食堂管理廉洁风险管控[文].pdf

附件：2-2-9-2 食堂管理廉洁风险管控表 廉洁风险管控廉洁风险管控检查考评检查考评 廉洁风险辨识廉洁风险辨识 责任人责任人方式方式 序号序号 高风险高风险 环节环节 风险点风险点风险岗位风险岗位 监督措施监督措施 管控管控 比例比例 分管班分管班 子成员子成员 职能部门职能部门执行部门执行部门月度检查月度检查年度考评年度考评 考评指标考评指标 备注备注 1机关职工食堂采购员由炊事员 2 人、管理员 1 人组成，做好采购 记录并签名，炊事员按月轮换， 管理员每日轮换 100% 综合部（员 工服务组） 职能部门履职到 位率 由员工服务组统 计、汇总，报部 门负责人审核 2综合部负责人每月进行 1 次市 场行情调查，对采购单据进行抽 查并签字确认，抽查情况向分管 班子成员汇报 10% 综合部 职能部门履职到 位率 由综合部统计、 汇总，报分管班 子成员审核 3大响水电站职工食堂采购员由 2 人组成，做好采购记录并签名， 采购人员按月轮换 100% 发电管理 所（大响 水电站） 执行部门履职到 位率 由大响水电站统 计、汇总，报发 电管理所负责人 审核 1 食品采购 采购的食 品品种、 数量、单 价不真实 食堂采购员 4发电管理所分管负责人每月进 行 1 次市场行情调查，对采购单 据进行抽查并签字确认。

10% 发电管理 所 执行部门履职到 位率 由发电管理所统 计、汇总，报分 管班子成员审核 5供电所职工食堂由炊事员负责 采购并如实记录采购品名、数量、 单价、合计金额 100% 供电所 (营业点) 执行部门履职到 位率 由营业点统计、 汇总，报供电所 负责人审核 6供电所分管负责人每月进行 1 次市场行情调查，对采购单据进 行抽查并签字确认 10% 供电所 执行部门履职到 位率 由供电所统计、 汇总，报分管班 子成员审核 廉洁风险管控廉洁风险管控检查考评检查考评 廉洁风险辨识廉洁风险辨识 责任人责任人方式方式考评指标考评指标 序号序号 高风险高风险 环节环节 风险点风险点风险岗位风险岗位 监督措施监督措施 管控管控 比例比例 分管班分管班 子成员子成员 职能部门职能部门执行部门执行部门月度检查月度检查年度考评年度考评 备注备注 1.机关职工食堂由当日不参与采 购的管理人员对食堂采购食品当 天进行复称、数量核对等验收并 签字确认 100% 综合部（员 工服务组） 职能部门履职到 位率 由员工服务组统 计、汇总，报部 门负责人审核 2综合部分管负责人每月对机关 食堂采购验收情况进行抽查，并 对抽查情况进行签字确认，抽查 情况向分管班子成员汇报。

10% 综合部 职能部门履职到 位率 由综合部统计、 汇总，报分管班 子成员审核 2 采购验收 验收不到 位 食堂验收员 3基层站所职工食堂由站所安排 管理人员进行验收签字 100% 各站所 执行部门履职到 位率 由基层站所统计、 汇总，报站所负 责人审核 4站所分管负责人每月对站所食 堂采购验收情况进行抽查，并对 抽查情况进行签字确认，抽查情 况向分管班子成员汇报 10% 各站所 3 报账 账目不真 实 综合部后勤 管理专责 1机关职工食堂管理员按照实际 采购清单据实开具有效发票按费 用报销流程报账 100% 综合部（员 工服务组） 职能部门履职到 位率 由综合部统计、 汇总，报分管班 子成员审核 廉洁风险管控廉洁风险管控检查考评检查考评 廉洁风险辨识廉洁风险辨识 责任人责任人方式方式 序号序号 高风险高风险 环节环节 风险点风险点风险岗位风险岗位 监督措施监督措施 管控管控 比例比例 分管班分管班 子成员子成员 职能部门职能部门执行部门执行部门月度检查月度检查年度考评年度考评 考评指标考评指标 备注备注 2基层站所职工食堂每月将购买 肉、小菜费用清单报综合部后勤 管理专责审核通过后自行开具发 票；购买大米、油费用由综合部 后勤管理专责开具发票统一配送； 各站所每月将员工就餐费统计表 （金额必须与开具发票金额一致） 及员工就餐卡提交综合部一卡通 管理员将员工就餐费从个人就餐 卡中下账。

下账完毕由各基层站 所食堂管理人员到财务报账，财 务出纳将费用支付给各供应商 100% 综合部各站所 职能、执行部门 履职到位率 由员工服务组统 计、汇总，报部 门负责人审核 3综合部分管负责人对食堂报账 进行审核把关 100% 综合部 4综合部分管财务工作的负责人 每月对报账账目进行审核 100% 综合部 3 报账 账目不真 实 综合部后勤 管理专责、 各站所报帐 员 5.综合部分管负责人对金额 0.2 万元以上的采购单据与报账项目 以向供应商回访了解的形式进行 抽查，抽查情况向分管班子成员 汇报 10% 综合部 职能部门履职到 位率 由综合部统计、 汇总，报分管班 子成员审核 廉洁风险管控廉洁风险管控检查考评检查考评 廉洁风险辨识廉洁风险辨识 责任人责任人方式方式 序号序号 高风险高风险 环节环节 风险点风险点 风险风险 岗位岗位 监督措施监督措施 管控管控 比例比例 分管班分管班 子成员子成员 职能部门职能部门执行部门执行部门月度检查月度检查 年度考评年度考评 考评指标考评指标 备注备注 1需对一卡通进行充值的员工， 到综合部财务出纳处缴纳所需充 值金额，出纳开具收据给员工， 员工应当天将收据交员工服务组 后勤管理专责处并对一卡通进行 充值，后勤管理专责在已充值收 据上签字确认后于每月 25 日将所 收到的收据交食堂会计做账，食 堂会计做账后要与财务账及一卡 通管理系统核对无误后方能结账。

100% 综合部 职能部门履职到 位率 由综合部统计、 汇总，报部门负 责人审核 4 就餐卡充 值 不符合财务 管理规定 综合部后 勤管理专 责、食堂 会计 2综合部分管财务负责人每月检 查 1 次食堂会计账、财务账、一 卡通管理系统账是否一致，检查 情况向分管班子成员汇报 100% 综合部 职能部门履职到 位率 由综合部统计、 汇总，报分管班 子成员审核 1.各职工食堂分别建立食堂月收 支台账，在厂务公开栏内按月公 布食堂收支情况 100% 综合部各站所 职能、执行部门 履职到位率 由各食堂管理部 门统计、上报综 合部汇总 5 账务管理 账务未公开 综合部、 各站所食 堂分管负 责人及后 勤管理专 2.各站所负责人每月对职工食堂 账务进行监督、检查 100% 各站所 执行部门履职到 位率 由各站所统计、 上报综合部汇总 责 3.综合部对职工食堂每月账务公 开情况进行监督、检查，每季度 对各职工食堂账务进行检查并向 分管班子成员汇报 100% 综合部 职能部门履职到 位率 由综合部统计、 汇总，报分管班 子成员审核。