勤用车44.特种专业技术用车55.其他用车6二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）7三、单价 100 。